某安装公司压力管道安装质量保证手册

河南九州防腐工程质量保证体系文件SGGD-SC-1/1-2021 压力管道安装质量保证手册编制: 批准:发布日期:2021年6月8日 实施日期:2021年6月8日目录01颁布令102任命书 03企业简介04质量方针和质量目标 05引用法规、标准 06术语和缩写07体系适用范围08质量方针和目标1质量保证体系组织及管理职责 2质量保证体系文件3文件和记录控制4合同控制5材料控制 6工艺控制 7焊接控制 8检验与试验控制 9设备和检验与试验装置控制 10不合格品（项）控制11质量改进与服务 12人员培训考核及其管理 13执行特种设备安装改造维修许可制度 附录质量保证手册的管理规定河南九州防腐工程文件九州防腐 司字（2021）第11号 关于颁布压力管道安装质量保证手册颁布令为确保压力管道安装的工程质量和服务质量符合国家有关标准的要求，达到用户满意，实现企业的质量方针，提高施工技术水平和管理标准，创造良好的社会信誉，按照国家压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等安全技术规范及有关标准的要求，必须建立和保持健全的严密、协调有效的质量保证体系。 本手册阐明了我公司质量方针及为实施质量方针而建立的质量保证体系、管理要素、活动内容及其要求，适用于压力管道安装工程的质量控制。本手册是本公司质量工作的法规和纲领性文件，是全体职工共同遵守的质量行为规范，也是对外提供质量保证的基本承诺。作为法定代表人，我对本公司压力管道安装施工质量和服务质量全面负责。在质量保证工程师的领导下，所有参与压力管道安装控制活动的人员，必须熟悉本手册有关规定，做到严肃法规，消灭违章，强化管理，落实责任，为提供国家放心、用户满意的压力管道安装产品竭尽全力。本压力管道安装质量保证手册经评审，现予颁布施行。董事长： 2021年9月 8日河南九州防腐工程文件九州防腐 司字（2021）第 12号 任 命书公司各部（室）、项目部：为了确保公司压力管道安装质量保证体系的建立和正常运行，现任命何凯同志为公司质量保证工程师，授权全面负责公司质量保证体系推行工作，确保公司的质量保证体系运作符合标准；组织管理评审，向最高管理层报告质量保证体系业绩和体系改进需求；负责组织法规收集与法规符合性评价，确保公司全体员工提高满足顾客和法规要求的意识；组织质量方针、目标的制定，实施内部审核的策划、组织及实施，批准质量保证体系程序文件（管理制度）。并任命以下质量控制系统责任人员：同志为工艺责任工程师；王彩霞同志为焊接责任工程师；同志为材料设备责任工程师；同志为检验责任工程师；同志为项目质量保证师；各质量控制系统责任人员在质量保证工程师领导下开展工作，负责各自系统的质量控制，并与其他质量系统做好接口衔接和协调配合。董事长:2021年9月8日河南九州防腐工程概况河南九州防腐工程系国家建设部防腐保温资质一级，防火、装饰装修、建筑、防水工程二级;全国二十强防腐保温施工单位;中国工业防腐蚀技术协会资质一级单位;中国化工机械动力技术协会资格一级企业;中国磷酸、硫酸行业设备服务网资格单位；中国电力建设协会资格证书。我们于2000年投资入股郑州铝业股份，产品适用各行各业，为我公司多元化发展创出了新路。新乡市资信评委会连年评定为AAA级资信单位，十大全国防腐蚀最佳诚信企业;连续多年被省、市评为“重合同、守信用”企业。1998年在全国防腐界首家通过ISO9002国际质量管理体系认证的基础上，于2003年12月再次在全国防腐界首家通过GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001(质量/环境/职业健康安全)“三标一体”国际管理体系认证，成为防腐行业的排头兵。由于防腐工艺先进、技术高超，公司为中国工业防腐蚀技术协会副会长单位，中国企业联合会、中国企业家协会理事单位，中国电机工程学会火电建设绝热技术委员会副主任委员单位，董事长张俊林为十大全国防腐蚀优秀企业家，十大中国防腐蚀大师，中国工业防腐蚀技术协会副会长，河南省“十大科技实业家”、“杰出青年星火带头人”;中国民营优秀实业家等殊荣。河南九州防腐工程成立于1988年，现有员工近2000人，有职称的管理人员318人，其中高级30人，中级70人。设立六部一室，注册资金9008万元，机械设备2000余台（条）。长期从事防腐保温工程施工，工民建及装饰装修。能够进行各种防腐涂料喷、刷、涂；橡胶、砖板、玻璃钢、塑料、热喷塑、聚脲、铅板等各种基面的衬里；化学清洗；防水、防渗、防火工程；金属的热喷镀工程；各类耐腐蚀地坪；电化学保护（阴极、阳极保护）；各类耐酸、耐碱、耐燃气、耐湿热、耐高温、耐油类，耐有机溶剂腐蚀工程；耐腐蚀设备的现场制作与安装；各类保温、保冷、环氧粉末二、三层PE管道内外防腐工程；各类工民建装饰装修工程。公司成立以来，施工网点遍布全国20多个省、市、自治区，行业覆盖石油、化工、海洋、船舶、制药、食品、电力、冶金以及铁路、桥梁、机场、码头等多种行业，已建立石家庄、北京、兰州、桂林、江苏、湛江、天津、内蒙古、山东、海南等多个基地，占全国石化防腐份额的30以上。公司恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨，坚持以科学技术进步为先导，积极引进与推广国内外先进的防腐施工新经验、新材料、新工艺，广泛与各大专院校、科研机构进行技术交流与合作，对推进防腐蚀技术的进步，减少腐蚀造成的损失做出了自己的积极贡献。已完成的工程合格率100，优良率达86以上。在施工技术、机械装备、质量控制、施工安全、环境保护等方面亦雄居全国同行业前列。本公司愿以先进的技术，雄厚的实力和优质的服务成为您工作上的助手和生活中的朋友。地址：河南省长垣县建设路6号 驻京办：北京市朝阳区小营路9号法人代表：张俊林 C座5-505 ：453400 ：100101 ：0373-8892900-8001（办） ：010-64984202 ：0373-8861738 信箱：通用网址、网络实名：九州防腐引用主要法规、标准目录1、特种设备安全监察条例 国务院第373号令2、压力管道安全管理与监察规定劳动部1996年140号文件3、压力管道安装单位资格认可实施细则 国家质量监督局2000年99号文件4、城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33895、城镇供热管网工程施工及验收规范 CJJ282004 6、城镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ1042005 7、工业金属管道工程施工验收规范 GB50235978、现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范 GB50236989、工业金属管道工程质量检验评定标准 GB501849310、工业设备及管道绝热工程施工验收规范 GBJ1268911、压力钢管制造安装及验收规范DL50179312、电力建设施工及验收技术规范（管道篇）DL/T50319414、职业性接触毒物危害程度分级GB50448505 术语和缩写管道(Piping)由管道组成件和支承件组成。管道组成件(Piping Components)用于连接或装配管道的元件。管道支承件(Pipe Supporting Elements)管道安装件和附着件的总称QM质量管理（Quality Management）QAS质保体系（Quality Assurance）E检验点（Examination Point）H停止点（Halting Point）W见证点（Wit Ness Anoint）COL工序过程卡（Check Of Test）WPS焊接工艺说明书（Welding Procedure Specification）WPR焊接工艺评定报告（Welding Procedure Record）WIR焊接工艺卡（Welding Instruction Record）NDE无损探伤（Noun Destructive Examination）RT射线探伤(Radiographic Test)UT超声探伤(Ultrasonic Test)MT磁粉探伤(Magnetic Test)PT渗透探伤(Penetration Test) 06.体系的适用范围本体系适用本公司GB2、GC3级压力管道安装质量活动。07. 质量方针和目标公司质量方针为：安全为先，质量为本，服务为荣，改进为续；质量目标为：单位工程合格率达到100%，顾客满意率98，杜绝质量重大安全事故。1、质量保证体系组织及管理职责1.1.质量保证体系组织公司建立董事长为第一责任人，质量保证工程师具体负责，由工艺、材料设备、检验责任工程师，项目质量保证师组成的质量控制系统，并设立工程管理科、技术检验科、材料设备科、经营开发科、董事长办公室和工程队等部门单位，为质量保证体系运行提供组织保证。1.2职责、权限为保证压力管道安装质量，使压力管道安装全过程每个质量要素处于稳定的受控状态，公司根据压力管道安装工程的特点，由董事长规定质量体系的责任部门和责任人员的职责、权限和相互关系，任质量保证工程师、工艺责任人、焊接责任人、材料责任人、设备责任人、检验责任人，对压力管道安装质量进行控制和监督。在施工现场，根据工程实际情况和需要可建立二级质量保证体系，由质量保证工程师任命项目质量保证师、工艺、焊接、材料设备、检验等相关人员进行管理，以保证质量管理体系的有效运行（附质量管理体系网络图）。董事长职责贯彻执行国家法律、法规和地方、行业有关标准等，同时满足顾客的要求，对公司和经营、管理、产品质量负全面领导责任。 组织制定质量方针、目标，批准颁布质量手册，并督促实施。任命管理者代表，并授权管理者代表建立、实施、保持和改进质量管理体系；任命各专业责任人员，指导管理者代表开展质量管理工作。 主持管理评审并签署评审报告，推动质量改进，保持公司质量体系持续、稳定、充分、适宜和有效。 确定公司各级组织机构，任命各部门的负责人。对公司质量目标的实施情况定期检查，对重大质量成果进行表彰奖励，对质量事故进行处理，行使质量奖惩权。质量保证工程师依照国家有关法律、法规、规范、标准的要求，负责压力管道质量体系的建立、实施和保持。组织编制修订质量手册并进行宣贯，监督部门、责任人及相关人员贯彻执行。组织编制质量手册中所涉及的程序文件、作业文件，并通过质量管理体系的有效运行予以贯彻实施。 组织质量内部审核，有权对各部门、责任人员的工作质量和产品质量进行抽查，对违反质量控制程序的活动和不合格品，有权责令其纠正和改进。 项目质量保证师. 对项目工程的质量工作全面负责。指导所属责任人员的技术业务工作。负责实施质量目标，落实有关措施，组织项目部、班组开展自检、交接检、专检活动。定期召开质量会议，针对存在问题组织攻关活动。组织应用“四新”，检查评价班、组施工质量，并根据有关制度提出执行意见。负责编制单位工程的质量计划（施工方案）并经上级审批后组织实施。组织有关人员及时、准确、完整地做好工程质量资料，并收集、整理和汇总上报。主持分部分项工程的质量验收评定，发现违章指挥或违章操作及时制止。同时参与重大质量问题的处理。 工艺责任人负责压力管道安装工艺文件的审核工作。贯彻最新压力管道安装方面的法律、法规和各项设计、施工、验收标准、。对工艺文件的准确性、完整性和标准化负责。监督检查工艺纪律和各项工艺管理制度。指导工艺技术人员的业务工作。1.2.5 工艺员在项目质量保证师的领导下，进行施工现场工艺技术工作，接受工艺责任人的管理和监督。负责压力管道安装工艺文件的编制、图纸会审、技术交底工作。施工中按图纸、规范、标准和有关规定的要求，做好记录，进行施工现场指导与监督。参与隐蔽工程验收，并对所分管工作的部分进行自查。负责施工过程资料的收集、整理，为竣工验收提供相关资料。严格执行施工工艺流程，确保工程质量。 材料责任人负责压力管道安装材料质量控制系统的监督、管理工作参与对材料供货方质量保证能力进行评估、审核。 监督检查材料管理制度的执行。指导材料员的业务工作。 材料员负责编制压力管道安装材料计划、组织实施,接受材料责任人的指导监督。根据现场施工进度和工程所需的材料，及时组织供应。了解有关供方的生产及市场经营情况，收集供方相关资料。协助质检员进行材料的标识和可追溯性工作。负责及时提供进场材料质量合格证明存档。 焊接责任人贯彻执行国家、地方、行业颁发的有关焊接（热处理）的标准和规定。 对压力管道的焊接、热处理质量控制进行监督管理。 负责对焊工技术培训、焊工资格考试、焊工持证上岗等等焊接工作进行指导和监督。 负责对焊接工艺评定文件的审核。指导焊接员的业务工作。 焊接员负责编制焊接（热处理）工艺文件并组织实施。同时接受焊接责任人的监督管理。 严格执行焊接、热处理管理制度。组织焊接工艺评定，编制焊接工艺卡处理焊接和热处理过程中的技术质量问题。向焊工进行技术交底，深入施工现场进行技术指导和监督。对违反工艺纪律者下达停止工作或限期整改的指令 做好现场的焊接记录、整理和归档工作。 检验责任人贯彻执行压力管道安装工程的有关规范、规程、标准以及公司制定的手册、程序文件、管理制度、工艺文件等有关规定。 对压力管道安装检验控制系统工作进行管理和监督。负责压力管道安装检验文件的审核工作。 指导检验人员的业务工作。 检验员在项目质量保证师的领导下做好日常检查工作，对项目工程质量检验质量负责,并接受检验责任人的监督管理。编制检验工艺、检验、试验计划并组织严格实施。及时向项目质量保证师汇报安装工程的各个工序、环节、控制点质量检验情况。参与研究存在问题的对策，以作相应的改进措施。 保证原材料检验，工序检验，最终检验正确，数据可靠并可追踪。 确保检验工具、仪器、仪表完好，并在检定周期内使用。 1.6负责项目检验资料归档，并做到完整、准确、可靠。对不合格工序控制，有权制止向下道工序流转。对不合格工序处理进行跟踪验证。熟悉压力管道安装的焊接过程及工艺要求，严格按施工图纸和技术标准进行检验。 做好焊缝外观检验和标记确认。 设备（计量）责任人 负责对施工设备、计量装置的鉴定和审查工作。监督检查施工设备、计量装置的完好性和维护、保养。负责施工设备、计量装置的管理制度、大修计划和计量装置检验计划的审查并监督实施。对施工设备、计量装置的档案建立和保管负责。设备（计量）员贯彻执行设备管理制度、计量监控管理制度，做好现场设备、计量装置采购、检验、使用、保管方面的工作。保证现场在用设备、计量装置完好率100%。做好现场设备、计量装置登记台帐和标识，保证可追溯性。加强对操作人员的指导工作，监督执行设备操作规程。禁止违章作业和施工设备带病超载运行。质量管理体系网络董 事 长质量保证工程师（兼项目质保师）工艺责任人检验责任人焊接责任人材料责任人设备责任人焊接员工艺员检验员材料员计量 员设备员1.3 管理评审董事长负责管理评审活动。每年对质量保证体系进行一次评审，以确保质量保证体系的持续适应性，充分性和有效性（遇有体系变化等特殊情况，可以追加管理评审的次数）。管理目标在管理评审时根据公司年度压力管道安装计划进行审议和修改，以保证持续不断改进。 评审时机按策划的时间（间隔不超过12个月）进行，一般在内部质量保证体系审核结束或监督检查前进行。当内外环境发生重大变化或质量保证体系明显不适应时，由经理决定进行管理评审。 评审输入管理评审的输入资料由办公室收集，评审包括但不限于以下内容：a）审核结果（包括内部、外部审核）；b）顾客反馈，相关方的交流信息，包括抱怨；c）过程运行的情况和工程的符合性；d）纠正和预防措施的实施情况；e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量保证体系的变更；g）管理方针和管理目标的适宜性、有效性及改进；h) 资源需求及市场变化；i)改进的建议。1.3.3评审输出管理评审的决议包括但不限于以下信息：a)有关质量保证体系及其过程的改进；b)策划建立或修订管理目标与方案，提高相关方的满意度c)对相关产品进行改进，以提高顾客满意度；d)确保资源的充足性。管理评审的决议，由办公室负责整理、归档，按文件和记录控制程序要求限期保存。1.3.5评审报告经经理批准后由办公室作为正式文件发放给各部门，各部门实施纠正和预防措施，办公室负责跟踪、验证。2、质量体系文件通过建立、实施和保持质量管理体系，确保压力管道的安装质量持续稳定地符合有关法律、法规、规章和标准的规定。2.1公司委托质量保证工程师参照GB/T19001（ISO9001：2000）标准要求，结合本单位的实际以及压力管道安装的特点，组织编写质量体系管理文件。2.2压力管道安装质量管理体系文件主要包括：质量手册、程序文件（管理制度）和作业文件（作业指导书、质量记录）等，本公司的ISO9001：2000质量体系文件也作为压力管道安装质量管理体系的支撑性文件，以此来确保压力管道安装工作全过程的有效控制。（1）、压力管道安装质量手册概述了公司压力管道安装体系的结构、范围和过程之间的相互关系，是实施、保持和改进质量管理体系遵循的纲领性文件。它阐述了公司在压力管道安装方面的质量方针和目标，规定了为实现质量方针所设计的质量管理机构、责任人员的职责、权力和沟通，明确了各个过程的程序文件及质量手册的管理办法。（2）、程序文件（管理制度）是根据质量手册编制和实施形成文件的程序，依照质量管理体系过程对所涉及的质量活动作业描述并加以规定，是质量手册的支持性文件，是各职能部门有效运作的保证。（3）、作业文件是保证质量和程序文件有效实施的工作文件和证实文件。主要有：压力管道安装的各种标准、规范、技术规定，各类质量管理的规章制度，作业指导书(工艺)以及标准所要求的各种质量记录。 3、文件和记录控制3.1 文件和记录控制是压力管道安装质保体系中重要的一部分，加强对文件和记录的控制与管理是保证压力管道安装质量保证体系正常运行和保证产品质量可追溯性的基本条件。公司依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装改造、维修质量保证体系基本要求，在不断完善公司现有的质量保证体系基础上，建立文件化的质量保证体系，以确保产品和服务的质量，公司的质量保证体系文件包括：1）质量方针和质量目标；2）质量保证手册；3）公司管理性文件，包括管理制度、图纸、工序流转卡、工艺卡片、技术规范、操作规程及外来文件、资料；4）满足材料要求，形成的记录及报表。3.2文件控制文件控制内容包括文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管程序，其中外来文件还应有收集、购买、接收、回收、处理等程序。公司所有与质量保证体系有关的法规、安全技术规范及标准、文件和记录均在控制范围内。 职责文件的控制由公司董事长办公室负责，并实行统一编号、标识。文件控制的保证a）现行有效、与压力管道安装质量相关的法规、安全技术规范和标准应齐全、完整。及时封存或销毁国家明令禁止的版本。b）对质量保证体系有效运行起重要作用的各个环节得到适用文件的完整、有效版本；c）所有受控文件应有相应的生效日期，从所有的场所撤出失效或作废文件，以防止误用；d）作废文件如需保留他用，必须加盖“作废保留”印章（蓝色）加以标识；e）文件版次以0/11/12/13/1表示，其中0/1代表文件的版本为第一版第0次修改，1/1表示代表文件的版本为第一版第1次修改，当文件修改9次以后需换版。文件的批准a）质量保证手册：由质量保证工程师组织编写，董事长批准后发布；b）程序文件：由各质量控制系统责任人组织编写，质量保证工程师审核，董事长批准后发布。c）工艺文件和质量计划由各质量控制系统人员编写，责任人审核，董事长或授权质量保证工程师批准后发布。 文件标识受控文件经办公室编目、登记后，加盖“受控文件”印章（红色）后统一发放，任何领用者不得复印和未经批准借给他人，经批准提供给公司以外的顾客或有关机构的体系文件，应加盖“非受控”印章（蓝色）。文件的更改a）文件的更改由原编写部门起草，由质量保证工程师审定。b）文件需更改时，就填写“文件更改通知单”，简要写明更改的文件的名称及更改原因、更改日期、执行日期、更改人、批准人签字。c）更改通知单连同更改文件，根据需要确定份数，一般为一式三份。一份交办公室存档，一份由提出更改的部门留存，一份发至相关部门，同时把作废的文件或章节收回销毁或作废处置。文件的保管、发放和回收a）本公司所有的图纸、资料、文件，由公司董事长办公室统一集中保管、发放、借用、领用、回收、保存或销毁。b）图纸、资料、文件需要领用时，领用人要填写“文件发放登记表”，并在备注中写明文件发往单位及顾客姓名。c）图纸、资料、文件需要借用时，借用人要填写“文件借用登记表”。d）回收的图纸、资料、文件，为防止错用，应销毁；如需保留，应打上“作废保留”印章，并填写回收日期。文件的管理a）文件的管理工作，由董事长办公室资料管理人员专职管理。b）凡是提供给主管部门或顾客的图纸、资料、文件，要装订成套并编号。c）电子文档以电脑存储或以磁盘存档，同时做好备份。纸质文件装订成册后存档。要做到一期工程一份档案。文件的管理要不断完善，切实做到帐、卡、物相符。外来文件需要转化为公司文件的，按规定统一编目、登记、发放。3.3记录控制建立记录的标记、收集、归档和更改修订的方法，使记录得以保存，提供产品质量符合规定要求、环境和安全符合法规要求、质量保证体系文件有效运行的完整证据。适用于公司所有与质量相关的记录。记录要求a）记录填写必须清晰、准确，保管设施适宜，易于存取检索；b）规定记录的保存期限；c）记录可以是书面文字记录或计算机软件的磁盘记录。 职责董事长办公室对受控文件中的记录进行统一编号，各质量控制系统根据需要拟定各记录的保存期限，明确保存责任部门及人员，并列出清单，质量保证工程师批准。各部门负责归档保存本部门的记录。3.4支持性文件：文件和记录控制程序。4 合同控制4.1 总则合同是明确供需双方权利和义务关系的文件。合同签订和履行必须符合中华人民共和国合同法相关规定，合同一经签订即具有法律约束力，必须严格履行。为此本公司在合同签订前，应就合同所包含的内容进行系统的评审活动。4.2 职责董事长是合同评审的主管领导。经营开发科负责有关合同评审工作及合同归口管理。工程压力管道科、技术检验科等相关部门参与合同评审工作。4.3合同评审在签订合同前，要对合同进行评审。合同内容必须满足特种设备安全监察条例、压力管道安全管理与监察规定等法规规范及标准要求，对工程项目、要求等进行详细分析，同时要注意以下几点：采用国家统一合同文本。合同中对工程的各项要求都有明确规定。工程项目不得超越许可证规定的范围。 评审程序合同初稿由经营开发科根据工程内容、规模、特点等起草。工程队根据各自的具体情况提出意见及要求。董事长组织经营开发科、工程管理科、技术检验科、材料设备科等部门人员评审，确定合同内容。4.4 合同的修订合同修订由经营开发科负责与用户联系，并要经过评审和批准。合同修订后要及时通知有关部门和用户。并保留合同及评审记录。4.5 合同签订 经合同评审后，具备相应的能力、条件，且符合安装许可证的类别和产品范围方可签订。经办人必须遵循合同法之规定进行合同签订。甲乙双方必须加盖企业法人印章和合同专用章或公章，才具有法律效力。合同一经签订，双方必须履行合同条款，不得因经办人或法人的变动而变更或解除合同。如果合同发生纠纷，需经有关部门仲裁。4.6合同执行 合同一经签署即具有法律的约束，全公司各部门均应严格执行。董事长亲自过问压力管道安装质量和交付期，以确保合同条款全面执行。4.7合同管理及归档文件压力管道安装合同书从安装开工之日起至安装完工这段时间合同文本、协议书、变更等由合同签订部门合同管理人员登记造册、收发、保管。压力管道安装完工后合同归档文件的管理压力管道安装完工后，合同归档文件应办公室存档。办公室应按文件和记录控制程序进行管理，其保管期不少于5年。合同归档内容合同归档文件包括：合同书、合同变更通知书、技术协议、合同评审表以及与用户、设计单位往来信函件等。4.8 支持性文件合同控制程序5 材料控制5.1对压力管道安装中所用材料（含焊材、外协件）采购、验收、入库、保管、发放、标记移植和材料代用等控制环节作出规定，确保压力管道的材料处于受控状态和可追溯。5.2材料质量控制由材料设备科归口管理，材料质量实行材料责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查和指导。5.3材料采购5.3.1材料的采购按材料责任人审核的材料计划清单，在合格供方中择优采购。对供方的选择和评定按供方评价制度执行。5.4材料验收和入库5.4.1材料到货，保管员负责将实物签收堆放在待验区保管，材料员应填写“材料送检通知单”，并附合格证、质量证明书等资料一同报送检验员待检。5.4.2材料验收由检验员负责,仓库保管员参加,按照材料管理制度执行。检验员应将检验结果填入“材料验收记录”。5.4.3根据检验结果（1）对合格材料由检验员填写“材料入库通知单”，由保管员作出标记并确认，办理有关入库手续并分类存放。（2）对不合格材料，由检验员作出明显的不合格标志，填写“质量信息反馈单”，由材料人员负责办理有关退货手续。5.4.5材料质量证明文件（包括质保书、合格证、验收记录等），由检验员保管并汇总形成成工程交工资料，工程竣工交付后报送档案室存档。5.5材料保管和发放5.5.1保管员对材料的保管与发放负责，按“材料管理制度”规定的程序和要求执行。材料员应监督检查材料的保管和发放工作，对材料保管不善、标记模糊不清等问题及时提出整改意见。保管员应建立材料台帐，并保证其规格、数量等数据准确性。材料发放时，保管员应按“领料单”的材料品种、规格、数量进行发放。5.6材料的标志移植材料标志及移植程序按材料标志及移植管理制度的规定执行。一般由作业人员进行标志移植，检验员确认，以保证材料的可追溯性。5.7材料代用 材料代用必须征得设计单位的书面同意。材料代用程序按材料代用管理制度执行。5.8支持性材料控制程序注：质控图表标志说明ZB质量保证工程师GY工艺责任人CL材料责任人SB设备（计量）责任人HJ焊接责任人JY检验责任人J检验人员材料质量控制程序材料质量控制编制材料采购文件审批 CL 材料到货签收、保管接货检验 J 材料（管材）检验焊接材料检验外协外购件检验试 验材料证明书、内容不全、补项试验审核质量证明文件、核对标志、外观检查合格检验报告文件汇总审批 HJ CL不合格材料隔离处理合格材料入库、保管、编号、标识材料发放材料代用GYCLHJ6工艺控制6.1工艺质量控制由工程管理科归口管理，工艺责任人员负责，同时接受质量保证工程师的指导、检查和监督。6.2压力管道安装工艺文件应符合施工图纸、合同条款、压力管道安全管理与监察规定及国家、地方和行业压力管道方面的规程、规范和标准的规定。6.3工艺文件的内容包括：安装工艺、焊接工艺、无损检测工艺、检验工艺、工装模具的设计工艺等。6.4工艺文件由工艺人员按照工艺系统所规定的程序进行，过程控制的主要工作：a、 图纸会审，编制工艺文件。b、 工艺交底，监督施工工艺的实施。c、 提出工艺试验和焊接工艺评定项目，并填写委托报告。d、 组织工装模具的设计。e、 收集、整理施工过程中工艺质量反馈信息。f、 审查工程竣工资料，组织整理归档。6.5工艺文件由工艺员编制，工艺责任人审核。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的工艺文件，经工艺责任人审核后，须报管理者代表批准后实施。工艺文件编制、审批、使用控制应按工艺管理制度的规定执行。6.6工艺文件的保管与发放：工程管理部建立工艺文件台帐，由文件管理员负责保管发放工作。各项目部指定工艺员负责文件的接收、保管。根据“文件控制程序”发放工艺文件，办理签收手续。如果所发文件是新文件还应负责回收旧件。6.7工艺文件的修改 在施工过程中，如发现工艺文件程序不当、工序遗漏、材料不足、技术要求不清、材料代用引起工艺变更、设备工装模具不能满足要求时，项目部工艺员应及时向工程管理部反馈，由工艺责任人组织相关人员按文件控制程序的规定，进行修改发放。项目部不得擅自修改工艺。6.8工装模具设计管理压力管道安装的工装模具的设计、验证、使用和维护，按照“工装模具管理规定”执行。6.9支持性文件工艺控制程序工艺质量控制程序工艺质量控制设计审图工艺审图图样审查 HJ GY 制定工艺方案方案审定GY HJ工艺更改编制工艺卡片编制工艺守则工时定额材料定额审批审批审批审批审批工装设计审批GY工装制造GYJY 工程验证 进入安装程序7焊接控制7.1焊接质量控制由工程管理科归口管理，焊接责任人员负责，同时接受质量保证工程师的检查监督。7.2焊接材料的控制和管理焊接材料到货后，由材料员填写“材料到库通知单”连同焊材质量证明书交焊材库保管员，焊材库保管员填写“材料送检单”连同质量证明书交检验员，检验员按规定的验收程序进行检验，检验员在验货后填写“验收记录”。7.2.2 对验收合格的焊材由检验员填写“材料入库通知单”，按材料标志规定确定编号并记录，保管员负责分类存放；对验收不合格焊材，检验员作出明显“不合格”标记，填写“质量信息反馈单”，由材料员办理退货手续。焊材原始质保书、验收记录等由检验员负责保管并建立台帐。焊材烘干由焊接材料仓库保管员统一进行。焊材应按生产厂、型号、规格、出厂批号分类烘烤，不得混淆。烘干要求应符合“焊接工艺”的规定，并做好烘烤记录。 7.2.6焊接材料的存放、保管、发放和回收按焊接材料管理制度执行。7.3 焊接工艺评定压力管道安装中焊接接头应进行焊接工艺评定。焊接员根据图纸和有关技术标准的要求编制“焊接工艺指导书”，经焊接责任人审核后执行。焊接员按焊接工艺评定试验结果，编制“焊接工艺评定报告”，经焊接责任人审核后报管理者代表批准执行。焊接工艺评定的原始资料必须上交档案馆存档。7.4焊接工艺规程（焊接工艺卡）由焊接员根据图纸、焊接工艺评定和有关规定编制并经焊接责任人审批后执行。焊接工艺规程必须注明工艺评定编号和所需的焊工资格项目等相关信息。7.5焊工资格和管理凡担任压力管道安装焊接工作的焊工，应按压力管道压力容器压力管道焊工考试与管理规则的规定，参加焊工理论知识和操作技能考试，取得质量技术监督部门颁发的压力管道压力容器焊工合格证和焊工钢印号。在有效期内担任相应项目的焊接工作。建立焊工技术档案，一人一档。7.6焊接过程控制和记录项目部组织压力管道安装工作时，应根据“持证焊工一览表”和焊接工艺卡，指定相应合格焊工，采用相应的焊接设备。凭领料单到焊材二级库领取焊材，二级库管理员核对无误后，发放焊材、保温筒。焊接应按工艺规范施焊，并作出施焊记录。每条焊缝完成后，应在焊缝一侧标识操作者的钢印号。检验员负责现场核查施焊记录和钢印标志。检验员对焊缝外观检查合格后，填写检查记录。若有焊缝无损探伤检测要求，则委托无损探伤检测或分包给具备相应资质的单位无损探伤检测。7.7焊缝返修焊缝中的超标缺陷应按“焊缝返修管理制度”规定的审批程序进行焊缝返修工作，并记录在案。同一部位返修次数：碳钢管不超过三次；合金钢管、不锈钢管及有色金属管道不超过两次。要求热处理的压力管道焊接返修必须在热处理前达到合格。7.7.3焊缝返修后应按原规定方法进行检测。返修次数、部位和检测结果，应记入产品质量记录中。7.8焊接设备管理焊接设备由工程管理部归口管理，设备责任人员负责。压力管道焊接设备及其装置应保持完好，定人操作、维护和保养并建立设备台帐。7.9支持性文件焊接控制程序焊接质量控制程序 焊接质量控制焊接材料库焊接工艺评定焊接设备焊工考试产品焊接过程焊材烘干焊接工艺指导书设备完好理论考试操作技能考试坡口清理焊材保温 工艺评定试验电流电压表合格评卷外观、探伤焊前检查焊材发放工艺评定报告理论合格 试 验管道焊接使用审批记录归档外观无损探伤 编焊接工艺操作证钢印号总 检审 批建立焊工档案进入焊接过程8 检验与试验控制8.1压力管道安装质量检验由技术检验科归口管理，检验责任人员负责。按照检验管理制度检查、监督各控制环节停止点、控制点质量工作，并接受质量保证工程师的监督检查。8.2质量检验应按照施工图纸、安装工艺及国家施工质量验收规程、规范和标准的规定，编制检验计划或方案，经检验责任人审批后执行。采用新工艺，新材料的工程，编制的检验工艺或检验计划（方案），须经质量保证工程师批准方可实施。8.3材料质量检验按采购管理制度及供方评价制度的有关规定执行。8.4施工过程中，班组操作人员应做好自检，检验员复检确认签字后，方可转入下道工序。如不满足标准要求，按“纠正措施控制程序”规定处理。8.5管道无损检测由检验人员办理委托，委托书上应标明工程名称、管道编号、级别、材质、规格、探伤的要求和评定标准，同时提供管道轴线图，轴线图上应有焊缝编号、开孔管口号等。8.6热处理、理化试验按有关规程规范和本手册中规定程序执行。8.7耐压试验8.7.1压力管道耐压试验前，检验员应汇总所有安装检验、试验质量记录、报告等，并对其正确性、完整性负责，同时所有管道安装、检验工作已完成并达到合格要求，方可进行耐压试验。8.7.2耐压试验前，应具申请报告及安装工程资料，由检验责任人员确认后，约请工程所在地质量技术监督部门和监督检验机构进行验收。8.7.3耐压试验须按照耐压试验工艺规程规定的要求和程序进行。试验时检验人员应在场认真检查，并出具试验报告，并经监督检验部门监检代表签字确认。8.8工程总验收合格后，汇总全部安装检验资料和质量证明文件，按建设程序办理交工手续。8.9检验与试验控制程序检验质量控制检验质量控制测量试验装置检定安装检验材料验收外协管道组成件标 志 确 定材 料 发 放管材、焊材检定规程 J检 定台 帐在用计量器具经检定在有效期内焊缝外观质量检 查质量证明书标志、几何尺寸检查质量证明书、标记、外观检查 J 无 损 检 测材质化验、力学性能试验（当需要时）HJWS热处理问题、温度时间记 录 曲 线 检 查HJCLJHJCLJ材 料 入 库压力试验HJCLJ资料审查批准归档9 设备和检验与试验装置控制9.1施工设备控制由材料设备科归口管理，实行设备责任人员负责制，同时接受质量保证工程师监督和检查。9.2所有用于压力管道安装的设备，实行由设备员维护和管理。施工现场在用设备专管率和完好率达到100%，并明显标识。9.3施工设备的购置、使用、保养、调拨、迁移、修理、报废等按“设备管理制度”的规定执行。9.4材料设备科应组织编制、健全设备管理制度，建立设备台帐和设备档案。9.5操作者应熟悉设备的结构、性能，掌握设备使用方法和操作规程，明确保养的责任。9.6材料设备科应根据设备的性能和使用状况，合理制订设备大（中）修计划，并组织实施。重要设备大修方案由设备责任人拟定，质量保证工程师或主管经理批准后组织实施。10 不合格品（项）控制10.1不合格控制和预防措施控制由技术检验科归口管理，按“不合格控制程序”和“预防措施控制”的规定执行。10.2技术检验科负责对不合格品鉴别与评审。项目质量保证师会同工艺员、检验员、材料员及相关人员对不合格品进行鉴别与评审。对重大的不合格品由技术检验科、工程管理科相关责任人员进一步鉴别与评审。10.3不合格品的标识按照“标识管理规定”执行，不合格用黄底黑字的铁皮牌或在原压力管道组成件上直接书写黄底黑字的标识。不合格品的标识，必须注明“不合格”字样及检验员代号。10.4对不合格品的处置方法a、 拒收或报废。b、 返工或返修。c、 降级处理和申请让步使用。10.5返工或返修后的产品应按规定要求重新进行检验或试验，对降级处理让步接受需征得设计单位、顾客的书面同意，并保持记录。10.6当工程竣工交付使用或在使用中发现不合格品时，公司及时提供维修服务，以使顾客满意。10.7相关部门、项目部负责实施纠正，质安部对实施的纠正结果进行验证，并对纠正措施、预防措施的有效性进行评定。10.8公司保存不合格品的评审、处置、让步及验收的记录。10 .9纠正措施、预防措施10.9.1纠正措施对产生不合格的各责任部门应实施改进控制程序中的纠正措施，以消除不合格产生原因，防止不合格再次发生，采取的纠正措施应与问题的影响程度相适应。识别不合格，对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 工程质量出现重大不合格时；b) 内部质量审核、管理评审发现不合格时；c) 顾客对工程质量投诉时，顾客满意；d) 供方产品或服务出现严重不合格时；e) 其它不符合质量方针目标和质量管理体系文件要求的情况。原因分析、制订措施、实施和验证a) 评审有关项目及质量管理体系不合格，确定并分析产生不合格原因；b) 评价出现的不合格对质量影响的重要程度，确保不再发生措施的需求；c) 确定合适的纠正措施并加以实施，记录并保存所采取措施的结果；d) 评审所采取措施的有效性，防止再次发生。预防措施实施预防措施的相关责任部门，均应实施纠正预防措施程序中相应的条款，以消除潜在不合格原因，防止不合格的再次发生，采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。实施预防措施时，应遵照改进控制程序有关条款执行。10.10支持性文件不合格品（项）控制程序11、质量改进与服务公司通过质量信息反馈、统计、分析，顾客和相关方满意度调查，内部审核、过程控制、最终检验与试验，合法性评价，及时发现压力管道安装质量、管理过程和质量体系中存在的问题，实施有效的措施加以改进，以保证提供满足顾客要求的产品。11.1质量信息11.1.1各部门每季度对质量信息进行统计，对压力管道安装一次合格率和返修率进行统计、分析，获取一定的反应现状水平的数据和资料，以确定质量保证体系的适宜性和有效性，确保压力管道安装质量得到有效控制和改进。各相关部门进行与本部门相关的数据和信息分析，必要时采取预防措施。11.1.2董事长办公室负责传递管理方针、目标和指标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等信息。各部门依据相关文件要求直接收集并传递日常数据，对现存或潜在的不合格品（项）应分析原因进行处理，必要时采取纠正和预防措施。11.1.3对收集的数据和资料进行分析，开展管理评审，评价现行质量方针和目标，寻找持续改进的目标。11.1.4确定持续改进的优先次序和需要采取的纠正和预防措施。11.1.5制定改进计划，实施、跟踪与评审结果。11.2内部审核11.2.1公司质量保证体系内审员均须经过培训，并得到董事长聘任。11.2.2公司内部审核每年一次，办公室负责制定“年度内部审核计划”，经质保工程师审核后报董事长批准。11.2.3 内部审核应根据所审核活动的实际情况和所审部门的重要程度，进行审核方案策划，并形成相应的“内部审核执行计划”。11.2.4 质保工程师从内审组成员中选择与其无直接责任和管理关系的内审员负责对某项评审。11.2.5 审核前审核小组做好审核准备，审核组长、审核员要熟悉有关文件，必要时准备内部审核清单。11.2.6 内审员依据“内部审核执行计划”通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，了解质量保证体系运行情况，检查是否得到有效实施。11.2.7 现场审核后，对发现的不合格的情况需要提出纠正措施要求时，内审员填写“不合格品（项）纠正通知单”，要求责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，限期解决。由内审组长指定专人跟踪验证。11.2.8 内审完成后，审核组长编写出审核报告，经质保工程师审核后，报董事长批准，并作为管理评审的输入资料。11.2.9 内审员定期了解不合格（项）的纠正情况及其有效性，如已合格则予以结案，暂不能完全改进的责任部门应制定持续改进计划。11.2.10审核依据：a）TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求；b）质量保证手册、程序文件、工艺文件、质量记录和质量计划；c）相关的法律法规和标准。11.3纠正和预防措施11.3.1 纠正措施11.3.1.1为消除实际已发生的不合格，采取纠正措施，防止不合格再发生。11.3.1.2适用于公司的质量保证体系不合格项，产品不合格，环境或安全不符合、事故或事件等。11.3.1.3纠正措施包括：a）分析压力管道安装过程、管理环节和质量保证体系有关的不合格产生的原因，分析结果要予以记录；b）确定消除不合格原因所需要的纠正措施；c）跟踪纠正措施的执行及其有效性；11.3.1.4经营开发科将顾客对产品质量的意见及时反馈给相关部门。相关部门进行分析和调查，并根据结果提出处理意见和建议。11.3.1.5材料设备科负责采购过程中出现的不合格进行原因分析，向供方发出“供方改善行动报告书”并跟踪及效果评价。对质量不重视，到期无明显改进的供方，由材料设备科报经评审小组确认，董事长批准，取消其供货资格。11.3.1.6工程管理科负责对压力管道安装过程中出现的产品不合格、环境及安全不符合及事故进行原因分析并采取纠正措施。11.3.1.7当内审、管理评审中出现体系不合格项时，由质保工程师负责组织有关人员，向责任单位发出纠正和预防措施报告，责任单位按要求制定纠正和预防措施，办公室组织内审员跟踪其实施的有效性。11.3.1.8确认为有效的对策，可加入到有关的文件中，避免同类问题发生。11.3.1.9若纠正措施效果短期内未能达到预期目的，则应制订长期的持续改进措施，直到达到效果为止。11.3.2预防措施11.3.2.1为分析潜在的不合格现象，采取预防措施，防止不合格发生。11.3.2.2适用于公司的质量保证体系和压力管道安装全过程。11.3.2.3预防措施包括：a）分析压力管道安装、安全和环境控制过程和质量保证体系有关的潜在的不合格因素，分析结果要予以记录；b）确定消除潜在不合格原因所需要采取的预防措施；c）跟踪预防措施的执行及其有效性；d）分析并消除潜在的不合格因素。11.3.2.4经营开发科将顾客对产品质量的意见及时反馈给相关部门。相关部门进行分析和调查，并根据结果提出处理意见和建议。11.3.2.5材料设备科负责对采购过程中发现潜在的不合格进行原因分析，向供方发出“纠正和预防措施单”并跟踪及效果评价。11.3.2.6工程管理科负责对压力管道安装过程中发现潜在不合格、事故隐患进行原因分析并采取预防措施。11.3.2.7当内审、管理评审中质量保证体系发现潜在不合格项时，由质保工程师负责组织有关人员，向责任部门发出预防措施报告，责任部门按要求制定预防措施，办公室负责跟踪其实施的有效性。11.3.2.8确认有效的对策，可加入到有关的文件中，避免同类问题发生。11.3.2.9若预防措施效果短期内未能达到预期目的，则应制订长期的持续改进措施直到达到效果为止。11.4顾客满意公司建立顾客满意度监控系统，经营开发科定期以顾客满意度调查表的形式，及时收集、分析和利用顾客反馈的信息，质保工程师和董事长对顾客满意度分析的组织评审和确认，组织相关部门制定和实施纠正和预防措施。这些信息的内容主要有：a）有关压力管道安装质量、交付和服务等方面的信息；b）顾客需求的变化；c）市场需求的变化。11.5支持性文件管理评审控制程序，内部审核控制程序，纠正和预防措施控制程序，交付和服务控制程序。12、人员培训考核及其管理12.1 总则办公室根据公司发展战略，结合公司人力资源的实际情况，制定人才招聘、培养计划，经董事长批准后实施。各部门因实际情况确需增加岗位用工的，须经部门申请，董事长批准后，由办公室按照“公平、公开、公正”的原则，组织招聘、聘用、借调工作。12.2人员培训12.2.1 根据质量保证体系不同需要，确定现有岗位人员的能力和资格，并对相关人员进行培训，使其增加和掌握有关的知识和