年产10万套儿童家具项目可行性实施报告

年产 10 万套儿童家具项目可行性研究报告目录1 总论 11.1 项目概论 11.2 项目承办单位简介 11.2 可行性研究的依据及原则 21.3 项目研究的围 31.4 项目概况及主要技术经济指标 41.5 可行性研究的结论 52 项目提出的背景及建设必要性 72.1 项目提出的背景 72.2 项目建设的必要性 102.3 企业承办条件 113 市场分析及预测 143.1 国外家具市场环境 143.2 家具市场发展空间预测 153.3 市场分析结论 154 建设地点及场址选址 174.1 场址选择 174.2 建设条件 174.3 社会经济条件 184.4 交通运输条件 194.5 公用设施依托条件 195 技术方案、设备方案及工程方案 215.1 建设规模 215.2 工艺技术简介 225.3 主要设备方案 235.4 工程方案 256 原材料、燃料消耗供应 286.1 主要原（辅）材料供应 286.2 燃料、动力供应 297 总图运输及公用工程 317.1 总图运输 317.2 运输 327.3 公用工程 338 环境影响评价 368.1 执行环境质量标准及排放标准 378.2 项目选址合理性分析 378.3 环境污染治理 388.4 施工期环境影响 388.5 营运期环境影响分析 389 节能措施 409.1 用能标准及节能设计规 409.2 节能原则 409.3 产品综合能耗指标及分析 419.4 主要节能措施 429.5 节能管理措施 439.6 项目节能综合评价 4310 劳动安全卫生与消防 4510.1 劳动安全卫生 4510.2 消防 4811 组织机构与人力资源配置 5011.1 组织机构 5011.2 劳动定员 5111.3 人员培训 5112 项目实施进度 5312.1 建设工期 5312.2 项目实施时期各阶段进度安排 5312.3 项目实施进度计划表 5313 项目招标方案 5513.1 编制依据 5513.2 招标原则 5513.3 招标围及招标组织方案 5613.4 招标程序 5713.5 评标委员会的人员组成 5814 投资估算与资金筹措 6014.1 投资估算 6014.2 资金筹措 6214.3 资金使用计划 6215 财务评价 6415.1 财务评价分析说明 6415.2 成本费用估算 6415.3 利润的估算 6615.4 财务评价 6716 综合效益分析 7016.1 项目经济效益分析 7016.2 项目社会效益分析 7017 项目风险分析 7117.1 技术风险 7117.2 资金筹措的风险 7117.3 管理风险 7117.4 产品的市场风险 7218 结论与建议 7318.1 结论 7318.2 建议 73附表1：项目投资估算及财务分析表附图1：项目地理区域位置图2：厂区平面布置图附件：可行性研究咨询委托书1 总论1.1 项目概论1.1.1 项目名称* 家俱有限公司年产 10 万套儿童家具项目1.1.2 项目承办单位项目承担单位： * 家俱有限公司项目负责人：联系：1.1.3 项目建设地点* 工业园区1.1.4 项目建设性质新建1.2 项目承办单位简介* 家俱有限公司成立于 2012 年 4 月，注册资金 800 万元，是一家 从事家具生产、销售的专业化企业。公司成立以来一直致力于以实木家 具和软体家具为主体的集市场调研、设计、制造销售、服务于一体的经 济模式，名牌产品需精湛的加工工艺和先进的生产设备，引进最先进的 德国豪迈公司木工机械设备，如全自动排转、自动喷淋生产线等，生产 以儿童家具为主的系列产品，产品档次和质量不断提高，并畅销全国各 地，深受广大用户欢迎。公司始终坚持精工细作、精益求精、诚信经营，以优质的产品赢市 场，以真诚的服务赢客户，“以客户为上帝，以质量求生存，靠信誉求 发展”为治厂方针，大客户不断增加，公司不断壮大。1.2 可行性研究的依据及原则1.2.1 可行性研究的依据（1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规、标准（2）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据（3）国家发改委投资项目可行性研究指南（4）国家发改委建设项目经济评价方法与参数 （第三版）（ 5）产业结构调整指导目录 （2007 年本）（ 6）轻工业“十二五”发展规划（7）聊城市国民经济和社会发展“十二五”规划（8）冠县国民经济和社会发展“十二五”规划 本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调 查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投 资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求容完善、文字简练、文件齐全。1.2.2 编制原则 根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的 节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高 管理水平；2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规；（ 4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度 的降低工程造价和运转费用的同时， 合理兼顾运行操作条件和管理维护 条件，便于项目投产后的运行管理；（ 5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期 间和投产后符合职业安全卫生的要求， 保障劳动者在劳动过程中的人身 安全与健康；（ 7）技术规、标准建筑设计防火规 （ GB50016-2006）建筑物防雷设计规 （GB 50057-2010）工业企业噪声控制设计规 （ GBJ 87-1985）工业自动化仪表工程施工及验收规 （GBJ 93-86）电气设备安全设计导则 （GB/T 25295-2010 ）工业企业采光设计标准 （GB50033-91）机械设备安装工程施工及验收通用规 （ GB 50231-2009）1.3 项目研究的围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程技术方案（ 4）原材料、燃料消耗与供应（5）总图运输与公用工程（ 6）环境影响评价和节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价1.4 项目概况及主要技术经济指标1.4.1 项目主要建设容及规模本项目计划占地面积 35.63 亩，总建筑面积 15500 平方米，其中综 合办公楼 3000 平方米，生产车间 5000 平方米，仓库 5000 平方米，职 工宿舍 2400 平方米，其他附属用房 100 平方米；道路及停车场面积 3000 平方米，道路两侧为树木花草绿化带，绿化面积 1600 平方米；购置热 压机、开料锯、镂铣机、封边机等生产加工设备 30 台套。结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模， 年生产天数 300 天，达到年产各类儿童家具 10 万套的生产规模。1.4.2 投资概算及资金来源项目计划总投资 4223.3 万元。其中建设投资 3382.0 万元，主要包 括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动 资金 841.4 万元。资金来源：全部由项目承办单位自筹解决。143主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序指标单位数量备注1项目占地总面积平方米23750折合35.63亩2总建筑面积平方米155002.1其中：办公楼平方米3000三层，砖混结构22生产车间平方米5200一栋，轻钢结构2.3仓库平方米5000一栋，轻钢结构2.4职工宿舍平方米2000一栋，砖混结构2.5其他附属用房平方米300包括沉降室、门卫室等3生产规模3.1年产儿童家具套/a10万4能耗4.1其中：年耗水量3 m4985.44.2年耗电量万度46.915项目定员人526项目总投资万元4223.36.1其中：建设投资万元3382.06.2铺底流动资金万元841.47财务数据7.1年销售收入万元11052.67.2年利润总额万元1859.47.3投资利润率%44.037.4财务部收益率%28.05税后7.5投资回收期年4.97税后8建设期年11.5可行性研究的结论(1)该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的家俱行业规划和地区规划，并且该项目生产的儿童家具产品的市场前景广阔（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经 考察论证分析，项目切实可行。（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处 理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环 境影响较小。（ 4）本项目总投资 4223.3 万元，其中项目建设投资 3382.0 万元， 铺底流动资金 841.4 万元；建成达产后企业每年可创销售收入 11052.6 万元。（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。项目 运营期正常年利润总额为 1859.4 万元，税前部收益率为 37.13%，税后 部收益率为 28.05%，总投资收益率为 47.28%，以上各项指标表明了本 项目获利能力很强。（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的 61.36%就 可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风 险能力。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的2 项目提出的背景及建设必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 行业发展现状家具行业发展至今，也经历了不长不短的三十年，如今正步入“而 立之年”，行业发展各种规逐渐明晰，行业特征日益显现，行业发展日 益成熟。近三十年来，中国家具行业高速发展，其发展速度在世界家具 发展史上也是绝无仅有的。 1978年，中国家具产值仅 13 亿元，到 1985 年的 29 亿元，平均年递增速度为 12%。1995年猛增到 446.21 亿元，比 1985 年增加了 14.38 倍。1997 年 780 亿元， 1998年 870 亿元。 1999年 我国家具行业产值只有 1040 亿人民币，其中出口 27.4 亿美元。 2005 年我国家具生产达到 3400 亿元，增速 25.9%。2006 年 4300 亿元，同比 增长 26.5%，出口达 170 亿美元。到 2010 年中国家具工业生产总值已达 到 8100 亿元。30 年左右的时间增长了 623 倍 ，平均每年保持了两位数 增长的发展速度。近一两年虽大环境不景气，但家具产业逆势而上，实现了11.4%的增长，全行业总产值达到了 8500 亿元。这一业绩的取得，主要得益于 中国家具业产业结构正在悄然发生变化， 即国产家具行业即将进入战国 时代。中国家具市场结构正在发生的变迁，主要缘于以下几个原因：一是 未来 20 年，城镇化将成为中国家具行业快速发展的重要推动力。除了 一线城市之外，二三线城市的需求也将大幅上升，这将为领军品牌的出现提供充分的空间。二是以往京派、粤派、川派泾渭分明的市场格局正 在发生改变。 几乎所有的一线企业都开始向全国市场布局。 三是经过 20 多年的发展，中国已经形成了许多颇具实力的家具企业，这些企业在上 游资源、生产能力、销售渠道等环节都有了相当积淀，竞争优势明显， 极易从中产生领军品牌。2.1.2 国家具行业的产业布局中国家具生产主要分布在全国的五大产区： 、华东、华北环渤海圈、 东北和川陕。中国家具工业的发展呈现出鲜明的区域性，这五大产区占 了全国家具生产总量 90%左右。产量约占全国的三分之一强、出口占全 国的近 43.81%；华东产量约占全国的三分之一、出口占全国的 43.98%。 由于传统林业产区及北邻俄罗斯的原因，东北以实木家具为主；由于毗 邻香港同时由于台商港商的带动，其产品以出口为主； 、等地区板式家 具发展很快；在、等地还有几个金属家具生产的集中地。传统家具的 生产是在历史演变中形成的，主要有北京、 、等地。（ 1）“珠三角”家具产业区。暂把产区称为“珠三角家具产业 区”，因为产区主要是集中在这一地区。这是国家具行业最早形成也是 目前最大的家具产业区， 经过二十多年的发展已经奠定了其在国和世界 具有影响力的产业基础。这个地区既有完整生产体系，又有发达的销售 市场，还有健全的配套产业，包括了木工机械、五金配件、油漆涂料、 木材皮革布艺等原辅材料，成为一个完整的产业链。同时产品品种涵概 面广，产品品质较优。在、 、等地的民营、台资、港资家具制造企业是珠三角家具产业区域经济的主体， 同时它们也成为中国最具活力的家 具区域经济之一。（2）“长三角”家具产业区。我们也暂时把华东产区称为“长三 角家具产业区”。这块地区是近年来中国家具增速最快的地区，以上 海、为主。该地区制造产业基础比较好，人才集中，交通便利，信息 业发达，不仅文化积淀深厚，传统产业自古就很发达，现代工业起步也 很早。该地区目前家具工业发展态势好，家具市场容量大，产品档次较 高，营销模式也灵活、丰富，营销企业精英荟萃。特别是近年的家具产 业异军突起，其中、 、玉环、等八大区域的家具企业成长的速度、强 度和档次都令世人瞩目。在、昆山等地都集聚很大的能量。（ 3）环渤海家具产业区。以北京为中心辐射天津、 、等地，依托了 环渤海经济圈的发展而发展。这个地区拥有巨大的家具消费群体，有庞 大的家具专业销售市场和销售企业，且家具制造历史久远，文化积淀深 厚，积聚了能工巧匠，有丰富的人力资源、土地资源和自然资源。在的 宁津、荷泽，在的胜芳、正定有相当规模的家具产业集群。由于有在丰 富的资源和优越的地理位置，随着其产业链日趋完善，投资环境日益见 好，发展潜力和后劲也日益凸现。这里也集中着成熟的家具市场和家具 营销企业。（4）东北家具产业区。主要以、大线为主。该地区依托东北工业 基地的实力以及自产木材、俄罗斯进口的木材资源的基础得以发展。实 木家具是该区域主要的种类， 该地区实木家具生产企业的规模和实力在 全国处领先地位。但是这一地区家具市场发育程度不如南方，产业链也不够完整。近年来形成的对东北亚家具出口颇具特色。以俄罗斯进口的 木材为主的木材市场正在成长之中。（5）西部家具产业区。以和为主，该地区家具生产企业主要在和 等地。由于西部的开发刚刚开始，家具市场容量很大，企业发展的空间 也很大。近年附近的板式家具生产突起，一些企业也成为发展最快的家 具企业之一。这个地区家具市场的发育也比较成熟。聊城 * 家俱有限公司经多方考察提出在冠县桑阿镇任菜庄村建设 年产 10 万套儿童家具项目。本项目在生产过程中采用环保无醛胶，能 够达到环保无害的效果；并且在力学性能、物理性能上，集轻质、胶合 强度、高韧性、耐磨、阻燃、隔音隔热、抗冲击、易于加工等优良特性 于一体，能够更加体现家具产品的环保性能和使用性能。2.2 项目建设的必要性（1）项目建设符合国家产业政策 根据产业结构调整指导目录（ 2011 年本）（修正版）对各个行业 的定位，其中家具行业不在里面“限制类”和“禁止类”行业里面，由 此可见，家具行业的项目属于国家允许开展的行业，符合国家产业政策 的要求。轻工业“十二五”发展规划中针对家具行业的发展指出：“十 二五”期间，重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提 高产品的附加值。加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产 品款式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化涵。 创新营销模式， 推动家具营销由以经销商为以集中卖场为流通平台的传 统模式向发展电子商务、自建营销渠道等多元立体化模式发展。提升家 具产业集群发展水平， 主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公 共信息服务平台。（2）项目建设是企业创新和地区经济发展的需要 从全球、全国以及区域层次来看， 家具产业都存在产业转移的趋势， 而冠县拥有强大的产业基础、优越的区位、良好的发展环境，占据着先 机。聊城 * 家俱有限公司为抓住这一发展机遇，将已经具有优势的家具 产业升级发展，日益成为具有省竞争力的儿童家具生产制造企业。本项 目的开发建设， 将成为“ * ”品牌成为省现代儿童家具行业的先行者和 标杆。本项目建成后除了促进家具产业的升级发展， 还直接的带来财政收 入和区域就业机会。 根据生产能力规划， 本项目投产后预计产值过亿元， 实现利税约 1900 万元，同时能解决当地部分就业机会。从区域经济竞 争力、财政收入、社会效益等各方面都有很大的贡献。未来世界和国的 家具市场需求市场将快速的增加， 本项目建设将使得区域家具行业在市 场占有竞争中取得更大的优势。根据目前企业的经营形势和市场需求预测分析及发展要求， 聊城 * 家俱有限公司的儿童家具产品种类不断增加，技术水平不断提高，才能 实现企业的战略发展目标。通过本项目的实施，将增加公司产品种类和 进一步提升公司整体研发实力， 从而增强公司的竞争能力和抵御市场风 险的能力。因此，尽快实施本项目是非常必要的。2.3 企业承办条件1、公司具有一定的技术优势公司自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把 提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此积累了一定的技术优 势。成本较低，高品质产品比例高。2、完备的人才储备公司自成立以来，通过引进和部培养，搭建了一支研究方向多元、 完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术 人员的完整梯队。同时，培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工 人。公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。公司还与多家科研院 所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制， 拿出专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。3、品牌优势品牌是企业的无形资产。随着公司规模的扩大，公司将创品牌列为 系统工程来做，通过广告宣传、各类国外会展、各种促销手段等形式来 扩大“ * ”品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出 “* ”品牌的美誉度。 经过这些市场运作， 不仅可提高公司的整体形象， 而且还能体现出“ * ”品牌更大的价值。4、完善的产品销售网络(1) 完善的国销售网络 公司经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有 非常完善的销售体系。 公司的销售激励制度保证了各办事处人员有丰厚 的薪酬，这大大提高了员工的销售积极性，再加上平时公司领导对员工 的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力。正是具备稳定有激情 的销售团队，才保证了公司的销售政策很好的贯彻执行下去，也使公司 的销售业绩有很大的提高。(2) 网上营销 随着互联网的发展，网上交易给很多公司搭建了很好的发展平台， 目前很多公司都已经不是以前传统销售方式下， 仅仅依靠一家供应商供 货，而是充分加强网络在市场营销的应用。这就给公司创造了新的发展 空间。凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售， 完善电子商务，会进一步增加公司的市场份额。5、完善的质量管理 公司在儿童家具产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，赢得了用户的信赖和认可3 市场分析及预测3.1 国外家具市场环境1、国际家具市场环境：世界家具市场仍然呈现增长势头， 家具产业已经和正在向发展中国家转移，家具市场国际化已经形成，世界家具产业发展速度很快。随着 世界经济一体化，家具作为劳动密集型行业，产品生产周期长，我国家 具产品具有相对优势，发达国家家具市场对中国出口家具有需求，我国 家具具有一定竞争优势。世界家具生产规模和市场规模都在不断扩大， 美国、意大利、 德国、 中国、波兰等国家是出口大国，家具品牌在世界市场销售，家具工厂分 布在发展中国家，未来几年格局不会产生大的变化。我国家具出口至 200 多个国家（地区），美国、欧盟及日本仍为家 具主要出口目的地，发达国家进口中国家具 70%以上，还有很多的家具 市场待开发， 出口市场还有较大发展空间。 由于受国际经济不景气影响， 欧美发达国际家具消费需求下降，贸易保护主义抬头，技术壁垒时有出 现，造成我国家具出口不确定因素增加。2、国家具市场环境： 我国城市化建设加快，对家具需求呈快速增长阶段，房地产业的发 展，住宅建设加快，农村对家具需求逐年增加。我国有 13.9 亿人口， 人口众多是重要的消费因素。我国每年有 1000 万对结婚，有 1800 万人 出生，家具刚性需求数量增长。国家提出转变经济增长方式，扩大消费 拉动经济，鼓励家具消费会带动经济发展， 城乡居民消费水平不断提高， 有利于家具销售。家具行业产业升级，用先进技术改造传统产业；家具市场已经形成 很强的销售能力，有利于家具产品的市场流通。木材和其他家具原材料 资源供应充足，能源和交通运输水平提高，先进生产设备和先进生产工 艺应用，有利于家具新产品的开发与应用。劳动力成本上升，环保要求 提高，消费者逐渐成熟， 对家具要求在不断提高， 市场竞争会更加激烈。3.2 家具市场发展空间预测1、我国有十三亿人口，人口因素依然是家具市场发展的重要条件。 家具人均消费将随着生活水平的提高逐步增长， 广大的农村对家具的需 求日益增长，农民家具市场在十二五期间会有更大的发展。2、我国城市化率只有 47%，随着城市化建设的逐步实施， 住宅建设 会有较大增长，再加上新农村建设加快，农村城市化，农民对家具需求 增加，为家具行业提供发展机遇。3、随着我国服务业新领域不断扩展，大城市将形成以服务经济为 主的产业结构，第三产业发展，基础设施建设的投入增加以及旅游事业 的发展，对家具将有大量的需求。4、国际家具市场对我国家具需求增长，家具产业有发达国家向发 展中国家转移，我国家具出口居世界第一位，国际家具市场对我国家具 产品需求增长，家具出口依然是家具行业发展的重要方向。3.3 市场分析结论综上所述，企业若求长期稳定的发展，必须改变和提升生产技术和 生广方式，调整行业结构，不断提高企业的核心竞争力是必须的。只有 这样，才能在迅速发展的现代家具市场为占领一定的市场份额打下基 础，目前国的儿童家具市场有着巨大的发展前景，市场广阔。项目的建 设和实施是切实必须的。4 建设地点及场址选址4.1 场址选择本项目建设场地位于冠县桑阿镇西白塔村，项目计划用地为 23750 平方米（35.63 亩），符合国家土地政策和冠县桑阿镇的乡镇用地规划要 求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条 件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。4.2 建设条件（1）地理位置：冠县位于鲁、冀、豫三省交界处，是省的西大门。 西以漳卫河为界与省馆陶县、 大名县相望，东隔马颊河与东昌府区为邻， 南与莘县接壤，北与临清毗连。西南距省南乐县域仅 20 公里之遥。地 处北纬 36 22 36 42、东经 115 16115 47 之间。（ 2）地势地形：冠县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平 原。总趋势是由西南向东北倾斜， 平均坡降为 1/7000-1 9000。拟建场 区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物 理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性 良好，适宜建筑物的建设。（ 3）土壤：县土壤共有潮土、盐土、风沙土 3 个土类，褐土化潮 土、潮土、盐化潮土、潮盐 4 个亚类，86个土种。潮土占土地总面积的 68.5%，盐土、风沙土占 1.5%。（4）气候概况：冠县属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。年平均气温 13.3 度，年平均无霜期 196 天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm多年平均水面蒸发量1280 mm年平均 日照时数 2663.3 小时，相对湿度 63%，最大冻土深度 0.5 米，最大日降 雨量273.7mm7日，最大雪压176Pa。全年各风向频率为偏南风最多达 3 0-40 。其次是北到东北风频率占 20-30，大风日数以春季最多， 主 导风向为东南和东北。全年平均风速 3.4-3.9 米7秒，最大风速 23.2 米/秒，最大瞬时风速35米/秒，最大风压336Pa,最大瞬时风压765Pq4.3 社会经济条件近几年来，在上级党委、政府的坚强领导下，冠县县委、县政府紧 紧围绕“东融西借、跨越赶超，在冀鲁豫边界地区快速崛起”的奋斗目 标，按照“ 123547”的总体工作布局， 转轨提速， 开拓奋进， 狠抓落实， 圆满完成了各项重点工作。 2013 年完成生产总值 226.6 亿元，同比增长 12%；三次产业比调整为 17.1:53.6:29.3 ；总财力 23.7 亿元，其中公共 财政预算收入 7.52 亿元，增长 28.6%，税收占财政收入的比重为 83.7%； 规模以上固定资产投资 156 亿元，增长 24%；城镇居民人均可支配收入 23606元，增长 15.5%；农民人均纯收入 10100 元，增长 15%。各项存款 余额 149.8 亿元，较年初增加 18.5 亿元，贷款余额 111.2 亿元，较年 初增加 15.8 亿元。2013 年，冠县预计规模以上固定资产投资 156 亿元，其中工业投资 105 亿元，分别增长 24%和 25%。全县规模以上工业企业新增 19 户，总 数达到 266 户；纳税过百万的企业达到 133 家，其中过千万的 15 家， 分别比上年增加 25 家和 3 家。实施重点项目“双百工程”，开工建设 投资 5000 万元以上的项目 112 个，超过前两年的总和；中建材新型建 筑材料、东鼎轧钢二期等 49 个项目已投产或部分投产，冠洲集团热板 镀锌、赛雅轻纺创业中心、众泰集团二期等项目进展顺利。开工建设标 准化厂房 272.4 万平方米，已建成 211.9 万平方米； 盘活存量土地 1328 亩，完成土地增减挂 603 亩，复耕窑厂、废弃地 2087 亩，有效保障了 项目用地供应。园区提质扩容取得重大成效，工业园管委会体制改革基 本完成，“镇企园合一”顺利推进，园区规划面积增至 36 平方公里。4.4 交通运输条件冠县既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富 的中西部 陆省份，处在东西部经济、 技术、信息和文化交流的结合部。 交通条件十分优越，联接京九、京广、京沪等铁路主干线的 邯济铁 路 穿越县境，东距京九（聊城） 40 公里，西距京广（ ）80 公里， 济聊高速公路、 309 国道 横穿东西，京九、 京开公路 纵贯南北， 实现了“一个半小时上天 （机场），五个小时下海（港口）、进京（北京）”。4.5 公用设施依托条件（ 1）供水：项目用水均采用城市自来水厂供应的自来水，由项目 区周边供水管网接入。（2）排水：厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水 分别独立布置排水管道系统， 雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的 河中。生产、生活废水经污水处理池处理后，用于厂区绿地的浇灌。（3）供电：本项目所需电力由桑阿镇供电所供应，可以满足本项 目建设与生产的需要。4）通讯：当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯 设施和技术，并通过国、国际直播及有线、无线，用户可直播国各大中 城市和世界 170 多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。5 技术方案、设备方案及工程方案5.1 建设规模（1）生产规模结合项目的市场情况选择建设年产 10 万套儿童家具生产项目。生 产车间每日一班工作制 （8 小时），年生产天数 300 天，年可产各类儿童 家具 10 万套。（2）建设规模本项目计划占地面积 35.63 亩，总建筑面积 15500 平方米，其中综 合办公楼 3000 平方米，生产车间 5000 平方米，仓库 5000 平方米，职 工宿舍 2400 平方米，其他附属用房 100 平方米；道路及停车场面积 4000 平方米，道路两侧为树木花草绿化带，绿化面积 2200 平方米。（3）产品方案本项目的儿童家具产品根据板材的不同， 分为实木颗粒家具和实木 家具，不同板材的家具又分多种型号。项目生产纲领见表 5-1 。家具类型型号年产量（套）单价（元）备注实木颗粒家具B8-38000467主要由全国各地的加盟代理店分销C8-38000419F-18000581F-38000689F-410000529E610000676实木家具B8-3280001481F-32000019885.2工艺技术简介根据家具产品用材的不同，生产工艺有所不同。其中选用人造板（实 木颗粒板材）作为原材料的家具，在锯切之前应先进行板材热压饰面； 而实木家具的加工，直接进行锯切、钻孔，后期进行烤漆。人造板系：热压机饰面、锯切、铣形、封边、取孔、试装、入库实木板系：成品板材、锯切、铣形、取孔、烤漆、试组装、入库 项目产品生产工艺流程图详见图 5-1 。实 木图5-1项目产品生产工艺流程图5.3主要设备方案为保证本项目产品的生产技术的先进性、可靠性和适用性，满足高 效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接， 并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。 531设备选择原则和依据合理选择设备对提咼产品质量、增加产品附加值、节省投资，提咼 企业的经济效益都有着直接的关系。 该项目确定以下几条设备选择原则和依据：(1) 技术先进、性能可靠操作维修方便。(2) 为了保证产品的市场竞争力，拟引进国先进设备。设备适应 性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。(3) 按年产10万套儿童家具的生产能力计算设备能力，根据产品 生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。(4) 在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效 与节能情况。推荐主要设备方案通过对本项目产品生产规模进行测算，对各种主要设备进行选型， 结果见表5-1。表5-1主要生产设备一览表序号设备名称规格型号数量单机功率(kW总功率(kW备注1双面热压机YXS-1200T122.7522.752金田豪迈电子开料锯HPP180138138213.5273木工镂铳机MX5081023.36.64马氏精密推台锯MJ6132B36.2518.755自动直线圭寸边机AB-105410406手动曲线封边机MF-350A41.45.67极东六排钻KDT-6042213.326.68华力四排钻MZ7421B148.433.69马氏双排钻MX722121.5310烤漆房定制1202011螺杆空气压缩机XL-10A1222212螺杆空气压缩机LGV37AD（直联）17.57.513数控点对点钻孔加工中心PTP160PLUS19914电控设备及变压器250115叉车CPC301合计242.45.4工程方案541设计依据（1）民用建筑设计通则（GB50352-2003 ;（2）建筑物抗震设计规（GB50057-9切；（3）民用建筑照明设计标准（GBJ133-90;（4）民用建筑电气设计规（JGJ16-2008）;（5）采暖通风与空气调节设计规（GB50019-2003 ；（6）建筑设计防火规（GBJ16-87）;（7）建筑给水排水设计规（GB50015-2003 ；建筑设计原则本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计 的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环 境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前 提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材， 做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。工程技术方案（1）主要建设容：生产车间、综合办公楼、仓库、生产辅助设施、 生活辅助设施、厂区道路、绿化等。（2）结构选型 综合办公楼、职工宿舍等低于12米的建筑采用砖混结构。 单层大跨度厂房及仓库采用轻钢结构。（3）建筑特征 屋面防水和排水：现浇或预制钢筋混凝土屋面采用保温卷材防 水，其余屋面利用屋面材料自身防水。建筑采用有组织的管沟排水。 门窗：门窗采用铝合金门窗和钢质大门 装饰：厂房无特殊要求，一般采用混合砂浆抹面，刷涂料。厂房 外部一般米用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，以美化厂房。（4）生产车间部设施根据生产及工艺的需要，在各车间设置控制室、值班室和工人休息 室。（5）建筑安全等级为二级，耐火等级为二级，生产的火灾危险为 戊类，抗震设防烈度为7度，主导风向为西南风。主要建（构）筑物一览表表5-2主要建（构）筑物一览表序号工程名称单位数量结构1主要生产工程1.1生产车间平方米5200轻钢结构2辅助生产工程2.1仓库平方米5000轻钢结构2.2沉降室平方米260砖混结构3公用工程3.1综合办公楼平方米3000砖混结构3.2职工餐厅平方米2000砖混结构3.3门卫室平方米40砖混结构4其他4.1道路及地面硬化平方米40004.2绿化平方米22006原材料、燃料消耗供应6.1主要原（辅）材料供应主要原（辅）材料品种及年需要量本项目生产主要的原材料为人造板、PVC封边条、浸渍纸、铰链、连接件以及包装箱等。项目主要原（辅）材料表见表6-1表6-1主要原（辅）材料消耗量表序号原材料名称单位年消耗量产地1人造板20万国市场采购2实木板材18万国市场采购3PVC封边条米800万国市场采购4浸渍纸40万国市场采购5铰链只80万国市场采购6连接件件800万国市场采购7包装箱个20万国市场采购主要原材料介绍:（1）人造板：以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工 分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的 板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类 产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板可提高木材的综合利 用率，1立方米人造板可代替35立方米原木使用。（2）浸渍纸：是无纺布木浆与PE及植物纤维混合而制成，具有超 强的吸收力和抗溶解能，广泛的用在复合地板、家具、橱柜的贴面中。贴面的纸经过胶水和一些添加剂浸渍后， 就是浸渍纸；浸渍纸和板材（密度板、刨花板、胶合板），经过热压机钢板的热压成为饰面板材。（3）铰链：又称合页，是用来连接两个固体并允许两者之间做转 动的机械装置。铰链可能由可移动的组件构成，或者由可折叠的材料构 成。主要原辅材料的来源与运输方式（1）主要原材料中，人造板主要考虑在冠县当地采购，冠县当地 人造板生产企业的产品质量良好，市场供应充足；实木板材主要在省采 购，与当地的木材加工厂定期采用物流运输至企业厂区；其他辅助材料 在聊城市当地市场采购即可。 以上各主要原材料均由项目单位建立长期 的合作关系，保证项目原材料的供应。（2）主要原（辅）材料的运输方式：以汽车运输为主。6.2 燃料、动力供应6.2.1 项目用水冠县桑阿镇供水配套设施齐全，能够保证项目用水。本项目生产工 艺不需要水，少量的水用于锯床的冷却以及车间的冲洗用水等，按日用 量为3.0m3，则年生产用水量为3.0 X 300=900帛。生活用水量主要是职工生活用水，按每人每天耗水0.1m3 计算，则年生活用水量为 0.1 X 52X 300=1560m3。绿化浇灌用水， 按照绿化面积用水量为 20L/ 平方米计算， 每周进行浇灌一次，则年绿化用水量为 0.02 X 2200X 52=2288m3。其他不可预见性用水按以上生产、 生活、绿化用水量之和的 5%估算。经以上估算，项目年总用水量为 4985.4m3。622项目用电本项目用电包括生产用电、辅助及附属设施用电（车间及仓库照明 用电以及办公及生活用电）。生产用电：该项目设备总装机功率为 242.4kW,由于设备工作时不 连续的，取需要系数为0.6，按每天8小时工作制，工作天数300天， 则年用电量为 315.2kW 8hx 300d=176.76 万 kWh辅助及附属设施用电：照明用电量以建筑面积为基数，车间及仓库照明按8W/m,按2小时计算（实行一班工作制）；办公及生活用电按 11W/血 每天6小时计算；所有照明同时系数取 0.8，年工作日为300 天。车间及仓库照明用电量=10460吊8W/m0.8 2h300d=4.02万 kWh办公及生活用电量=5040吊 11W/rf 6h 0.8 300d=7.98万 kWh年用电量=34.91+4.02+7.98=46.91 万 kWh冠县桑阿镇电网电力供应充足，建有完善的变电系统，能够保证项 目用电的供给。项目主要燃料及动力需要量表表6-2主要燃料、动力年需要量表序号燃料名称单位年需要量预测价格来源1水M4985.42.5 元/m3供水管网2电万Kwh46.910.85 元/kwh当地电厂7 总图运输及公用工程7.1 总图运输7.1.1 总图布置原则依据工业企业总平面设计规（GB50187-93和厂矿道路设计规（GBJ22-87对本项目厂区总图布置进行设计。设计的同时严格执 行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及家具行业的法律 及法规。（ 1 ）满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构 筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方 便。（ 2）满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规的要求。（ 3）在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、 注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境（ 4）总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同 时又体现场前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体 现良好的企业形象。严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国 策，促进用地的集约利用和优化配置。7.1.2 总平面布置方案本项目位于冠县桑阿镇任菜庄村，计划总占地 35.63 亩。结合场地 现状及工艺条件，将厂区分为三大部分：一、行政办公区，包括办公楼和绿地；二、主生产区，位于厂区中部，主要包括各工序车间、仓库；三、辅助生产区，位于厂区南部，主要是职工宿舍等辅助建筑。本厂区设有一座大门，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯 通厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区 中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交 通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分 绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设 置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排 水，纵坡0.3%，横坡2%总平面主要经济技术指标见下表序号名称单位数量1项目用地面积平方米237502总建筑面积平方米155003容积率0.654建筑密度%52.65道路及硬地面积平方米40006绿化面积平方米22007绿化系数%9.37.2运输（1）年运输量运入量：各类原辅材料4800吨。运出量：产品4500吨，木质边角料等500吨。（2）运输方案 厂运输本项目厂运输的主要材料为原材料、成品等。鉴于厂运距短特点，主要采用电动叉车进行运输。 厂外运输主要原材料来自周边地市，根据供货商实际情况可采用汽车运输；本项目产品市场主要集中在境以及周边省市，采用包车运输的方式即可 满足项目的需求。7.3公用工程731给水工程（1 ）供水水源本项目供水来源为冠县桑阿镇城镇自来水供水管网提供，直接由项目区周边的供水管网接入。（2）供水系统本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、 消防 供水装置及供水管网；供水方式如下：（3）消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据建筑设计防火规（GB50016-2006 ,本项目新建部分车间室 外消防水量为 25L/s ，室所需水量为 15L/s ，火灾时间按 2 小时计，则 一次火灾所需水量为48om,该部分消防用水贮存于新建的清水池中， 为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为 40L/S，供水压力0.5Mpa，满足本项目消防供水水量及水压要求。本工程室外需设室外消防栓 4 个，办公区、车间等设置室消防栓 4 个。根据建筑灭火器设置设计规 ，在各车间配置一定数量的磷酸胺 盐干粉灭火器。7.3.2 排水工程厂区排水采用雨污分流制排放系统。 雨水与生活废水分别独立布置 排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废 水用于厂区绿化浇灌，无生产生活废水排出。7.3.3 供电工程(1) 设计依据供配电系统设计规 (GB50052-2009)低压配电设计规(GB50054-2011通用用电设备配电设计规 ( GB50055-2011) 建筑照明设计标准 ( GB50034-2004)建筑物防雷设计规 ( GB50057-2010)电力工程电缆设计规 ( GB50217-2007)( 2)用电负荷等级及外部电源 本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和 大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目高压电源引自桑阿镇供电所， 电源线选用高压交联电缆架空 敷设至厂区变电室，电源电压为 10KV厂区变电室设S11-350/10KV变 压器 1 台。（3）用电负荷本项目用电包括生产用电、 辅助及附属设施用电 （车间及仓库照明 用电以及办公及生活用电）。生产用电：该项目设备总装机功率为 242.4kW,由于设备工作时不 连续的，取需要系数为 0.6，按每天 8 小时工作制，工作天数 300天， 则年用电量为 315.2kWX 8hx 300d=176.76 万 kWh辅助及附属设施用电： 照明用电量以建筑面积为基数， 车间及仓库 照明按8W/m,按2小时计算（实行一班工作制）；办公及生活用电按 11W/血 每天6小时计算；所有照明同时系数取 0.8，年工作日为300 天。车间及仓库照明用电量=10460rriX 8W/rrx 0.8 x 2hx 300d=4.02万 kWh办公及生活用电量 =5040r2x11W/r2x6hx0.8x300d=7.98万 kWh经以上估算，预计项目年用电量 =34.91+4.02+7.98=46.91 万 kWh（4）配电系统 低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供 电。车间动力配电线路选用 YJW-1K瞇同芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷 设。厂区低压配电线缆选择选用 Y JV22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备， 设备电源电压 采用交流220/380V,三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关， 功 率大于10K V的电动机采用软启动装置，电动机过载保护采用热继电器。根据环境特征选用相应的照明灯具。 一般性生产车间灯具采用金卤 灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防 尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。（5）防雷接地 根据建筑防雷设计规，各生产车间属第三类工业防雷建筑物， 按规安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不 大于 1 欧姆。低压配电系统接地保护采用 TN-C-S 系统，所有与电气设备有关的 金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不 大于 1 欧姆。电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采 用40X 4镀锌扁钢或12镀锌圆钢。7.3.4 绿化工程项目区绿化采取带状和块状相结合的方式， 建筑物四周以带状绿地 为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。进入工厂大门后 为厂前区， 由停车场、 草坪、花坛及办公室等组成， 注重厂区绿化妆点， 创造良好的生态环境和生产环境。8 环境影响评价8.1 执行环境质量标准及排放标准建设地环