供应商技术审计资料上海大众

上传人:san****019 文档编号:20568214 上传时间:2021-03-31 格式:PPT 页数:18 大小:210.26KB
返回 下载 相关 举报
供应商技术审计资料上海大众_第1页
第1页 / 共18页
供应商技术审计资料上海大众_第2页
第2页 / 共18页
供应商技术审计资料上海大众_第3页
第3页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述
Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 概述 潜在供应商审核 供应商自审 问题分析 技术审计 过程审核、产品审核 Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 技术审计总则 1. 供应商技术审计是大众汽车集团的质量战略框架内的辅助质量工具, 而不是过程审核和产品审核的替代、 2. 大众汽车集团进行技术审计以达到以下目标: a. 确保零部件符合特定的要求, b. 检查批量生产现场和所有质保工作, c. 检查纠正措施的有效性,验证所约定的质量管理标准。 注: TRL 作为一项检验,目的在于保证零部件和总成在任何时候都能满 足法律要求和大众汽车集团的要求。 Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 提问表更新 适应新版的 TRL-报告 细化提问 3、 5、 6 提问 14:产品安全责任人在 Formel-Q质量 协议中进行了说明 新增提问 15: 物流 ,清洁度 ,包装 Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 1. 供应商是否可使用所有的最新技术资料(图纸、技术供货条件、 BMG 认可、 EMPB、包装规定等)? 注: 工装样品认可( BMG)、首样检验报告( EMPB)、技术准则文件( TLD) - 特性、 IMDS 数据库 = 国际材料数据系统、 B2B 平台网络入口、包装规定、最新的质 量管理体系认证证书。 提示:认可是针对生产场所的。 常见问题 : 1.没有最新的技术资料 ,如图纸和相关标准 ; 2.EMPB等认可资料不完整 ; 3.B2B平台不能登陆 ,不能及时更新技术标准和供应商信息 ; 4.未对公司产品在 IMDS数据库中进行检索并确认是否含有有害物质; 5.没有最新的质量管理体系认证证书; 6.包装规定未严格执行; Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 2. 在产品 / 过程的生命周期是否都进行管理?是否向顾客告知更改状态 / 过程,并且可证明经其认可? 注: 出现过程以及系统更改(模块或复杂的组件)时,若没有偏差许可放行 ,则必须通过 BMG 和 EMPB 认可该更改。提示:认可是针对生产场所 的。 常见问题 : 1.没有对于产品 /过程的生命周期变更进行记录,没有相关的变更记录清单 ; 2.过程或系统出现更改没有告知顾客,没有经过认可; ; Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 3. 是否存在一个风险评估系统并且充分考虑了来自质量绩效(顾客) 和质量保证(售后)的质量数据? 注: 风险评审应考虑来自新的生产过程、沿用零部件的经验和认识、零公里 缺陷投诉和售后缺陷投诉以及来自 FMEA 和其他质量管理评价方法的结 论。供应商必须继续在其产品责任范围内从顾客要求出发,确定对其过 程至关重要的其他特性,并在增值链内确保这些特性。 Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 4. 供应商是否按检验规定 / 检验计划( 100% 检验、抽样检验、产品审 核)在批量生产中监控各个特性的遵守情况,并将结果形成文档? 注: 检验特性(目标值 / 实际值),可靠性检验的结果,产品审核,对可定 量的特性记录其实际值。 常见问题 : 1.没有系统的检验规定和计划,分散于公司内部各个文件 ; 2.对于检验特性识别不完整,遗漏部分重要特性; 3.抽样审核的频次设定是否合理?; 4.产品审核是按照时间?产量进行? 5.产品审核是否只关注了单一时间点的产品合格与否,未关注趋势? 6.有规定未记录; Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 5. 是否监控了设定的生产参数并在出现偏差时中止生产过程? 注: 必须识别超出生产参数的情况,并且在超出公差极限时中止生产过程。 提示:为了避免设备损坏,在更改参数或对设备进行人工干预之前必须 与操作员协商。推荐:由设备操作员进行干预。如果设备在未经授权的 干预下有损坏危险,并且不能确保避免未经授权的干预(例如密码、钥 匙等),则该问题被评为“不满足”。 Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 6. 是否可靠地监控产品特性(功能特性和使用特性)?是否识别出 缺陷并剔除有缺陷的产品? 注: 必须可靠地(自动 / 手动)监控重要的产品特性。出现偏差时必须 把相关产品从生产过程中剔除。在这种情况下必须考虑产品审核的 结果 / 发现。 提示:为了避免设备损坏,把有缺陷的产品混入设备之前必须与操 作员进行协商。另外,在这里也要注意提问 5 中的提示。 Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 7. 是否能够证明所应用的监控特性的检验方法和检验设备是合适的?生 产现场是否有足够的检验资源(内部 / 外部)? 注: 检测设备能力证明、外部实验室的服务合同、检验认证。 常见问题 : 1.没有足够的检验设备和检验方法,如毛坯检验用三座标测量 ; 2. 监控特性的检验方法不合理,如测量同一尺寸结果多次各不相同; 3. 没有足够的检验资源,内部设备不够,外部资源未签订协议; 4. 不能有效验证检验设备能力,如没有进行极限样件的班前点检 /有效期确认等; Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 8. 是否能证明重要特性的过程能力?在未符合的情况下是否采用附加保 证措施? 注: 批量生产时原则上适用 Cpk =1.33。 常见问题 : 1.识别关键特性,并建立清单,对于关键特性如何能证明其工序过程能力; 2.没有定期进行设备能力和过程能力验证; 3.设备维护保养 /故障维修记录; 4. Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 9. 供应商是否实施了改进计划的措施,并且证明了所采取的措施的有效 性? 注: 根据 QPN- Integral、内部 / 外部过程审核和其他顾客投诉 / 顾客要求得 出的措施。 常见问题 : 1.对于改进计划的措施实施情况缺乏必要的验证和有效性跟踪; 2. 改进计划没有完整包括 根据 QPN- Integral、内部 / 外部过程审核和其他顾客投诉 / 顾客要求 ; 3. 公司内部审核后整改措施是否同样能举一反三,形成公司内部自我完善的机制? 4. Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 10. 供应商是否定期进行内部过程审核和重复认证检验,并且在检验范 围中包括顾客相关的特性? 注: 内部过程审核(自制),重复认证检验,通过策划保证定期性,检验范 围依照 EMPB,但无需向顾客递交。 常见问题 : 1.没有定期进行重复认证检验; 2.没有按照要求进行至少每年两次的过程审核,每季度一次产品审核; 3.产品审核、交付检验、型式试验的检验规程需要和主管工程师确认,增加必要的顾客相关特性; 4. Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 11. 制造商是否能证明其了解供应商的增值链,并且对此加以保证? 注: Formel Q 质量能力必须作用于整个制造商过程链,其中包括通过审核 和 / 或认证(例如 VDA 6.1、 ISO TS 16949 2002)确保。 常见问题 : 1. 分供方管理:是否包含所有的合格供应商,工装夹具、模具、物流等等; 2. 没有制定合理的审核计划,没有按计划完成审核安排; 3. 对供方没有制定必要的质量管理体系跟踪和提升计划; 4. Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 12. 是否具有与其供应商签订的重要特性检验的书面协议,并相应对其 进行监控? 注: 商定的质量协议、合同中确定的检验规定。 常见问题 : 1. 是否对分供方提供产品的重要特性进行识别,并编制清单; 2. 入库检验的检验标准与分供方提交的质保书中不一致; 3. ; Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 13. 是否可以证明员工(操作人员 / 检验人员)适合所承担的任务? 注: 对特殊工种( X 射线、裂缝检验、焊接等)应具有适用证明,其他检验 工作(操作人员自检、最终检验)应具有如培训和资格的证明。 常见问题 : 1. 相关人员没有适用的证明; 2. 特殊岗位的顶岗计划; 3. 没有合理的岗位职责和岗位描述; 4. 其他检验工作相关人员的培训没有系统的计划,或者未完成计划; Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 供应商技术审计 (TRL) 14. 是否通过定期内部审核对 D / TLD 零件履行存档责任进行评价? 是否在供应商数据库( LDB)中对产品安全责任人进行维护? 注: 若生产的产品有特别的存档要求,应策划并实施 D 审核。至少 1 年 进行一次系统的检验。 如果生产地点没有 D 零件,则不需要考虑提 问的这个部分。 供应商数据库位于 B2B 平台( )上。由 供应商委任专人负责维护数据。管理员规定组织内的访问权限,并 确保相应记录和内容的现时有效性。供应商必须在 B2B 门户网站中 为每个生产地点指定产品安全责任人。 Qualitt ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 15. 是否满足对材料流转 、 周转箱和零部件标识 、 搬运和包装以及 有序和清洁的产品特定要求 ? 注: 零部件搬运 、 标识 、 运输 、 包装应满足产品特定的要求 。 工作岗位 、 周围环境和生产条件应当同样适合产品组 。 供应商技术审计 (TRL)
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 课件教案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!