风险和机遇应对措施评价记录

内外部风险和机遇应对措施评价记录编号：被评审文件名称风险和机遇控制程序；风险和机遇评价、应对措施效果评价评审日期2019年4月10日一 评审的主要内容及意见：1工作程序的规定是否合理？ 合理 口 不合理 2各环节工作内容是否全面？ 合理 不合理 3各项工作的职责是否明确？ 合理 口 不合理 4工作的接口关系是否清晰？ 合理 口 不合理 5过程中要求记录的信息是否具体？ 合理 口不合理 6记录中各项应对措施是否合理、可行？ 合理 口不合理 7产品交付和放行控制措施制定合理、可行？ 合理 口不合理 8采购、施工过程发生的不符合，规定的处理措施？ 合理 口 不合理 9是否规定了施工和服务证据的管理？ 合理 口 不合理公司对外部因素、内部因素风险和机遇评价、应对措施效果评价：过程风险和机遇评价合理口不合理二评审结论：1、风险和机遇控制程序合理可行2、风险和机遇应对措施合理可行3、至今尚未发生表中所列风险和机遇评价人三 存在问题及解决措施（包括：问题内容、措施建议、要求完成日期）无。总经理签字：四存在问题处理结果：经再审查：公司各类业务过程、支持过程工作规范合理可行公司各类业务过程、支持过程工作规范可操作性强总经理签字：