安监部外包自查报告

安监部自查报告一、 工作开展情况 5月下旬至6月20日，安监部针对公司外包单位管理专项治理方案中的治理内容进行了自查，目前已完成了自查工作。二、存在的问题及整改建议公司电解铝外包单位管理情况汇总表自查项目序号自查内容存在问题整改建议现状公司内部管理情况1存在哪些外包业务，是否存在不适宜外包的业务无1.委托一期运行服务的项目：抬包车；检修；供电。2零星外委施工工程：电解车间屋面漏点覆盖工程；电解车间南半段屋面天沟防腐维修工程；多功能天车项修等。不存在不适宜外包的业务2外包单位员工与公司员工是否存在混岗现象，采取哪些管理措施无公司设置5名安全专职人员，实行专人专岗。采取了责任制明确、强化培训、定期或不定期安全检查等管理措施。3针对外包单位管理，是否建立相关制度无已建立外来施工安全管理制度、外来人员安全管理制度4对外包单位资质审查的情况个别机械产品属垄断性质，其下属代理商无相关资质。如阿特拉斯空压机维修。日后在选购物资方面考虑通用性除垄断性质外的外包单位均具有资质5开工前对外包单位负责人、技术人员和安监人员是否进行技术交底，并做好完整记录无开工前均进行了技术交底，并做好了完整记录，否则不予开工。6在危险性生产区域内作业，是否提前进行专门的安全技术交底，并做好完整记录无开工前均进行了专门的安全技术交底，并做好了完整记录，否则不予开工。7与外包单位是否签订安全生产管理协议，并在协议中明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施无签订外包工程合同时一并签订安全生产管理协议，并在协议中明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施。8对外包单位是否建立安全督查机制，并做好完整记录无1.已建立外包工程安全管理制度、外来人员安全管理制度、外包单位安全生产考核办法等安全管理制度。2.结合安健环体系建设，逐步将外包单位管理纳入企业内部等同管理。3.严格按照业主责任制要求，落实资质审查、技术交底、安全措施、安全协议、承诺书等内容，做到台账记录清晰、完整、规范。4.安全管理部门定期组织专项检查，形成了检查的长效机制。9是否发生过外包安全事故，事故处理情况无未发生过外包安全事故公司对外包单位管理情况1主要负责人是否取得安监部门颁发的安全资格证书个别外包单位负责人不具备安全资格证书。督促、跟踪未取证的外包单位主要负责人尽快取证。2是否建立内部安全规章制度和安全操作规程个别外包单位未建立。要求未建立健全安全规章制度和安全操作规程的单位制定完善计划，并跟踪其如期完成。大部分外包单位已建立。3特种作业人员是否取得特种作业操作证，并持证上岗无强化特殊工种人员的培训和复训力度。电工、焊工、天车工等特种作业人员均持证上岗4从业人员是否按国家规定经安全培训合格无加强国家规定范围外的安全培训力度，进一步提高安全施工意识和技能。对每一项外包工程，对施工人员严格进行岗前培训考试，并如实做好记录，备案于外包工程台账中。5技术人员、安检人员的稳定情况无建立稳定的施工队伍人力库，确保施工技术人员、安检人员职业素养和技能高水准、高水平。在进行的外包作业过程中人员稳定。6危险性生产区域内是否制定安全措施无结合安健环体系建设，不断完善危险性生产区域内危害辨识和风险评估。结合安健环体系建设，针对作业过程中的危险性生产区域，进行危害辨识，并制定安全防范措施。