IATF16949程序文件28满意度管理程序

XXXXX 有限公司 控制状态 满意度管理程序 文件编号 SJ QP 28 文件版本 B 生效日期 2004 11 01 发文编号 编制部门 销售部 编制 审核 批准 1 目的 通过向顾客对产品质量 服务等方面的满意度进行调查 了解顾客的需求 和期望 评价产品质量和服务与顾客要求的符合性 纠正存在缺陷 持续改进 以增强顾客满意 建立以内部员工满意为基础的管理体系 确保员工的需求被适当的确定和 满足 收集和衡量员工满意的程度和不满意的主要方面 不断提高内部员工的满意 度 真正体现本公司以人为本的管理理念 2 适用范围 适用于内 外部顾客满意度的调查 分析和改进 3 定义 3 1 内部顾客 下道工序是上道工序的顾客 3 2 外部顾客 接收本厂产品的顾客 包括直接顾客和间接顾客 4 职责 4 1 综合部负责每季度组织一次内部顾客满意度的调查 汇总 分析和处 理 4 2质量部负责内部顾客在生产过程中反映的问题进行收集和处理 4 3销售部负责每季度进行一次对外部顾客进行满意度的调查 汇总 分析 以及日常的自我监控 5 工作程序 5 1 员工满意度调查 5 1 1 流程 以人为本管理理念宣导和贯彻 员工需求确定 满足员工需求策划 员 工需求实施 员工满意度信息收集 员工满意度数据分析和利用 业绩监控 业绩对比和趋势分析 员工满意度状况报告 状况评估 确定改进事项 5 1 2 以人为本管理理念宣导和贯彻 a 时机 新员工进厂 质量方针目标颁布 质量会议 不符合员工要求事 件处理 经营业绩变好或变差时等 b 贯彻方法 会议 文件 通讯报道 看板 工作联系单 形势教育等 5 1 3 员工需求确定 a 内容 保健因素 安全 地位 与下级关系 个人生活 与同级关系 薪水 工作条件 与主管关系 监督 公司政策与行政管理 激励因素 职业上 的成长发展 责任感 工作本身的挑战性 成绩认可 成就感 b 确定方法 管理部收集国家和地方法律法规对劳动用工管理的相关规定 招 聘时对应聘人员的了解 本公司以前的管理经验和其他组织间接的管理经验 发放 员工满意度调查表等 5 1 4 满足员工需求策划和员工需求实施 a 员工投诉处理 接获员工的投诉时 管理部需及时填写 纠正和预防措施表 中 问题 不 合格事实描述 栏 确认属实后 进行原因分析 定出责任部门 再由责任部 门填写纠正措施并实施纠正 管理部负责跟踪验证并转达给员工 b 建立员工满意服务体系 为有效改善员工满意度 成立以管理部为主的 员工满意服务推进小组 成员由管理部 研发部 品管部 生产部 财务部等相关部门主管组成 管理部依据本公司质量方针 质量目标为基础 定期开展督查 评估 检讨 追踪活动 不断改善本公司产品质量 服务 提高员工满意度 c 开展满意工程基础教育 企业追求员工满意度 必须先从基础工作做起 首先让内部员工 本 公司员工满意 使所有员工都有认同感责任感和成就感 全员满意才能同心合 力共同做好员工满意工作 由管理部按照 培训管理程序 安排相关课程 进行全员树立正确服务 观的理念训练 籍以提升企业整体的满意服务水平 正确的服务观念应包括 上道工序让下道工序满意 下级工作让上级主管满意 服务人员证被服务者满意 后勤生产让销售一线满意 5 1 5 员工满意度信息收集 a 管理部每季度针对过去与现有员工发出 员工满意度调查表 该表范 围涵盖行政 人事 后勤及个人等项目 b 建立员工服务热线 让员工能随时向本公司申诉 建议上述渠道获得的 信息是我公司改善工作的重要依据之一 c 管理部代表拜访员工时 应在 员工满意度调查表 上填写员工满意度 及抱怨等相关事项 作为我公司提出工作改善措施的依据 d 有关电话或书面的员工抱怨 由管理部每月汇总后提交部门主管作为定 期检讨和分析的主要内容 5 1 6 员工满意度数据分析和利用 a 管理部每季度汇总 员工满意度调查表 内容 分类填入 员工满意度 调查汇总分析表 在员工满意服务推进小组会议上针对员工不满意现象进行讨 论分析并拟定改善措施后 管理部做效果追踪并汇总相关资料报送公司总经理 b 涉及到员工抱怨等事项 相关部门应在每月经营绩效检讨会中按照本公 司质量目标所定标准进行检讨 达不到标准时要拿出整改措施方案 5 1 7 员工满意度总结 a 管理部每年应定期针对员工满意度的纠正改善措施进行分析总结 检查 是否确实每项抱怨都落实执行并结案 同时依据现况制定出下年度 员工满意 目标作为本公司持续改善的依据 并书面呈报公司总经理 b 员工满意度执行结果应在每年经营绩效检讨会上进行总结 相关记录依 据 质量记录管理程序 存档 5 2 外部顾客满意度的调查 5 2 1 流程 以顾客为关注焦点理念的宣导和贯彻 顾客满意服务实施 顾客满意信息 收集 顾客满意数据分析 业绩监控 业绩对比和趋势分析 顾客满意状况 报告 状况评估 确定改进事项 5 2 2 销售部每季度进行一次顾客满意度调查 向客户发放 顾客满意度调 查表 了解客户对公司产品 服务质量等方面的感受信息 5 2 3 各相关部门应将影响顾客有关信息反馈到销售部进行统计 5 2 4 销售部对客户满意度调查结果进行汇总 结合其他与顾客有关信息进 行计算 得出顾客满意度值 其他信息应包括 a 已交付产品的质量情况 b 对顾客造成的中断干扰 c 交付表现 包括纳期达成率和超额运费 d 顾客投诉 抱怨 e 服务 包括顾客问题的及时反馈处理等 5 2 5 顾客满意度综合测评值计算方法 a 将从顾客处调查获得的 顾客满意度调查表 各项相加得出值作为基值 然后乘以系数 0 3 得出该项分值 b 顾客退货 按质量目标规定或顾客要求的 PPM 为基准 每下降 10PPM 扣 10 分 以此类推 将所得分数作为基值乘以系数 0 2 得出该项分值 例如 公司 2004 年规定顾客退货 750PPM 在顾客没有要求得情况下 某顾客的退货 为 800PPM 则得分为 50 分乘以系数 0 2 得 10 分 即该项得分值为 10 分 c 顾客投诉 该项基准为 100 分 顾客每发生投诉 抱怨一次扣 5 分 超 过 15 次均为 0 分 然后以所得分作为基值乘以系数 0 2 则为该项评价分值 d 交付表现 交货期未达成每次扣 10 分 由于公司原因发生超额运费时 每 2000 元扣 5 分 两者相加作为基值再乘以系数 0 1 得出该项分值 e 服务 对顾客提出问题未及时有效处理 每次扣 10 分 所得数值作为 基值乘以系数 0 1 即为该项分值 f 将 1 5 项分值相加即为顾客满意度综合测评值 计算所有顾客满意度时 应采用加权平均数方法计算 5 2 6 销售部将调查情况形成顾客满意度调查总结报告 提供管理评审 5 3 提高客户满意度的措施 5 3 1 销售部负责对客户满意度趋势进行分析 对客户不满意的地方 会同 相关部门提出改进措施 5 3 2 由各部门根据分析结果制定相应对策 提出纠正或改进措施要求 并 监督执行结果 5 3 3 顾客满意度结果可作为公司持续改进的基础 改进应优先延伸到关键 产品质量与客户期望高的项目 6 相关文件 无 7 质量记录 7 1 员工满意度调查表 保存三年 7 2 员工满意度调查汇总分析表 保存三年 7 3 顾客满意度调查表 保存三年 7 4 顾客满意度调查报告 保存三年 8 附录 8 1 顾客满意率评定标准 XXXXX 有限公司 满意度调查程序 版本 修订状态 B 0 附录 8 1 顾客满意率评定标准 内容项 目 很 满 意 基本分 1 0 满 意 基本分 0 9 基 本 满 意 基本分 0 8 不 满 意 基本分 0 6 极 不 满 意 基本分 0 4 备注 产品质量 40 分 各项性能参数超过 规定要求 特殊性能全部达到 规定要求 主要特性符合规定 要求 但个别项目 有回用 经批准 主要特性能达到规 定要求 但特殊特 性有超差 特殊特性多项超差 外 观 10 分 美观 无任何缺陷 无任何缺陷 有轻微缺陷 不影响装机使用 表面缺陷较严重 表面缺陷严重 包 装 10 分 内外包装牢固 美 观 标识清楚 包装牢固 标识清 楚 包装质量未发现影 响产品性能 但不 整齐 标识脱落 包装不够牢固 有 时包装破坏 由于包装不好 影 响产品性能 交货期 10 分 具有 100 的交货 能力 并有双向联 系 具有 100 的交货 能力 按合同规定 80 能 按期交货 50 能按合同交货 完全不能按规定交 货 单证 10 分 每批产品单证齐全 顾客要求时单证齐全 顾客要求时单证基本能提供 顾客要求时单证有时能提供 不能提供单证 服 务 10 分 热情及时 对质量 信息能纳入改进计 划 三包及时 不耽误 使用 服务一般 有信息 反馈能予基本处理 服务不好 服务态度较坏 信 息反馈不及时处理 价 格 10 分 价廉物美 适中合理 可以接受 勉强接受 不能接受