仓库管理系统规定

word仓库管理规定文件编号：共6页编 制： 校 对： 审 核： 质量部： 标准化：批 准：公司1、目的规物料的仓储管理，提供有效的储存、保管、防护， 确保物料在存储过程中数量、质量符合规定，保证生产研发的正常进行，降低仓储成本，优化仓储管理模式，提高仓储管理效率。2. 围此制度规定了本公司原材料、半成品、成品入库、出库、储存和维护保管，物料的领、借、退、补等各环节的控制要求及有关人员的职责，适用于公司部库房的管理。3. 定义3.1 原材料库存放合格入库的芯片、航插、元器件、接插件、微波器件、电感、电阻、电容、印制板、辅料、工具等物料的场所，由仓储部门管理。3.2 半成品、成品库存放合格入库的委托加工或自制的线缆、结构件、各类通信组装组合件、喷漆件、各类PCBA组件、车辆、包装箱等物料的场所，由仓储部门管理。3.3 不合格品库由质量部设置用于保管经检验不合格物料的场所，其管理权限在质量部，与上述仓库物理隔离，并建立不合格品台账。3.4 危险品库放置和保存危险品，位置与仓库相对隔离，并配备必要的灭火设施。3.4 库存物料分类A类物料数量只占10%，价值占70%；B类物料，数量占20%，价值占20-25%；C类物料，数量占70%，价值只占5%-10%。对A类物料，存量及备料周期都要仔细考虑，进出库要严加控制；B类物料采取设置安全存量的方式；C类物料管理以简化手续，保障使用为基本原则。4. 职责 4.1 仓储部门a）负责库房管理制度的建立完善及落实。b）负责库存物料的储存保管及相关帐目的建立与维护。c）负责办理和核对入、出、领、退、借料手续，按计划规定的批次核对物料描述、规格、数量等信息办理收、发、退料。d）负责对超贮存期的库存材料提出书面复检申请。e）负责库存物料结构优化。f）负责呆滞料的提报。g）负责物料盘点的监控。h) 负责按批次管理的要求对入库物料进行标识。 4.2 采购部门a）负责原材料、外协加工件的采购及入库。b）负责对不合格品的返修、退厂及返修后的报检。 4.3 生产工程部 a）负责委加工半成品的入库。 b）负责产成品的入库。 c）负责生产所需物料的领用及多余物料的退仓。 d）负责生产过程中领用、借用物料的保管。4.4 质量部a）负责不合格物料及不合格产品的管理，下发不合格品通知单，会同采购、外协及相关部门解决不合格品的处置问题。 b）负责入库物料的检验及借出物料、超期物料、退库物料的复验。 c）负责定期对半成品、成品的检验，并出具检验报告。 d）负责对报废物料提出处置意见和建议。4.5 市场部 a）负责产品外包装箱出入库及成品出库。 b）负责客户产品及相关辅料附件的出入库。4.6 审批人员负责按审批权限对借、领、退料进行审批。4.7 生产管理部负责及时准确掌握生产所需物料的库存信息和物料状态，编制物料调拨及采购计划。5.1 仓库安全5.1.1 严禁携带烟火或易燃品、爆品进入库房。5.1.2 仓库严禁吸烟，不得使用电炉和明火，不得擅自安装临时线路。5.1.3 库管人员要做到人走门上锁，禁止非相关人员进出物料存储区域。5.1.4 库管人员下班前要严格检查，确认电源断开、门窗关闭上锁后方可离开，以确保仓库安全。5.1.5 库管人员变动时要提前办理好交接手续，做到物清帐清。5.1.6 库管人员不得将零食等带入仓库，随时保持仓库环境干净整齐，通风良好。5.1.7 定期检查消防设施和仓库设施（屋顶、墙壁、门窗等）是否可靠，随时做好防火、防水、防事故准备。设施损坏或有异常情况应即刻报告上级主管。 5.2 物料储存 5.2.1 储存环境一般要求： 无腐蚀性气体、粉尘，避免直射，通风良好，干净清洁。 5.2.2 储存期控制要求：a) 库管人员在入仓时确认生产日期及贮存期限和条件,并在物料卡上明确标识加以说明。 b) 发料时遵循先进先出的原则。c) 对于存期超过一年或连续两个批次未使用的物料，库管人员根据物料的实际库龄向质量部门提出复检申请，检验合格后方可使用，不合格物料应按照不合格品控制程序的规定进行处理。5.2.3 原材料库a) 储存环境要求： 温度：535 相对湿度不大于80% 无腐蚀性气体、粉尘，避免直射，通风良好，干净清洁。b) 按物料的品种、型号、批次分类存放在元器件柜或货架的标识位置上，不得将不同品种、型号、 批次的产品混杂在一起或堆叠；c) 有防静电要求的物料，如集成电路等，在储存时采用原包装或用防静电包装，取放要戴防静电手套，用防静电工具,并且注意不得造成引脚弯曲或损伤。防止静电损伤或质量受损。d）对存储温度、湿度条件有特殊要求的器件，应保存在恒温箱，并对恒温箱的温湿度指标每日进行观察，发现温湿度指标异常的应及时调整和报修。5.2.4半成品、成品库a) 按产品的品种、型号、批次分类存放在货架上，不得将不同品种、型号、批次的产品混杂在一起。b) 对有防静电要求的半成品产品，如加工好的印制板，在储存时应采用原包装或用防静电包装，取放要戴防静电手套，防止静电损伤。c) 对于外协件、加工好的PCBA组件等做好防尘防潮措施，避免组建直接外漏，应予以遮盖或套封保护。5.3 物料防护 5.3.1 化工产品及易燃易爆品，单独隔离存放，并在存放处设立明显警示标志，配备灭火器。5.3.2 物品存放必须按不同类别、型号的标识位置存放，重不压轻，高度不得超过规定层数。5.3.3 易碎物品尽量放在包装箱或货架上，以保证安全。5.3.4 物料存取、搬运过程中不得损伤物料。 5.3.5 物料按要求的存储条件存放，定期对储存环境检查。5.3.6 镀金材料、或表面进行过特殊处理物料或产品不得直接用手触摸应佩戴橡胶手套或防静电手套进行操作。5.3.7 检验时拆开原包装的物料，如PCB、板卡、电子元器件、贵重物品等，必须恢复原包装才能入库。5.3.8 物料在储存期间如有损坏或缺少，库管人员应立即报告上级主管，如是人为原因，由相关人员承担应有的责任。5.4 物料标识5.4.1库房货架按顺序编号，按物料分区，按照属性归类，分为不同的架位和货位，架位之间应有物流通道，货架上应有架位及物品大类标识，货位上有物料标识。5.4.2 物料标识方法：能用物料卡的用物料卡标识，一种物料对应一物料卡，卡上应标明物料规格、名称、入库日期、批次、数量等基本信息，物料进出仓即时记录；不能或不方便的，如外协件、模块等可用记号笔或其他方式在物料本体上标识。5.4.3 标识应清楚、准确，易识别；标识受损或遗失的及时补齐；标识有误的由库存管员核实后更正。5.5 帐务管理5.5.1建立健全各种材料、零部件、成品出入库台帐，要做到“有料必有帐，有帐必有物，帐、物、卡相符”。5.5.2 及时对收发料进行帐目处理，保证库存物料帐、物、卡一致。5.5.3 记帐要准确、清楚、及时，日清月结不积压。5.5.4 出入库原始凭证保存期按相关要求执行，凭证应按月度时间进行整理装订，出库、入库单据凭证应单独装订成册。5.5.5 记录、汇总、保管库房帐目，按照财务要求按时提交物料单据和报表。5.6.1 原材料及半成品、成品入库人员必须持有检验部门签署“合格”字样及检验人员盖章的验收通知单和实物才能办理入库手续。不合格或未经检验的物料一律不得入库。5.6.2 库管人员对入库的原材料、半成品、成品进行验收，核对物料、单据一致方可办理入库手续，办理完入库手续后收料人在验收申请单上签字确认，入库人员留底保存以备查阅。5.6.3 外观或包装损伤、不完整，单据与实物不符，标识不清或破损的原材料、半成品、成品不得入库。5.7 领料控制要求5.7.1 领料人必须持已经审批的领料单到仓库领料，领料单一式三联，第一联由领料单位留存，第二联仓库存查，第三联送财务部，留作成本核算之依据。5.7.2 领料单必须注明所领产品的型号、数量、领料人签字、批准人签字。领料单上的物料名称、规格、数字等不允许涂改，如需更改，则必须由领料人和批准人重新签字认可。5.7.3 领料人对领出的物料进行当面复核，以保证物料、单据相符。5.8 发料控制要求5.8.1 发料必须根据生产计划或配料计划、按BOM进行，尤其是关重材料及短缺物料发料必须考虑优先级及齐套性。5.8.2 发料人核对领料手续后，需要齐套发的先配齐套，再发料。5.8.3 特殊情况下的领料(如时间紧迫,审批人不在公司等)，领料人可持有相关领导批准的便函先行领料，但事后2个工作日领料人必须补齐相关手续。否则发料人有权追回物料，期间物料有损坏或短缺的由领料人负全责。5.8.4物料发放应根据领料单规定的型号、数量，按批次发放，执行“先进先出，后进后出”的原则，以加快周转，防止失效。5.8.5 库管人员需向领料人员提供合格的产品，领料人当面核查，以免造成失误。 5.8.6 发料时如发现有和BOM不符或已确认不能使用的物料，库管人员应及时向领料人员说明，确实要领用的，须有相关的证明文件或相关领导的签名，否则不能发料。5.8.7对需防护包装、防静电包装的，库管人员应提供符合要求的包装。5.8.8领料、发料审批权限a） 生产部门领料/补料/退料由生产部门部长或其授权人审批，并由专人领料。b） 研发领料，由研发部门负责人或其授权人审批。 c） 所有物料出库必须经过仓储部门负责人或其授权人审批。d） 领料单上应填写完整的项目名称及用途等信息，领料人、发料人、审批人的签署应签署完整，否则不予发料。5.9 借料管理5.9.1 库房原则上不允许借料，尤其是关重材料及成品。如特殊原因需借用，借料人须先沟通，再填写借料单，经领导审批后借出，并注明借料的用途、所属项目和拟归还日期。 5.9.2 借料归还借出物料应按时归还库房，所有物料借期不得超过三个月，超过三个月的应及时办理续借手续，借料单据应审批签字完整，不完整的不予借料。长期借料且不予归还超过半年，库管人员通知借料人还料无果的，库管人员将根据借料人借料单据容核算借料总价值，核算单据将提交财务部，财务部按照借料总价值在借料人工资、奖金等待遇中扣除。5.9.3 借出物料退回库房前，借料人必须填写“复检申请单”，经检验部门复检合格后方可退仓；不合格的按不合格品控制程序处理。 5.9.4 物料或成品借出期间出现任何问题，由借料人负全责。 5.9.5 借出物料如正常使用，借料人应及时办理领料及出库手续。 5.9.6 借料审批与审批权限 库存物料按照类型分为四种：A:低值原材料（工具、包装箱、阻容元件、非成品线缆、标准件等）B:器件及模块（晶振、电源模块、集成电路、单元、PCB、航插）C:组合分系统（计算机、电源、测试仪器仪表、各种组合）D:整机产品（半成品、成品部件、整套产品） A类物料由仓库主管签字进行审批； B类物料由仓储部门负责人进行审批，生产管理部负责人签字确认； C类物料由仓储部门分管副总最终审批，生产管理部负责人签字确认； D类物料由仓储部门分管副总、总经理最终审批，生产管理部负责人签字确认。 维修备品备件的借出由技术服务部门负责人、仓储部门负责人审批，生产管理部签字确认。5.11 退料管理5.11.1 生产车间应及时将以下物料退仓： a）规格不符之物料 b）超发之物料 c）不良之物料 d）生产长期不用之物料（呆滞料）5.11.2 退仓物料须经检验部门复检，合格的按正常物料入库，不合格的按不合格品控制程序处理。5.12 补料管理5.12.1 生产车间需要补料时，先到仓库查询，如有料，库管人员要确认是否会影响后续生产，如会影响，须及时报告上级主管，由其与相关领导沟通，确认发料与否；如不会影响，通知发料。5.12.2 确认可以发料的，生产车间持批准有效的补料单办理补料手续，补料单上必须注明每一种物料的补料原因。5.12.3 发料影响生产的，生产部须在二个工作日上报申购计划，并根据到料情况调整生产计划。5.12.4 仓库无料或料不够的，按申购流程进行。5.13 研发物料管理5.13.1 设立研发物料库，不是独立的物理意义上的仓库，但采购、收发料要建立一套单独的帐目。5.13.2 研发申请领料，库管人员先要确认有无采购计划，如没有，则需先补采购计划；如有采购计划，与采购部确认到料时间。5.13.3 库存有料的，库管人员先要确认是否会影响后续生产，如会影响，须及时报告上级主管，由其与相关领导沟通评估，确认发料与否；如不会影响，通知发料。5.14 成品入库出库5.14.1 生产管理部持已签名有效的成品检验合格单办理入库手续。库管人员核对单、物相符，包装、标识完好后才能办理手续。检验不合格或未经检验的不得入库。 5.14.2 出货前一天市场部预先通知仓库，以便做好出货准备，随后持批准有效的成品出货单办理产品出库手续。 5.14.3 库管人员核对单、物相符后才能办理手续，并须做好相应的台帐。5.15 库存盘点5.15.1 库管人员应随时对库存物料进行盘点、整理，准确掌握库存状况及物料状态，发现问题及时处理、报告。5.15.2 部门定期会同财务部组织库存盘点，并按其要求提供相应的报表。6 引用文件6.1 不合格品控制程序 6.2 采购控制程序 7表单7.2 收料单7.3 领料单7.4 借料单7.5 复检申请单附表：借 料 单借料部门名称： 用途： 借料时间： 物料名称规格型号借用数量使用人计划归还日期借料人： 借料部门审批：仓管员： 仓储部审批：复检申请单申请日期： 复检时间：物料名称规格型号原因数量检验结论申请人： 审批人：检验人： 审批人： 文件会签记录文件名称文件编号会签部门生产管理部：研发中心：市场部：工程部：质量部：采购部：财务部：14 / 14