某公司物资管理办法实施细则

公联养护公司物资管理办法实施细则（征求意见） 物资计划管理物资计划管理是物资管理工作的前提和基础。搞好物资计划管理，可保证工程所需材料有序地供应，从而保证工程的顺利实施，对加速资金周转和节约流动资金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物资计划包括：年度物资需求计划、月度物资需求计划、季度物资用款计划。项目部是物资计划编制的实施部门，必须严肃和高度重视物资计划编制工作，本着严谨、科学、客观的态度编制物资计划，同时必须具备超前思维和系统思维意识，杜绝随意性、盲目性的情况发生。物资计划分为年度物资需求计划、月度物资需求计划及临时零星物资采购计划。计划编制依据1、生产指挥中心下达的施工任务；2、工程进度计划；3、图纸及设计变更（通知、图纸等）；4、施工预算、材料预算和工程量清单；5、预算定额、材料消耗定额；6、现场物资消耗情况；7、编报计划时，要充分考虑产品制造、货物运输所需时间，避免因时间仓促不能按期供货。（物资计划申请量=需用量+储备量-计划期初库存量）。计划编制的内容1、所需物资的名称、规格型号、技术参数、数量2、所需物资需用时间、使用工程部位；3、委托加工物资要表明图集编号，无图集编号要提供加工图纸。项目部计划编制要求及规定物资需求计划将作为公司年度备料及项目部按月领料的依据。1、年度物资需求计划：项目部根据生产指挥中心下达年度工程计划预估本年度生产材料需求与采购计划，每年于1月31日前按要求上报。2、月度物资需求计划：日常养护工程根据生产指挥中心每月分配施工计划于每月25日申报次月物资需求计划。中修、专项、抢修、掘占路等单项工程=在工程立项后单独申报物资需求计划。3、临时物资采购计划：因工程临时需要不能按照正常流程进行统计进入年度、月度物资需求计划的零星材料，在采购前及时补报临时、零星物资采购计划。4、物资计划由项目部预算员、材料员、施工员、技术员共同编制，项目部总工程师审核，项目经理批准后以纸质文件将汇总后的物资需求计划上报合同部（采购备料依据）、财务部（资金备款凭据），计划应体现及时性、准确性、完整性。申请计划一式三份，合同部、财务部各执一份，一份项目部留底存查。5、 如因施工进度、设计变更等特殊情况需要调整物资计划时应及时上报审批。累计使用总量超出物资需求计划时，项目部应及时分析原因；属于物资计划不足时，由项目部材料员补充编制追加计划并说明原因，经项目经理签字确认，上报合同部经主管领导审批后，交合同部备案后方可采购。6、 其他原因造成的使用量超出计划量的，由材料员、项目总工编写分析报告，经项目经理签字确认，报合同部，由主管领导决定处理方案。 7、临时、零星材料的采购，除意外因素造成的急用外，所有临时、零星材料采购计划必须提前上报合同部。上报周期为每周一次，上报时间为每周周二。合同部、项目部可同时询价，但必须将询价结果报合同部，每次采购限额1000元，经合同部经理批准，由合同部相关负责人或经办人直接采购；在没有得到合同部采购批准之前，项目部自行采购材料公司将不予支付报销。计划用量与实际用量的对比分析1、月度计划与实际用量的分析，项目部材料员每月根据实际采购量和耗用量与所报计划量进行对比，编写计划用量和实际用量对比分析表，经项目总工和项目经理审核后，上报合同部。合同部将不定期检查项目计划量与实际用量情况，对分析内容不真实、用量不合理的项目部，合同部将提出警示，情节严重的，将对项目部及相关责任人进行处罚。2、计划量与实际量偏差原则上不超10%，超出部分需具体说明情况、写明原因，原因不合理的，将视实际情况对项目部及相关责任人员进行处罚，因偏差过大影响材料供应与工程进度的责任由项目部自行承担。计划合同部主要职责1、根据各项目部申报年度物资需求计划，整合公司全年生产物资需求计划并进行合理规划，报主管领导审核、总经理审批。2、根据批准的审批规划，建立主要物资库并组织物资供应商进行洽商，准备合格供方的初步评审。3、根据各项目部申报月度物资需求计划，对照年度计划及工程实际情况与生产指挥中心意见进行综合审核，报公司主管领导审批，核算公司材料库物资情况，为项目部领用料做好储备。4、审核项目部上报的计划用量和实际用量对比分析表，总结公司月度材料使用情况，报主管领导审批。5、及时掌握市场行情与价格走势，建立主要材料信息库并及时更新。财务部主要职责根据各项目部申报年度物资需求计划、月度物资需求计划及季度物资用款计划，及时做好公司年度生产物资资金使用规划及财务备款工作。生产指挥中心主要职责根据各项目部申报需求采购计划结合工程实际情况对计划采购量进行审核，审核结果于审核完当日转交合同部。24 （年度/月度）物资需求计划表申请单位（盖章）： _年_月 填报日期：序号材料名称规格型号计量单位预估数量到货地点使用工程使用时间情况说明备注主管领导： 合同主管领导： 合同部： 项目负责人： 编制人：注：年报申请计划于当年1月31日前上报使用时间为月，月报每月25日前上报使用时间为周。零星物资计划采购审批表申请单位（盖章）申报时间：序号供 应 商 全 称材料名称数量总额（元）批准供应商备 注合同部经理 ： 项目负责人： 经办人：说明：项目部材料员向多家供应商询价后，经合同部批准后确定批准供应商，并在相应栏内打“”后交项目部材料员视情况及分工进行采购。季度物资用款计划申请单位（盖章）： 年 月 日编号物资名称规格材质计量单位数量预估单价备款金额资金使用期主管领导： 财务总监： 财务部： 合同部 ： 项目负责人：注明：每季度初第一个工作日（次月10日前编制补充计划）由项目部根据当季度物资需求计划汇总编制季度物资用款计划，将最终审批后计划交合同部，初始计划由项目部留存，备查。 年、月度物资计划用量与实际用量对比分析表项目部名称：分析期间： 年 月 日- 年 月 日序号材料名称规格型号计量单位月度需用计划用量本月实际用量剩余/不足数量 （剩余为+，不足为-）差异分析备注项目负责人： 审核人： 编制人：合格供方管理为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠纷，公司每年第一、三季度将对物资供应商进行集中评价审核，去除不合格的供应商，形成养护公司合格供应商名录，并适时更新。不合格供应商进入不合格供应商名录当年将不予进行物资采购。评审小组组织机构生产材料合格供方评审领导小组（下称评审小组）组 长：总经理副组长: 副总经理、总工程师、财务总监成 员：计划合同部、财务部、生产指挥中心、综合技术部、安全保卫部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保洁第二项目部、110国道项目部、路政队等相关单位负责人。适用范围1、本办法适用于公司各项目部施工所需生产物资（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。2、生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外部加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。供方筛选及评定依据1、原则上使用单位对同类物资实际供方应联络35家侯选，每种物资择优选择不少于3家进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。供方为生产厂家的，书面调查主要了解：供方的基本情况，包括：企业简历、信誉状况、代表性成果；自有资金证明。合法经营证件，包括：营业执照；组织机构代码证；税务登记证；生产及特种经营许可证。质量水平，包括：物料来件的质量情况；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理等。交货能力，包括：交货的及时性；扩大供货的弹性；增、减订货的反应能力。价格结算，包括：优惠程度；消化涨价的能力；成本下降时价格下调的主动性；结算方式的适宜性。技术能力，包括：工艺技术的先进性；对技术问题的处理能力；质量标准；技术力量；检测手段；后援服务，包括：零星订货能力；配套售后服务能力。现有合作状况，包括：合同履约情况；合作年限；合作融洽关系。人力资源，包括：经营团队精神；员工素质。2、供方为代理商的除应审查生产厂家所需资料外还应提供代理证明及代理商的相应资质证明。（除特殊物资或指定代理外公司将不准代理商或商贸公司作为合格供方）3、承担复杂项目重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；合同履行能力等。合格供方评定1、按照“谁使用，谁评价”的原则，由项目部按新增合格供应商初步评审表所列要求进行初步筛选评审打分，总分值60分以上供方可按要求填写供应商信息登记表并向评审小组提请进行综合评定。评审小组将依照合格供方评级标准对上报供方资料进行逐一评审。2、经评审小组评审合格的供方由合同部统一纳入养护公司生产材料合格供方名录并建立相应养护公司生产材料合格供方档案，评审不合格供方将对其下发不合格项整改通知单并按要求重新上报资料进行复评或直接纳入不合格供应商名录。合格供方分类合格供应商分为 优等供方、合格供方、临时供方三种状态。由评审部门依照合格供方评审标准进行评选；优等供方：能够直接影响工程质量、进度的主要材料供应商及公司年采购该供方物资总额50万元以上或大宗材料采购的供方，必须符合优等供方相应标准。合格供方：对影响工程质量、进度的材料供应商及公司年采购该供方物资总额10万元以上50万元以下材料供方，须符合合格供方相应标准。临时供方：生产所需一般材料供方及公司年采购该供方物资总,10万以下材料供方，应符合临时供方相应标准。合格供方评定1、已合作供应商的合格评定：各项目部配合合同部汇总整理现有已形成稳定合作关系（合同履行期一年以上）的供应商相关资料及履约情况，依照合格供方评审标准报评审小组进行综合评定，评定结论及评审资料经公司公示后交由项目部存档。2、新增供方的选定原则：养护公司生产材料合格供方名录不能或不能完全满足生产所需物资；现有供货厂家生产能力或供货进度不能满足生产需求；新增供方在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高；根据原有供方合作情况反馈需要重新选择供方。3、新增供方的评定新增供方应满足新增供方选定原则；其资质条件及产品质量需满足养护公司合格供方评审要求合格供方有效时限1、为确保合格供方持续符合养护公司合格供方标准，除特殊情况外每年年末公司将集中对已合格供方进行一次统一复审。评价合格将列入下一年度养护公司生产材料合格供方名录，评价不合格随即取消其合格供方资格，并从养护公司生产材料合格供方名录中删除。2、评价内容包括采购合同履约情况、供货质量、服务质量、价格、使用效果等。一年内未发生采购合同关系的合格供方，可不进行评价，在每年更新合格供方名单时可暂不列入，如再用需重新进行评价。在正常执行合同下，合格供方在有效时限期满后必须对其重新评定。因某种原因（非质量问题）中断供应半年以上，如再选用，亦需对其重新评定。当合格供方法人、组织机构发生重大变动时，应重新对其评价。合格供方的合格性跟踪及取消资格1、合格供方的物料进厂，仍应根据有关规定严格进行检测。并在实际使用中进行跟踪了解。2、合格供方供应价格高于市场一般价格水平，经协商仍保持原价格水平的取消合格供方资格。3、合格供方供应出现一次进货检验不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格或擅自更改供应点，应对供方提出警告。4、合格供方供应连续二次进货检验不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格，随即取消合格供方资格，并停止供货。5、如出现严重违约事件，取消供方资格。6、取消供方资格的供应商，三年内公司将不再与其合作。特殊情况如遇业主指定材料供方或临时急需物资采购且未包含在合格供方名录中或其他特殊情况，由使用单位填写生产材料特批供货审批表并收集供方相关资料直接上报评审小组副组长及组长审批，审批结果报计划合同部备案。合同部建立合格供应商名录，并在公司内下发使用。供方情况登记调查表供方名称联系人名 称法人代表部 门地 址身份证号职工人数联系电话固定资产固定资产总额(元)注册资金其中：厂房(m2)生产许可证主要生产设备(名称)：质量体系主要检测设备(名称)：执行标准主要销售客户业绩产 品 情 况产品名称规格型号计量单位月供货量供应价格以上由供方填写（本表格填写属实，如有不实愿承担不实赔偿责任）注：表格如填不下可另附材料；并附相应证明材料供方单位盖章： 使用部门调查核实： 调查核实人： 年 月 日新增合格供应商初步评审表供应商名称：NO一级指标满分实际 得分二级指标满分实际 得分评分标准一企业资质 及业绩30企业注册资金 10注册资金大于500万元：10分注册资金大于300万元小于等于500万元：8分注册资金大于100万元小于等于300万元：5分注册资金小于100万元：3分企业业绩 5提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及客户联系方式的5份：5分提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及客户联系方式的3份：3分提供2份以下的及仅提供业绩未提供客户联系方式的不得分：0分企业年资5企业经营十年以上：5分企业经营五年以上十年以下：3分企业经营三年以下：1分质量体系认证 5企业通过国际质量体系认证，含有效的ISO9001及ISO14001：5分企业未通过国际质量体系认证：0分其他合法经营证件 5营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产、特种经营许可证每项计1分。二产品质量20产品质量完全符合我方使用要求，性能佳：20分产品质量基本符合我方使用要求，性能一般：10分三产品执行标准20执行国家标准：20分；执行地方或行业标准：15分执行企业标准：10分；无技术生产标准：0分四技术能力15厂家能进行施工技术支持及解决技术问题：15分厂家仅能提供产品，不能进行施工技术支持及解决技术问题：10分五现场考察情况15资料提供完整齐全，真实有效：15分资料提供不够齐全，无法完整表达真实性：5分合计得分：评审结论：经初步考察该供应商是否符合养护公司合格供方准入条件。评审人：供应商评审表供应商名称地 址备 注联系人电 话主要产品序号主要审查内容1.质 量 体 系质量体系认证 无 2.执 行 标 准国家标准 地方标准 企业标准 无标生产 3.企业注册资金五百万以上 一百万以上五百万以下 一百万以下 4.生 产 方 式流水作业成批生产 单件生产 5.企 业 年 资十年以上 五年以上十年以下 三年以下 6.合 作 年 限三年以上 一至三年 新增 7.企 业 业 绩年产量100%-200% 年产量70%-90% 年产量60%以下8.提供产品质量优 良 一般 9.服 务 情 况优 良 一般 10.产品供应能力满足 基本满足 不满足 11.按时交货情况较好 一般 较差 评审意见： 按照合格供方评审标准，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供应商的要求，建议将该供应商确定为（ 优等供方 / 合格供方 / 临时供方）并列入我公司相应合格供应商档案中。 评审人： 年 月 日评审结论：同意将该供应商确定为（ 优等供方 / 合格供方 / 临时供方）列为我公司合格供应商。总经理： 年 月 日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间指标体系优等供方合格供方临时供方评定部门合法经营证件营业执照有有效证件有有效证件有有效证件计划合同部组织机构代码证有有效证件有有效证件有有效证件税务登记证有有效证件有有效证件有有效证件生产、特种经营许可证有有效证件有有效证件有有效证件质量水平物料来件的品质质量情况无质量问题有一次质量问题有两次因质量问题使用部门质量保证体系完善较完善一般综合技术部、化验室样品质量优良合格对质量问题的处理主动及时按时较及时使用部门交货能力交货的及时性很及时，能提前按时未按时，但征得同意使用部门扩大供货的弹性大较大一般样品的及时性很及时及时较及时增 、减订货的反应能力很快快较快合格供方评审标准价格结算优惠程度高较高无使用部门计划合同部财务部消化涨价的能力强较强一般成本下降时价格下调主动一说即调经谈判才调结算方式的适宜性适宜较适宜能接受技术能力工艺技术的先进性领先较先进综合技术部对技术问题的处理能力强较强一般质量标准国家标准行业标准、地方标准企业标准后援服务零星订货保证能保证能保证基本能保证使用部门配套售后服务能力很好较好一般现有合作状况合同履约情况无违约记录供应现过一次违约供应出现过多次违约使用部门、计划合同部合作年限三年以上二至三年一年合作融洽关系融洽较融洽一般人力资源经营团队精神好较好一般员工素质高较高一般供方评审不合格项整改通知单 ：根据 年 月 日我公司供方评审小组对贵公司进行评审，评审结果显示贵公司存在以下不合格项目： 序号不合格项目内容要求贵公司在 年 月 日之前完成对以上不合格项目的整改并将整改完成后的相应材料交供方评审小组，这些材料将作为合格供方评审的依据。公司（盖章） 年 月 日生产材料特批供货审批表供方名称法定代表人供方地址联系电话供方经营范围供应物料名称规格型号特比类型： 业主指定 急需物资 其他物料编码申请特批原因： 申请人签名： 日期：材料主管领导意见： 主管领导： 日期：审批结论： 总经理： 日期：总经理批准列入合格供方名单有效期至： 年 月 日物资采购管理为适应公司的快速发展加强生产物资采购管理工作，规范物资采购工作程序，保证采购质量、提高采购效率、降低采购成本加速资金周转、减少资金占用，确保生产物资供应，做到事先控制、统筹安排。物资采购规范要求生产物资采购应严格按照采购程序执行。采购需选择多个合格供方，向其正式询价，然后对其从产品质量、产品性能、价格水平、交货期限及其他服务条件加以综合比较，从中选择条件优良的供方。物资采购的比价应遵循“同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉”的原则。公司及生产单位对大宗材料采购应进行招标采购或询价采购，采购过程中必须遵循公开、公平、公正的原则，禁止“暗箱操作”。生产物资采购应以批准的采购计划为依据，未经批准的计划不得办理采购业务。依据批准的采购计划、物资影响程度、采购发生频次、风险因素及相关要求等综合考虑进行采购。采购方式公司采购方式分为以下三类：（一）公司采购：根据各项目部的实际需求，集中整合不同项目在某一阶段具有相同的采购需求的物资，将由公司统一进行采购的方式。（二）项目自采：依据采购计划对符合采购条件的合格供方，通过多家询比价谈判的方式进行比选，最终使报价符合成本控制指标并由项目部自行组织完成采购的方式。（三）指定采购：对于甲方指定供货厂家，价格不高于市场价格，项目部须办理相应手续，经合同部认可、主管领导审批后，方能进行采购。特殊情况：对于特殊情况或工程任务紧急，可按生产材料合格供方评审管理办法中特殊情况规定，直接报主管领导和总经理审批后先行采购。询价采购流程1、报批采购方案，采购方案包括采购需求数量、采购预算、采购方式、候选供应商名单、入选供应商报价等内容。2、询比价，项目部向候选供应商发出询价函说明采购商品内容、商品技术要求、售后服务等。也可要求候选供应商到现场报价。3、报批询比价结果，根据询价结果据实记录在物资采购询价表上，并提出采购意向报合同部审核，主管领导审批。4、物资采购申请，依据询比价审批结果填写物资采购申请单，经逐级审批后，交由合同部，最终确定采购方式并进行采购事宜。采购审批权限项目经理审批权限及流程 1、生产类物资5万元以内。 2、流程：项目部填写采购申请单 项目经理审批 合同部 财务部确认公司主管领导备案执行合同评审程序确定采购方式采购执行。公司主管领导审批权限及流程1、生产类物资20万元以内。2、流程：项目部填写采购申请单项目经理审批合同部审核财务部审核公司主管领导审批执行合同评审程序确定采购方式采购执行。（三）总经理审批权限及流程1、每项申请单所列生产物资合计金额超过20万元须报总经理审批。2、流程：项目部填写采购申请单项目经理审批合同部审核财务部审核公司主管领导审核总经理批准执行合同评审程序确定采购方式采购执行。采购合同要求1、物资采购合同表样应采用国家标准的产品购销合同式样，尽量减少使用供应商自制的合同表样。合同中的重要条款如产品质量技术标准、交货期限、验收标准、结算方式及期限、违约责任等必须清楚明确，不允许有模棱两可和含糊不清的词语出现，采购单价必须表明是否含运输费、保险费、装卸费、税费等。2、物资采购合同签定，物资采购合同不少于四份原件，供应商一份，自留三份；自留三份分别由项目部、合同部、财务部各留存一份。3、物资采购合同执行合同评审制和合同备案制，合同评审由项目部发起，经公司业务平台进行填报申请，待逐层汇签审批后由公司法人签认盖章即合同生效。4、物资采购人员必须严格按物资采购计划和采购合同进行物资采购；所采购的物资必须符合工程设计需要，凡发现所采购的物资有质量问题时应立即做退货处理，因采购人员个人原因不能退货造成经济损失的，将追究采购人员经济责任。洁达公司物资采购询价表申请采购物资用途：（对应工程名称）采购物资需求概述：申请采购物资详情材料名称：材料名称1材料名称2材料名称3材料名称4材料名称5质量标准：技术指标：拟购数量：运输装配方式：其他要求：候选供应商1报价候选供应商2报价候选供应商3报价申报单位及意见：年 月 日物资采购申请单申请单位：计划情况：物资名称规格数量计划单价计划金额使用工程名称采购理由简述：经办人：部门经理意见：合同部意见：合同部经理意见：财务部意见：财务总监意见：主管领导意见：总经理批示：物资主管部门意见： 发单部门自购 （ ） 物资主管部门采购（ ）物资采购特殊程序审批表填报单位名称：物资名称规格数量工程名称计划单价计划金额简述执行的理由： 部门负责人： 日 期：主管领导意见：总经理批示：物资主管部门意见： 发单部门自购 （ ） 物资主管部门采购 （ ）物资购销合同范本物资购销合同合同编号：供方： 签订地点： 需方： 签订时间： 年 月 日一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量产品名称牌号商标 规格型号 生产厂家 计量单位数量单价金额交提货时间及数量合计合 计 人民币金额 （大写）： 二、质量要求技术标准： 三、供方对质量负责的条件和期限：四、交（提）货地点及方式： 五、运输方式及到达站（点）的费用负担：六、计量方式： 七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：八、验收标准、方法及提出异议期限： 九、随机备品、配件工具数量及供应办法：十、结算方式及期限：十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件（包括履约的担保、预付款担保）：十二、违约责任： 十三、不可抗力：十四、解决合同纠纷的方式： 十五、其它约定事项：十六、未尽事宜双方协商：供 方： 需 方：单位名称（章） 单位名称（章）单位地址： 单位地址： 法定代表人： 法定代表人： 鉴（公）证意见： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 鉴（公）证机关（章）邮政编码： 邮政编码： 有效期限：至 年 月 日29物资入库验收管理（现已项目部库房为基准编制办法）物资验收准备：1、项目部根据进货通知，核对物资采购合同或协议，判明是否为应入库物资。2、核对供货单位提供的质量证明书或合格证是否符合有关标准，以及发货明细表、发货单、送货单等是否配套正确，并做好原始记录。3、准备好验收用的计量器具。4、确定物资存放的地点、堆码方式和保管方式。5、计算好需要的机具设备、工具和劳动力。6、事先通知会验的单位、部门和人员。物资验收内容：数量验收：物资数量验收分计件、计重、理论换算、求积等几种形式。质量验收：质量验收分外观检查、成分检验、性能检验及合格证、检验报告、试验报告、质量证明书、技术证明等资料的验收。规格型号验收：检查物资的规格型号尺寸偏差是否符合订货合同和有关标准的要求。物资验收规定：物资进场后，由项目部组织检验，材料员、质检员、施工员参加，必要时项目总工参加，特殊物资由专业人员和技术人员共同把关验收。验收完毕后，详细填写材料进场验收记录如发现不合格物资，另外堆放并做出标识，以防混用，同时填写不合格品报告单并及时通知供应商，立即清退。需要复试的物资，由材料员负责通知试验员取样送检，待检验合格后办理验收手续。必要时，业主或监理参与验收 。1、项目部对各种单据的管理必须视同发票管理，连续编号的每一张单据不能以任何理由损坏、丢失。2、物资进场后，项目部必须及时组织物资的验收工作，填写物资进场记录，并按要求做好物资实物验收，按规定填写完整收货凭证、入库单等单据手续及物资台帐。3、进场物资的验收必须在24小时内完成所有手续，物资实物验收单必须注明供应商全称、生产厂家、验收时间、使用部位、检验状态、送货车号、验收方式等。当日调拨的物资，必须当日办完验收和记账手续。物资验收标准：1、计重物资一律按净重计算，检斤率达到100%,对按件标准重量的物资，可抽查验收，抽查率为5-10%，但必要时也要全部检斤计量验收。2、理论换算计重的钢材检尺率规定为100%。3、计件物资的验收，要求做到全部清点件数，与供货人员在现场当面点清并签字确认。4、水泥以过磅或清点袋数的办法进行计量验收。以清点袋数进行验收的，必须按规定的检测率抽检每袋的重量。5、沥青一般以核对送货小票及过磅计量验收，在验收中要注意沥青的含水量，以防亏吨。6、砂石料一般以方为验收计量单位，在称重过程中（特别是雨雪天气以后）试验室要测出干湿容重，进行换算，以防亏方。7、橡胶制品、塑料制品、高分子材料的验收必须附出厂产品检验合格证、产品表面颜色应均匀而有光泽，色调一致，无槽形纹络、厚薄不均及显著气泡棵粒、杂质异物、不准有老化、裂纹、及机械损伤等缺陷。8、在数量验收过程中，必须认真填写物料检斤（尺）凭证，作为原始记录存查。若出现数量短缺物资，及时与有关人员联系，办理索赔手续。9、大型工程必须配备地中衡，做到以我方的过磅数作为结算数，没有配备地中衡的项目，可以租用社会或利用厂家的地中衡对商砼、沥青砼等价值较高的原材料做到100%过磅，以保证所购材料数量。10、凡不合格的物资一律不准在送货单上签字，否则将由收料人员承担相关责任。物 资 进 场 验 收 记 录填报单位：时间物资名称规格单位数量厂家 /品牌检验状态合格证号单据编号月日 项目部经理： 材料员：47不合格品报告单 填报单位： 编号：物资名称供应商规格型号生产厂家数 量品 牌来 源项目部采购 业主提供 合同部采购 不合格原因：处理意见： 材料员： 年 月 日项目经理审批意见： 签字： 年 月 日处理结果： 执行人： 年 月 日 收 货 凭 单 ： GLJD-00001年 月 日项目部名称送货单位第一联 存根货物名称规 格单位数量单价金 额备 注百十万千百十元角分合 计￥： 说明：1、凭此单交材料员办理入库手续，由材料员将此单据收回并保存。 2、此单据只作为收货时使用，不能单独作为结算凭证。 3、盖章并签字有效项目经理： 材料员：送货人： 制 单：收货凭单的统一格式说明：长19厘米宽10厘米，第一联 存根，第二联 送货单位，：GLJD-00001 解释：GLJD公联洁达，00001第几号单据 入 库 单 年 月 日 字第 号项目部名称：供货单位：第一联 存根货物名称规 格单位数量单价金 额备 注百十万千百十元角分合 计￥： 项目经理： 材料员： 保管员：入库单的统一格式说明：长19厘米宽10厘米，第一联 存根，第二联 财务入账，第三联 项目部存底 使用单位：库 存 物 资 明 细 台 帐帐页编号【 】材料名称: 规格型号: 计量单位: 供货商：2016年凭证编号摘 要入 库出 库结 存月日数 量单 价金 额数 量单 价金 额数 量单 价金 额2015年结转R1*事、购入人*C1*事、领用人*以此类推本月小计季度累计年度汇总（合计）项目经理： 审核人： 填报人： 日期：注：每种物资单独成表，根据实际情况实时更新，月末统计报项目经理审核，备查。物资保管和保养仓储保管要求各项目部应根据驻地的实际情况设置一定面积的库房和料场设施，以确保物资的储存需要；物资的储存分为露天存放和仓库贮存两种方式。物资进场后，应根据施工现场平面布置图和物资的特性确定储存地点和储存方式平面布置应合理，尽量减少二次搬运。露天存放要求存放场地平整，排水良好，留有运输通道，必要时加盖遮阳避雨设施；仓库要有专人管理，储存要求仓库清洁卫生、牢固可靠、通风良好，配备消防器材，并应防火、防盗、防雨、防潮、防止物资变质、损坏和丢失。 同时配备必要的装卸工具、计量器具、照明设备、消防设备等。入库后的材料尽量采取大件归场，小件归库的原则；如混凝土制品构件、方钢、护栏等占用场地大的物资尽量归入料场；水泥、石灰、混凝土外加剂等易受潮怕雨淋的物资和油料、氧气、乙炔、火工品等易燃易爆物资应单独存放；除上述物资外如：有色金属或体积小价值高的金属材料、导改用品、五金电料、小型工具、备品备件、电焊条、管件、小型橡胶和塑料制品等均应存放在仓库中。现场物资必须堆码整齐、标识清楚、过目成数、上盖下垫、防止雨淋和积水；对未经验收入库的、代保管的、已办领料待发运的物资均应另行存放并做好标识；仓库存放的物资按标准存放，并悬挂标签，做到无积尘、摆放有序。仓库物资的保管保养要根据物资的不同性质，采取相应的保管技术和保养方法，减少露天存放，加强日常保养；要做到经常检查或定期检查，仓库的衡器和量具，要经常维护保养，始终保持准确。相关主要物资保管保养规定：混凝土制品等易碎品要注意轻拿轻放，卸车后分门别类堆码整齐，防止混放、混存