服装加盟管理相关工作流程指引

第一节 工作职责及岗位要求一、 加盟客户经理管理工作职责：1、制定现有市场销售计划。2、核定科室各阶段的配、销指标，合理分配到各店并督促完成情况。3、与加盟商（主要针对重点客户）建立良好、深入的沟通、合作关系。4、对部门的各项工作进行统筹安排与计划，明确工作思路，部门成员的岗位职责，规范部门工作流程。5、全面负责部门的日常行政管理工作，即时传递上级相关工作精神，保持信息顺利地上传下达。6、负责部门内部的团队业务技能提升，团队管理职能建设，以及保持团队良好的工作关系和工作状态。7、与公司内其它部门建立良好的沟通和信息共享，团结协作，以确保各项工作顺利开展。二、加盟客户专员工作职责：1、外支援工作职责：（1）负责对加盟客户进行每季新品上市、季末清货、重大节日以及公司统一开展的重大活动推广的培训及现场支援指导，以保证其运作经营与公司的步调保持高度一致。（2）负责加盟店新店开业的准备工作，现场跟进店铺装修标准，员工和货品等工作进展情况，使店铺正常运作。（3）依据店铺实际需求安排支援计划，全心投入每店的支援工作，切实落实每次支援工作的预期目的。（4）认真对支援工作进行回顾、总结和评估，做好自我提升的同时，将信息进行分类汇总并传递到相关部门。（5）积极收集加盟商的需求和信息反馈，并有针对性地开展和完善支援工作。（6）负责加盟店铺的运作管理、货场管理、形象管理。2、 分析工作职责：（1）协助主管规划各时段配、销指标，确定工作目标。（2）分析、汇总所管辖店铺不同时段的进、销、存数据，制定各类经营分析的方式、方法，把分析结果在科室内和经营分析会上共享，并跟进执行效果。（3）总结不同时期的分析形式、分析对象、分析结果，建立各类专项经营分析，突出重点，有针对性，促进加盟店的销售业绩和配发。（4）定期对分析工作进行汇总和评估，即时根据实际需求进行调整，对所有分析数据、资料做好保管工作。（5）定期保持与经营分析科同事的交流、沟通，做好经营分析工作。3、内支援工作职责：（1）指导并跟进加盟商与货品相关的各类工作的开展。（2）配合加盟商即时、有效地完成与公司相关的各项店铺管理事宜。（3）将公司和各部门的各项政策、通知、文件等信息即时、到位地与各加盟商进行交流、传递，确保加盟商能正确、及时地了解公司和各部门的相关信息。（4）即时、有效地处理客户和相关部门一些非常规的突发性事件。（5）归纳、整理、保管科室各类文书、资料，并做好即时更新工作。各岗位的工作内容一、 支援工作内容及要求1、 所管辖店铺的异地支援计划，提出每次支援目标及思路2、 负责将每季的内容汇总、整理，结合加盟店的当季培训需求，整理成册，支援时传递给加盟店铺。3、 负责加盟客户每季新品上市、季末清货、重大节日及公司统一开展的重大活动推广的培训及现场支援。4、 加盟店店铺运作管理的员工管理、货品管理、货场形象管理的培训及现场指导。5、 按公司每季度的店铺形象表现、货品设计概念、货品结构的创意思路通过集中培训和现场指导方式传达并表现到每一店铺。6、 引导并督促加盟店的店铺硬件形象和店铺服务形象建设，使之达成公司统一的标准形象。7、 新品上市的支援是：将每季货品主题、货品的结构、做货特点、上市节奏、货场陈列及平面表现、店铺的服务、店铺气氛营造进行培训和现场指导。达到各店对每季货品的了解。8、 季末清货的支援是：结合总仓库存，将加盟店的库存合理消化，使资金及时回笼。9、 重大节日的的支援是：对重点市场的货源组织、货场表现、员工士气、店铺现场气氛营造等的支援。10、 重大推广方案的执行支援是：按公司统一方案结合店铺实状，将店铺的货场表现、气氛营造执行到位，达到活动推广效果。11、 负责加盟店新店开业的准备工作、装修跟进、员工招聘和培训、店铺制度建立、店铺员工队伍建设，使店铺能正常运行。12、 新店开业的支援是：新店开业前的人员招聘、培训，店铺装修的跟进、货场布置等工作开展到位，开业后与店长、代理商关于品牌优势、经营思路、代理商之间的分工、店铺制度、货品分析、店铺员工管理、货场管理等的交流和培训，使代理商对公司和品牌运作有一个全面的认识。13、 支援前准备工作除了有单店的详细计划外，支援人员自觉地通过各种方式对店铺做一个全面的了解，要求在支援计划上表现出来。14、 支援中要全身心的投入工作，按计划开展工作，除了按常规的要求完成各种信息反馈外，要及时的与内部同事、主管领导联系、反馈各种信息；在离店之前要与店长有书面的交接，将本次支援情况记录在AD支援记录本上，并将该交接明细自带一份、传真一份给内务同事，由内务同事跟进、并保管。15、 支援后认真回顾和总结支援心得。要求到公司上班当天与科室同事共享支援信息（组织科室同事开展交流会）并向主管理领导上交支援报告、整理好的照片等资料。然后方可报销。16、 对支援中的信息进行汇总，作好后续跟进及解决的工作。二、分析工作内容及要求（外支援同事在内的工作）1、 分析及汇总当日管辖店铺货品出库金额、总量，例出加盟店配发前十大款式、配发排在前五名的加盟店铺，说明原因并做出相应预测，在次日的科室晨会共享。2、 参照经营分析科提供的分析结果，执行周三经营会议的相关决议。3、 分析管辖店铺每周的销、存状况，每周三与经营分析科同事共同讨论。4、 根据店铺实际需求和特定时期（重大活动及节假日）进行专项的货品分析。5、 每周分析重点店铺的销售状况。6、 每季货品的总结分析及资料汇总，为下一季节的订货会做好充分准备。7、 定期保持与经营分析科同事的交流、信息共享。8、 负责每季新品上市、重点店铺、开业店铺等货品组织的设置。10、负责管辖市场的年度经营状况测算。11、协助科室主管规划管辖店铺的年度提货指标。三、内支援（内勤）工作内容：1、 指导并跟进加盟店货品的配发、调拨、退仓的工作。2、 有关加盟店的货品配发、配差、调拨、退货处理等相关服务性工作。3、 分析加盟店的进、销、存，指导加盟店有效、合理的组织货源。4、 加盟店与公司的资金往来的跟进工作。5、 监督加盟店的销售数据、库存数据，准确、及时的上传公司，确保公司相关部门能合理地分析数据。6、 将公司和各部门的各项政策、通知、文件及时到位地与各加盟客户交流沟通，使加盟商能正确、及时的了解公司和各部门的相关信息。7、 处理客户和相关部门一些非常规的突发性事件。8、 加盟店每年年度的店铺运作状况、店铺实际盈亏状况进行测算和总结评估。9、 加盟店新店开业的货品设置、活动方案制定的沟通及有关开业的各项准备工作。四、内支援（内勤）与各部门的配合工作事项1、拓展部：（1）有关公司的招商条件、特许合同、经营政策的了解和熟悉，并能正确地向客户解释。（2）新店开业、老店拓展新店、老店新开相关事宜与拓展部的沟通。（3）陪同招商科同事与新开市场客户沟通有关新店开业的准备工作及其他。（4）新开店铺货场平面图的确认。（5）新开店铺所需配发的道具、灯具数量计划单的确认。（6）加盟店临时增减道具的确认及办理。（7）因道具、灯具质量问题及多发等因素帮助客户向公司申请办理退货。（8）对加盟市场的运作情况进行评估，为拓展部与加盟店续约提供依据和建议。2、物流中心：（1）加盟店日常货品配发、调拨、退货的服务工作与物流沟通。（2）了解物流中心有关加盟店货品、道具、相关物料的配发动态，回答客户的咨询。（3）协助客户向公司申请因调价等特殊情况产生的冲单手续。（4）新开店铺的货品、道具、物料等配发的跟进。（5）有关加盟店的特殊性配货、托运需求等与物流同事的沟通，并办理相关手续。（6）加盟店残次品退货标准与物流同事的沟通，并跟进处理结果。3、财务部：（1）了解各加盟店每日帐余，并提醒客户提前作好汇款工作。（2）因加盟店资金在途，办理配货需求的“签单”，并及时将办理结果与物流同事做好沟通。（3）将各加盟店每月对帐单、收据等单据整理，传真（邮寄）给客户，并协助客户向财务部咨询特殊需求。（4）协助客户向财务部开具增值税发票的办理。（5）协助财务部向客户传达和解释有关汇款手续、帐号更改等事宜。4、陈列小组：（1）新开店铺、活动推广、加盟店临时增补平面宣传品的订购。（2）每季新品上市店铺陈列表现与陈列小组的同事沟通、交流。（3）每季支援后返回公司与陈列同事沟通、交流，达成陈列方面的共识。5、其他日常性配合工作：（1）组织分公司及加盟商每季新品上市的培训，提供接待、后勤等相关工作。（2）参与每季货品订货会的接待、后勤等相关工作。（3）落实各加盟店执行公司统一推广活动，跟进活动效果并将活动信息及时反馈给科室主管、总经理及总公司相关部门。（4）向总公司订购加盟店的活动推广礼品。（5）配合相关部门向加盟市场收集相关信息。（6）协助加盟店向公司申请、具体办理一些材料证明等相关事宜。6、经营分析：（1）按照经营分析科对新品上市、各款活动促销、调价和各款特卖品的安排，将相应的货品信息向加盟商进行传递。（2）结合本科室对各店的了解，在每周经营分析会议上共享市场信息，制定店铺货源组织、促销安排的跟进。（3）及时将市场对货品的上市、货量、质量等信息进行反馈，以便尽快解决问题。（4）定期按其要求收集店铺各类经营数据，以供工作之用。7、公司经营督导（1）按照其传递的要求和时间订购各店的宣传品。（2）将店铺宣传品的变更尺寸、增减、制作失误等各类问题向其申请审批、备案。（3）收集店铺形象方面的照片、信息资料，按要求提供给经营督导科。（4）将各项推广活动的信息进行收集、整理，按其要求进行反馈。（5）将店铺对活动促销的需求进行反馈，请其协助筹划活动方案。8、培训小组（1）积极参加每一主题、各项专题的培训，并做好其辅助、配合工作。（2）收集、整理培训内容的资料，安排加盟系统员工的培训课程。（3）依据工作要求的提升，积极反馈培训需求和建议。9、直属科（1）加盟店员工实习工作的安排与配合。（2）市场信息即时交流、共享，将直营好的管理经验向加盟店进行传递。（3）重大节日期间依据直属科安排提供必要的协助和支援。五、日常工作的要求：1、 当日工作无特殊情况下，要按时完成，并将今日开展工作情况，记录工作日志，下班前交部门主管。2、 部门的相关档案管理工作：店铺档案、培训档案、宣传品征订档案等，要定期整理和装订。 3、 各种通知、文件查阅后要及归回原位。4、 同事之间的工作交接要有明确的文字交接。5、 每日部门晨会要汇报当日的工作计划和昨日工作开展中需要主管协助解决的问题，最后科室主管总结安排。6、 每人要编制下月的工作计划和本月工作总结，当月25日交由各部门主管。第二节 工作流程图一、内支援工作：1、日常工作： 8：30一定已在工作岗位。 整理一天的工作思路，列出当日需处理的具体工作事项。 打开电脑查询各店的昨日销售报表是否到位。查询各店昨日提货额和提货量，列出重点款的六位码。查询各店当前的配货单，了解当日的配货动态。 查询邮件（OA）系统，接收各部门相关信息。了解各店铺的帐上余额，做好记录，即时通知帐余不足店铺。每周一、二、四参与部门组织的晨会，周五参加公司晨会。2、关于货品的各项工作：（1） 配发：工作时注意两点 每日销售报表全部到位 帐余金额充足 服饰配发物流依计划单配货数据科下单审单专卖店上传电脑订货单 报科室主管、总经理签在途资金审批单若加盟帐上余额不足 专卖店验收 货品上架销售物流中心将货品到位时间通知专卖店物流办理托运实物出库问题处理：A 、专卖店因电脑故障不能上传配货单通知系统维护人员处理电脑故障物流配货内支援人员填制电脑配货单专卖店将订货单传真内支援人员B、专卖店在预期时间内没有收到货品将查询结果通知专卖店专卖店传达到AD科通知配送中心托运科帮助查询C、专卖店收到货品，实物与清单不符查询、处理结果通知专卖店AD科跟进配送中心查询结果专卖店将清单和实物九位码明细传真配送中心 辅料主要包括衣架、裤架、产品袋、封箱胶带、胶纸座、手工销售单、免费改裤单、板模、软体模特、全身立体模特、连接杆、雪弗板、插页板、类别标识、装箱汇总单、工号牌、恕不还价牌、改裤服务牌、洗涤说明牌、员工专用、收银牌、汽球AD科填制辅料配货单代理商将订货单传真至AD科辅料出库、办理托运物流依计划单配货物 道具各级领导签字确认（AD科长、拓展部主管、总经理）AD科下工作联系单至配送中心专卖店订单传真AD科传真配送中心下单配发（后面流程同配货）AD科审核后，填制宣传品分解单，赠送须经总经理签字 宣传品专卖店传真申请单手工联系单各级领导确认（AD科长、总经理）将工作联系单传真至配送中心物流收到实物（宣传品）后办理出库（后面流程同配货）（2）货品的调拔： 办理调拔工作的前提条件：公司仓库无需调拔的货品 加盟店与直属店调拔调入方确认，内务制建议配货单内务与经营分析沟通、确认调入方提出需求量11位码明细配送中心配货、出库、托运内务跟进货品到加盟店通知配送中心按单配发内务备注调入方的姓名、托运地址、电话 加盟店之间调拔调出（调入）方签字确认，AD员确认AD员与调出（调入）方沟通、确认具体调拔货品明细调入（调出）方提出需调拔货品的11位码明细AD员传递调入方的姓名、托运地址、电话确认货品全部到位AD员跟进货品到位调出方办理货品出库和托运报科室主管、总经理签字AD员跟进财务部转帐填制调拨转帐单（3）退货： 专卖店正品退仓流程处理仓到货验收专卖店依据退货标准办理退货AD科将单款可退量明细测算传真各店铺公司通知专卖店可退款明细财务转帐配送中心办理入库手续处理仓将验收结果传真专卖店确认A、 如果专卖店退仓的货品包装不全或是有污损，处理仓将根据专卖店退货标准和要求收取相关费用，加盟商也可以选择自行处理。B、专卖店没有按期（退货截止期限）将货品退到公司处理仓C、专卖店退货需知： 一般在每季的季末办理 核算方式按财务上的“先进先出法”计算 货品入库时按现价（调过价格的货品）入库 由经营分析科核算差额，财务部统一转帐价后进100件的退货额是：（100*30%+100*10%+100*10%）*15元=750元因为可退量50件小于调价后进货量100件。 调价后进40件的退货额是：（100*30%+100*10%）*15元+（100*10%）*19元=690元因为可退量50件大于调价后进货量40件B、专卖店次品（有质量问题服饰）退回流程通知配送中心（后面流程同退正品）次品打包退回次品仓专卖店在次品服饰的残次处粘上“次”字，注明原因（4）冲单 专卖店配错货品或是调价通知执行时间引起的进货价格差，加盟商可以申请冲单AD科填写冲单报告单报科室主管和总经理审批传至配送中心办理手续加盟商申请传至AD科AD科跟进到位并将结果告之加盟商财务办理冲帐手续（5）货品信息：货品的补单、到仓信息传递专卖店各片区AD员将货品信息及时传递给加盟商经营分析科将加单信息及到货信息传至AD科 2、帐物：（1）签单： 加盟商帐余不足配货金额，而汇款在途未到帐时，若此批货很紧急可考虑给予签单 有货款在途的情况通知数据下单配货报科室领导及总经理审批财务人员做审批处理内务填写专卖店货款在途审批表 跟进货品配发、出库、托运 无在途货款的情况逐级审批（后流程同上）填写专卖店货款在途审批表，做好备注AD员向领导申请并说明原因 （2）对帐单整理与传递：7日内有问题，与财务直接核对传真加盟店核实、反馈制出各店对帐单转到AD科财务部每月月底完成整理数据（3）开具增值税 需要开增值税发票的单位一般是各大商场，或具有法人资格的代理美特斯邦威产品的公司 开发票的代理商，必须每月有相应金额货款汇入公司财务所列的基本户 需开增值税发票单位要出据以下文件（可以是复印件）：A、 单位营业执照（副本）B、国税登记证C、地税登记证D、一般纳税人资格证书及一般纳税人年检证明E、（基本户）开户许可证AD客户主管将发票准确、即时寄给代理商财务按要求开具发票代理商每月将开票金额传真到公司财务（4）加盟商申请转帐： 加盟商将钱汇到公司帐上，但因特殊情况需从帐上划部分钱给其他店铺，办理转帐手续下工作联系单，附上申请书AD员确认帐余及转帐可行性加盟商将转帐申请传真AD科通知代理商转帐工作结果财务部出纳办理转帐业务逐级领导审批（科长、总经理、财务负责人） 加盟商将钱汇到公司帐上，但因特殊情况需从帐上提取货款，办理转帐工作，具体办理流程同上 加盟商申请书的内容包括：A、 加盟商的合同期限；B、 加盟商附身份证复印件；C、 转帐申请报告，另附店铺（法人代表）加盟商的签名，并按手指印；D、 法人代表的帐号、开户行，及汇款方式3、行政工作（1）打印、复印、传真文印室审核、落实部门领导审批填写审批单逐级领导审批（科长、总经理）（2）查阅档案规定时间内返还办公室登记填写申请单部门领导审批（3）采购制作 加盟商主要制作的物料有：宣传品内务下委托工作联系单给陈列部设计稿定稿，下单制作内务确认细节要求和价格 加盟商将制作申请传真AD科跟进物料到位，即时配发（4）领用办公用品：领料仓办理手续报总经理审批填写领料单4、与相关部门工作衔接（1）拓展部A、 店铺形象设计AD员、加盟商核阅设计稿 老店新开重新设计店铺形象，或店铺面积拓展：将资料交拓展部、由其与形象设计科沟通完善设计加盟商提供准确数据（图文并茂）各部门签定图纸AD科长签收图纸B、 合同调整、续约a) 老店拓展分店AD科长签收，安排各项开业工作发联系单给各相关部门拓展部安排各项工作加盟商将申请传真至拓展部提醒：老店拓展由拓展部把关考察，AD科 也要出示相关意见。b) 折率调整（销售激励补充协议）加盟商测算完成指标后传真申请报告拓展部发布调整折率通知拓展部和财务部核实经营分析科提供净提货额数据AD员通知加盟商结果AD科跟进落实，相关部门调整折率c) 终止合同办理流程： 合同期内加盟商无法再经营下去，要求终止合同办理手续：加盟商将申请报告交AD 科拓展部发终止通知到相关部门交总经理审批AD科出示店铺情况报告各部门安排停止各项业务来往 加盟商在合同期内违约经营，办理终止合同手续：拓展部将结果形成通知交到相关部门交领导审核整理证据，汇总写成报告AD科或审计部收集证据各部门安排停止各项业务来往提醒：收集证据时注意将该店铺违约情况收集拍照，记录。C、道具、灯具配发失误或质量问题 店铺灯具或道具配错、多配或是在一定期间内有质量问题时，可申请退回公司总仓报AD科长、拓展部主管、总经理审批AD科调查情况并下工作联系单加盟商传真报告至AD科AD员将结果通知加盟商财务转帐物流中心办理入库手续AD员通知加盟商办理退货（2）总公司经营督导科填写工作联系单，赠送单或购买单A、 订制宣传品及时跟进到仓、配发陈列部按要求制作逐级领导审批明确宣传品的明细 工作联系单必须注明以下5点：店名、宣传品的品种、尺寸（宽*高、单位CM）、数量、完成时间。B、宣传品尺寸更改逐级领导审批（AD科长、经理、经营督导科科长）AD员资料留底AD员填写宣传品尺寸更改审批单加盟商传真宣传品尺寸更改申请报告C、 宣传品增减逐级领导审批（科长、经理、经营督导科科长）AD员下工作联系单（增加），或填更改审批单（取消）加盟商传真宣传品增减申请报告D、 活动推广a) 公司策划专卖店推广方案的操作流程： 全系统活动的推广：总公司市场部策划活动方案网上发布推广方案经营督导科传递方案、征定礼品陈列创意部策划陈列方案加盟商反馈意向并写申请数据科对点下发价格AD科依据活动反馈表，跟进店铺活动开展情况AD科将信息传递各加盟店 加盟店根据当地实际销售情况要求在一段时期做的推广活动策划陈列方案、推广方案报公司经营督导科审批确定加盟店将意向要做的活动写申请报告AD员跟进店铺活动开展，活动效果反馈AD科传递方案并跟进相应宣传品的配发C、新店开业活动推广操作流程：支援同事现场操作、反馈活动效果AD科下单制作宣传品、报纸AD科与加盟商沟通活动方案并确定（5）直属科A、加盟新同事培训安排新同事实习店铺逐级领导审批（科长、经理、直营负责人）填写工作联系单，附课程进度表部门做新同事店铺实习内容安排二、支援流程支援类别1、新品上市支援：（1）对新品上市的货品陈列及宣传品在店铺中的平面表现进行现场培训与指导；培训内容：设计理念与陈列主题、流行趋势与服饰搭配、货场陈列与宣传品陈列； （2）对当季货品结构、上市节奏及相关货品知识进行现场培训与指导； 培训内容：货品结构、上市安排、货品卖点、面料知识；（3）做好店铺的服务培训及气氛营造的现场指导；2、推广活动支援：（1）推广活动开展的现场跟进与指导；跟进内容：价格执行、货场陈列、平面表现、店铺气氛营造、店员士气的激励；（2）对推广货品进行进、销、存分析，使店铺货品结构更为合理化；（3）在推广期间要关注当地同类品牌的活动开展情况；3、重大节日支援：（1）前期对重点市场的货品进行货源组织，分析店铺货品的销售、销存比、库存结构；（2）关注畅销货品在店铺中的陈列表现，以带动店铺货品整体销量上升的效果；（3）营造良好的店铺氛围、提高员工势气；（4）指导店铺做好节日排班计划及处理应对销售高峰的其他准备工作；4、季末清货支援：（1）引导加盟商积极配合开展季末清货活动，提高店铺销售量和降低库存率；（2）对店铺的货品进行货源组织，分析销存状况，结合总仓库存使加盟店库存合理消化；（3）现场加强清货力度，关注畅销货品在店铺中的销售情况，促使资金及时回笼；支援人员前期准备：1、详细的支援计划（店铺、目的、内容及预期目标），填写相应办理出差手续的表格附表1-6（出差工作计划单、出差申请单、出差审批表、暂支单、申请兑现单、加班单）2、通过相关部门的培训掌握本次活动的主题以及货品结构和陈列理念；3、了解支援店铺近期货品的配发、销售、库存情况；4、出差支援支取备用金流程；科室主管审核填写资金审批单、兑现单填写支援计划单 财务部支取公司领导审批附表1： 出差申请单 部门出差人出差期限年 月 日至 年 月 日出差地点 出差事由批准人意见备注：第一联交财务， 第二联交人事部附表2：AD人员出差工作计划单出差人员： 所属片区： 出差地点： 出差时间： 一、工作内容：二、预期目标：科长 经理审核 审核三、审核：附表3： 暂支单 年 月 日受款人暂支事由暂支金额人民币￥预计归还日期年 月 日科目财会计出部门制 受款人签收主管帐纳主管单附表4： 出差审批表 年 月 日姓名部门职务出差日期预计年 月 日至年 月 日计 天出差理由时间出差地点交通与住宿月日 起点终点交通工具金额旅馆金额合计审批栏总经理主管副总审批办行政部部门主管出差人附表5： 申请兑现单 年 月 日姓名部门出差事由兑现单金额主管意见经理意见附表6： 加班单部门：申请日期：加班日期：事由：姓名有无事先申请没申请理由加班起止时间合计 申请人： 主管：支援中的工作开展：从货场、人员及店长或加盟商的管理来开展工作。1、货场：按照公司陈列的主题和理念来对货场进行调整并以拍照形式记录效果图。包括店铺宣传品的正确使用、店铺硬件设施及整体形象，用相应的跟进表来进行考核。（附表7）2、货品：按照公司推广方案对货品进行陈列布置，并以销售走势及时转场，通过拍照形式记录备案。3、人员：对顾客服务标准的认识，可在当地对员工进行现场的培训及其他相关内容的培训。并且要有后期的跟进，保持与加盟商和店长对店铺各项事宜的交流。4、与店长、加盟商沟通：（1）看当地品牌，从装修、服务、货品、陈列来看美特斯.邦威与其它品牌的优势及不足之处，并与加盟商及时沟通。（2）找出店长在管理上的不足，给予培训及指导。（3）看店铺操作是否合理，能给予好的提议。（4）支援中与公司保持密切联系，将加盟商的要求，店内的信息快速全面的以书面形式向公司反馈；附表8：店铺形象考核跟进表 填表人： 跟进店铺： 跟进时间： 考核项目具体情况户外形象外立面玻璃钢字损坏污渍有 无有 无卫生整洁有污质无清洗橱窗亮度适宜部分或不亮太暗陈列主题表现到位不到位硬件设施灯具天棚全部亮部分亮不亮盏数（ ）与设计数量有差别户外全部亮部分亮不亮盏数（ ）无安装地面斯米克地砖是否污渍灰尘有 无有 无 破损收银台收银区域干净整洁是 否破损电脑维护有无产品袋摆放整齐零乱墙壁污渍（胶印）有 无灰尘有 无天棚污渍有 无损坏有 无店铺灯光亮度比邻近店铺亮 不亮照明与货品位置协调 不协调店铺陈列宣传用品按标准使用是 否两季混用有 无宣传主题混用有 无宣传品浪费有 无道具光亮、整洁、干净是 否摆放规范是 否道具破损是 否货场陈列主题突出是 否区域明显是 否店铺气氛好 差工装统一干净是 否陈列细则服饰折叠统一 整齐服饰整洁、干净吊牌处理处当是 否挂装色彩统一色彩杂乱每种道具服饰陈列数量与标准一致是 否注：1、此表由异地支援AD员、市场调查人员、审计人员带出填写、打分，出差回来交销售部经营督导科（包括店铺照片），由经营督导可收集并与各部门一起评定。2、各位人员拍摄的每季的店铺形象照片作为评定的重要依据。附表7： 宣传用品陈列调查表店铺： 时间： 填写人： 季度： 主题： 所属片区： 宣传用品摆放位子具体情况主题海报店铺收银台后是口 否口张贴平整、不起泡是口 否口清洁是口 否口边场海报边场高柜是口 否口 张贴在KT板上是口 否口张贴在其它地方是口 否口柱子喷绘店铺内柱子是口 否口尺寸相符是口 否口张贴墙上的空白处是口 否口门口吊牌店铺门楣是口 否口张贴在KT板上是口 否口单面张贴口双面张贴口张贴在其它地方是口 否口告示牌店铺入口处是口 否口固定在三角架内是口 否口作其它用途是口 否口插页圆盘、流水台等是口 否口平放在插页架内是口 否口陈列在对应的货品区域是口 否口折纸圆盘、流水台是口 否口摆放在其他位子是口 否口陈列在对应的货品区域是口 否口立牌圆盘、流水台是口 否口摆放在其他位子是口 否口陈列在对应的货品区域是口 否口裤柜喷绘裤柜是口 否口小方块张贴在KT板上是口 否口长条喷绘张贴裤柜侧面是口 否口价格签按道具的摆设要求展示 是口 否口放置于专用的价格牌是口 否口价格牌统一朝门口方向，上下对齐是口 否口支援后的总结评估一、1、认真回顾支援历程及支援心得的总结（支援情况简介、现场解决及遗留问题、加盟商意见反馈、市场调查的反馈）；2、与科室同事支援信息共享，（列举成功安例以及解决的方法、提出遗留的问题）；3、完成并上交支援报告、相关跟进表、整理照片等资料；4、出差支援后报销流程（有效期7天）。经理审核财务部核实填写报销单科室主管审核财务部报销附表8：支援效果评估表评估店铺： 评估日期： 评估主题： 评估者姓名： 一、支援人员的工作情况（在您认同的表格里打）内容评估备注很满意较满意一般不满意很不满意6-10项的内容根据每次支援目的的不同进行选择性评估1、形象、精神状态2、时间观念及安排3、主动性4、沟通、反应能力5、店铺货场陈列指导6、销售技巧指导7、培训能力8、货品组织、分析指导9、活动推广的指导及落实10、现场氛围营造11、信息反馈与交流12、提出良好的意见及建议二、培训综合评估1、 此次培训的综合满意度； 口 很满意 口 满意 口 勉强满意 口 不满意2、店铺还需要那方面的支援；3、您的其他意见和想法；请回传销售部AD科，谢谢！销售部第三节 新店开业流程一、招商引进（拓展部）拓展部评估并确认拓展部市场考察客户提供意想店铺 拓展部发开业联系单到销售部加盟商来公司签合同拓展部提供资料 二、开业准备1、由拓展部提供开业联系单和店铺图纸审核开业联系单（附表），关键要审核合同期限、折率、退货率、特许金、保证金、资金到位情况；附表1：美特斯邦威专卖店开业联系单（NO.0200179）宜宾专卖店店 铺宜宾店地 址宜宾市西街中山商厦1号店 主包微微邮 编644000传 真0831-3332428电 话013086566466开业时间2001年11月16日，星期六合同期限2001年11月1日 2002年10月30日托运方式汽 运运输周期3天代理级别地级市合同折率：6.3折面 积80平方米保本点3000元/天AD科请AD科派人进行异地支援及开业前筹备，道具及招牌字体请提前配发。财务部保证金3万元，道具费7万元，货款25万元，合计资金35 万,加盟商已于23日汇出,请财务予以监督。换货比率新店首期及后期进货均按每款服饰（六位码）的10%退换（饰品类除外）（首期开业退换时间为开业后一个月内）。工 程 科道具到仓时间：11月4日备 注该店有签定补充协议。美特斯邦威集团重庆销售公司二二年十月十一日发：销售部AD科、财务部、配送中心、经营分析科。2、查看店铺图纸步骤 图纸的备注 货场图是我们关注的重点测算店铺面积，了解结构掌握店铺所有宣传品的尺寸根据店铺结构估算平面宣传品的数量3、根据以上信息，酝酿店铺的货品设置和开业倒计时及店铺开业的推广活动方案 制作开业倒计时附表2： 宜宾店开业倒计时店 名四川宜宾开业时间11月16日（星期六）支援人员运输周期3天11月16日隆重开业！11月15日开业前一切准备就绪，货场布置到位，员工现场演习11月14日电脑科人员到位并开始培训，客户主任现场督促货品清点和指导货场陈列11月13日装修完工，现场道具安装及店铺硬件设施准备到位，店铺卫生打扫11月12日与代理商确认货品、宣传品、报纸专刊、电脑、道具、辅料、灯具的到位情况，提前准备报纸专刊并分期派发11月8-11日AD员现场员工培训，期内跟进店铺现场装修进度及效果11月7日AD员到达现场，招聘人员的最终确定11月6日首期货品配发和调拨补差货品跟进，及时传递信息给代理商，AD员出发，与代理商沟通先行按装外立面11月4日提前对总仓库存进行了解，并开始对店铺进行首期设置，同时跟进辅料、电脑、道具、灯具和礼品出库情况11月2日辅料、电脑、道具、灯具和礼品数量确定和下单，外立面2日由广州直发11月1日下单制作报纸专刊，根据图纸制定店铺内宣传品10月31日与代理商联系，确定开业促销推广方案，提前让加盟商做好招聘和装修前期准备工作备 注：地 址：宜宾市西街中山商厦1号 联系人电 话：0831-8218618 013036488688 传 真：0831-3332428制单： 签发： 送：销售部、拓展部、配送中心、数据科、财务部、陈列部 确定推广方案，准备有关礼品和报纸专刊A、市场信息了解：当地市场了解，如消费者消费习惯、人均收入、同类品牌近期推广活动等；公司相关信息了解，如礼品的库存和价格、公司是否有统一推广活动等。B、制定具体的推广方案：一般分两种情况a) 送礼：分送实物和代金券，但必须制定合理的价格，具体办法是：（当季服饰最高一般以一星期居多；测算活动利润：假设该店供货折率为0.63，推广活动为”买满168元送时尚筒包（其成本是39元*0.63折=24.48元）”，那么它的毛利润为（168*0.39-24.48）/158=25.9，且根据以往销售，新店开业期间的业绩为平时的2-3倍，如此代理商在保持利润平衡的同时又能加大货品销售量。b) 打折（新店开业基本上不采用）C、 确认并制作专刊的步骤：报纸审批单步骤如下：报科长和经理填写代理商印报纸的工作联系单工作联系单传给报社（跟进报纸印刷进度） 跟进后期到仓及分发 以上内容是店铺内开业推广方案，如果代理商想把声势做得浩大些，不妨建议代理商做一些媒体宣传和魅力秀等活动。A、宣传品设置宣传品之前需对店铺货位图进行全面、仔细的了解了解公司该主题宣传品使用的整体思路、宣传品品种及库存根据图纸填写委托工作联系单填写完后传至经营督导科，并跟进宣传品完成时间，到重仓时间，最后跟进到店。B、辅料：辅料的设置相对简单，但需严格根据货位图而定，并将辅料清单传真至物流中心（跟进到店情况）。附表5：四川宜宾店开业辅料清单序号名称数量序号名称数量1产品袋18工号牌 2封箱胶带19装箱单3封口胶20装箱汇总单4胶纸座21每日销售报表5“恕不还价”牌22手工销售单6“每月之星”牌23改裤单7“任试任换”牌24男软模8“请勿吸烟”牌25女软模9“改裤服务”牌26板模10“收银台”牌27透明衣架11“员工专用”牌28透明裤架12“洗涤说明”牌29连接杆13雪弗板（告示牌）30汽球14雪弗板（门口吊牌）31报纸架15雪弗板（边场海报）32有机玻璃插页板16三角架33类别识别17防潮箱34存雨具座备注：1.雪弗板的设置需根据宣传品设置的量来确定；2.数量应配少些。 3.衣架和裤架需根据货位图、季节和陈列风格而定。4、 道具（灯具等）：道具、灯具和外立面，我们需根据货位图和实际情况来确定下单数量，其具体操作流程如下：拓展部提供图纸给AD科根据图纸下道具制作单（包括道具、灯具和外立面）AD员根据图纸审单 确认后签字并传总公司经营督导科AD员跟进配发情况 提示：外立面到店后提醒代理商提前安装，有利于消费者对美特斯邦威有一定的认识过程，同时在下单道具时能增加衣架台。D、电脑办理电脑出库的手续具体如下：电脑科根据AD员的开业倒计时按时提供电脑，并交配送中心入库；AD员填制电脑出库工作联系单，交科长、经理签字，传配送中心。配送中心办理出库，AD员跟进到店。 首期设置合理的首期设置须经过四个阶段：信息收集、具体设置、审核、确定下单A、市场信息了解：城市建设、经济产业、人均收入、天气情况、消费观念、穿着习惯及消费者对流行趋势；B、同类品牌情况：同类品牌当前的市场规模、店铺布局、硬件设施、货品陈列风格和促销推广活动等；C、货品信息了解：AD须非常了解公司整盘货的货品结构、货品特点；D、具体设置a) 根据前面所掌握的信息对所选定款式定量，注意主辅款定位、规格和颜色，同时要掌握每个款式的销售周期及当地适销期，对所看中的款式可适当加大量，以避免后期出现断货。b) 确定货量：建议用以下两方法进行比较方式一：根据铺场量+周转量，铺场量可按店铺面积、道具数量和陈列方式来确定， 周转量=（预估开业一周平均销售额/服饰均价）*运输周期；方式二：首期配发金额/服饰均价=首期配发量；c) 定款、定量：根据上述信息定款附表9：男款女款类别定位款号类别定位款号毛衫主款115106.畅销款115108茄克推广款141068主款141069棉褛.配件.定量： 首期设置表款号颜色XXXSXXSXSSMLXLXXLXXXL合计单价总计d) 审核：将设置完的首期货品与公司提供的货品结构表、各类别服饰比重图、主辅款货品结构图进行比较，审核首期货品是否与公司提供的货品计划比例一致，如有冲突应及时调整，但有特殊情况应视具体市场而定。e) 确定、下单：首期货品审核完毕后，进入ERP系统填制建议配货单，下单时请在备注栏里注明“新店开业”字样。三、店铺支援工作流程和内容1、流程图确认开业所需货品、物料公司托出、客户收到正式开业支援同事出发至店铺试营业、店铺制度的建立、工装发放、编制班表等 电脑安装、调试 全场陈列布置、人员现场培训货品清点、上架、帐目制定验收装修、人员招聘货架安装、人员培训装修后清洁2、支援内容 支援前准备工作：整理出开店所需的相关资料（开业倒计时、开业联系单、首期设置货品清单、道具及辅料清单等），通过各种方式对店铺做一个全面的了解，制定详细的计划表； 开业前：人员招聘、培训，店铺装修、物料数量跟进，货场布置等各方面的工作； 开业后：与加盟商和店长关于品牌优势、经营思路、加盟商之间的分工、店铺制度、货品分析、店铺员工管理、货场管理等的交流和培训，使加盟商对公司和品牌运作有一个全面的认识。29