过程策划及现有操作有效性评价办法

有限责任公司编号AJ6.3 - 01 - 01修订号A/00过程策划及现有操作 有效性评价办法页码第1页共4页签发日期2006-10-08一、工作程序1 技术质量部应针对新产品 APQP阶段所提出的设备、过程和设施计划，组织相关专业 人员进行有效性评价。2 技术质量部每年6月和12月分别组织生产制造部对现有操作及过程有效性进行评价， 确认是否保持PPAP批准时的作业及过程水平。3 每次评价记录由技术质量部负责保存。4 过程策划有效性评价内容及接受准则如表 1所示。表1序号评价内容可接受准则1厂房布局的合理性1.有车间平面布置图。2.生产线按过程流程图布局3.生产线通道顺通，照明充足，有检查点、有待加工区、 转序区，物流合理，没有重复的搬运、周转。4.有仓库及合理仓储空间。5.厂区内有交通通道。2人机平衡1.生产线各工序设备、产能与作业人数配备合理。2.生产线各工序设备、产能与辅助人数配备合理。3.生产线各工序设备、产能与检验人数配备合理。4. 一旦缺岗，有应急人员安排。3贮存和周转库存量1.库存上、下限设置可行，实物库存合理。2.半成品、成品贮存量能满足100%交付的要求。3.有适宜的工位器具及搬运工具。批准审核编制有限责任公司编号AJ6.3 - 01 - 01修订号A/00过程策划及现有操作 有效性评价办法页码第2页共4页签发日期2006-10-08续表1序号评价内容可接受准则4增值劳动含量1.生产线布局成单件流动。2.车间内部物料流转符合要求，不存在过多搬运和重复搬 运。3.能保证在不间断操作的情况下取得指导文件。4. 工序间半成品的堆积符合生产节拍要求，上、下工序平 衡，无过长时间的等候。5操作方法有效性1.现场有指导文件。2作业员的操作无多余的动作，操作顺序合理。4.操作现场局部照明适宜。5现有操作及过程有效性评价按表 2进仃评价。表2序号检杳项目检查内容1检杳过程作业的指导文件1.现场使用的作业指导书、检验指导书、操作规程、流程 图是否是有效版本。2作业指导书、检验指导书的质量要求是否明确。4.是否有明确的检验方法、频率和判定标准。5.抽查13份文件验证符合性。2检杳作业人员1.检查操作者是否按指导文件操作。2.操作者是否经过培训。3.关键、重要工序、特殊作业人员是否持证上岗。有限责任公司编号AJ6.3 - 01 - 01修订号A/00过程策划及现有操作 有效性评价办法页码第3页共4页签发日期2006-10-08续表2序号检查项目检查内容3检查作业环境1.产品标识、状态标识是否清晰。2.是否使用器具装运产品，并满足规定要求。3. 工作现场是否整洁有序，物品摆放整齐。4.生产线通道是否顺畅，作业现场照明是否适宜。4检查设备工装1.设备是否有清晰可见的标识。2.设备工装是否定期维护，并定期检查。3.设备工装是否处于完好状态。5检查现场质量记录1.是否按要求记录设备一级保养。2.是否按要求记录首件、末件检验记录。、质量记录编号记录名称保存期限AJ6.3-01-01-01过程策划有效性评价表二年AJ6.3-01-01-02现有操作及过程有效性评价表二年有限责任公司编号AJ6.3 - 01 - 01修订号A/00过程策划及现有操作 有效性评价办法页码第4页共4页签发日期2006-10-08三、策划图