青藏铁路公司泰康小区质量计划

中铁建工集团有限公司 青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房工程质量计划目 录第一章 术语和定义- 1 -第二章 编制说明和编制依据- 2 -一、编制说明：- 2 -二、编制依据：- 3 -第三章 工程项目概况- 4 -一、工程概况：- 4 -二、项目经理部概况：- 5 -第四章 质量方针和质量目标- 8 -一、质量方针：- 8 -二、工程创优及施工质量目标：- 8 -三、质量运行体系目标：- 12 -第五章 质量管理- 13 -一、总述：- 13 -二、质量管理方法：- 13 -三、质量管理职责：- 14 -四、质量职能要素分配：- 20 -第六章 质量控制程序- 23 -一、总述：- 23 -二、施工准备阶段：- 23 -三、施工阶段：- 27 -四、竣工验收阶段：- 37 -五、交付使用后的后期服务阶段：- 39 -第七章 质量持续改进- 40 -一、总述：- 40 -二、质量持续改进的方法：- 40 -三、质量持续改进的程序：- 40 -第八章 质量审核- 43 -第九章 质量记录- 44 -第十章 质量计划的实施和管理- 45 -一、质量计划的发放：- 45 -二、质量计划的贯彻执行：- 45 -三、质量计划的修订：- 45 - 2 -中铁建工集团有限公司 青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房工程质量计划第一章 术语和定义为保证质量计划的严谨性及科学性，特设本章专门对本质量计划中出现的有关术语及定义予以说明，避免因此而引起的歧义；本章中对GB/T190012008标准中的有关术语和定义直接引用，若有争议，以该标准的文字内容为准。1、本工程或本工程项目：是指“青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房”。2、本公司：是指本工程的总承包商“中铁建工集团有限公司”。3、甲方：是指本工程的开发商“青藏铁路公司”。4、系统：所有相互关联或相互作用的一组要素组成的集合称为系统。5、过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。6、程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。第二章 编制说明和编制依据一、编制说明：青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房（以下称为本工程质量计划）是依据GB/T190012008idt ISO9001:2008准、青海省建筑勘察设计研究院有限公司设计的青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房施工图纸、青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房施工合同以及本公司质量体系文件的要求进行编制的，符合本企业质量体系文件的要求。本工程质量计划的编制，遵循GB/T190012008idt ISO9001:2008标准，遵循质量管理八项原则，用以过程为基础的质量管理模式加以表述，以“管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进”四大过程展开，并应用PDCA循环方法，达到工程质量管理体系的持续改进。本工程质量计划是根据本工程项目的特点而对本工程项目的质量活动进行规范的文件，以甲方和其他顾客为关注焦点，向他们提供质量保证；为了全面、经济地满足本工程合同中所规定的质量目标以及公司对本工程项目的具体质量要求，要求在实行本工程质量计划时必须严格遵守有关质量规定。本工程质量计划，阐述了本工程项目质量管理的全过程活动，是本工程质量保证的主要措施和基本要求，编制时对本工程的质量体系进行了详尽的阐述，是指导本工程施工生产的技术指导性文件，是本工程项目经理部所有员工实现项目质量目标的行动准则，本工程项目经理部的所有员工在工程施工生产中都必须遵守执行。本工程质量计划对涉及质量活动的管理、执行和验证人员的职责权限作了明确的规定。其所采用的程序文件、工法、作业指导书、技术操作规程等文件，均作为质量计划的支持性文件。本工程质量计划是受控文件，按文件和资料管理控制程序进行控制，以确保现场使用的文件都是有效版本。本工程质量计划文件编号为：QZTLTKZLJH2012001。本工程质量计划由本工程项目总工程师组织编制，分公司工程部审核，统一编号后上报分公司总工程师审批，由项目经理批准发布；本工程质量计划的有效期直至本工程施工合同终结，随本工程施工合同的终止而失效。二、编制依据：1、GB/T190012008idt ISO9001:2008标准；2、本工程设计文件及资料；3、本工程施工合同；4、公司质量手册和相关文件；5、国家现行工程施工验收规范、检验评定标准；本工程项目所在地的政府有关规定。第三章 工程项目概况一、工程概况：1、总体简介 表3-1序号项 目内 容1工程名称青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房工程2工程地址青海省海西州格尔木市泰康小区3建设单位青藏铁路公司4设计单位青海省建筑勘察设计研究院有限公司5监理单位兰州交大工程咨询有限责任公司6质量监督单位格尔木市质量监督站7施工总包单位中铁建工集团格尔木泰康小区项目部8施工主要劳务土建主体结构、安装工程、粗装修9投资性质自筹10合同承包范围青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房土建、水电安装施工11合同工期334天(暂定)12质量目标符合国家验收标准，争创格尔木市优质工程。13安全目标确保全体施工及相关人员无人身重大伤亡责任事故。14文明施工目标争创格尔木市文明工地15开工日期计划开工日期：2010年8月1日 2、工程特点青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房工程位于格尔木市泰康小区、泰山南路西侧、东一路东侧，总建筑面积约33066.6（六栋住宅），结构类型为多层砖混结构。其中4#、5#、7#楼为地上7层，上部为跃层，单体建筑面积6140.08；6#楼为地上6层，上部为跃层，单体建筑面积5199.04；8#、9#楼为地上7层，上部为跃层，单体建筑面积4773.66。建筑结构形式为多层砖混结构，建筑结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，抗震设防烈度为七度。二、项目经理部概况：1、实行项目经理负责制、项目成本核算制的项目法管理模式。按项目管理模式组建“中铁建工集团格尔木泰康小区项目经理部”，人员主要由多年房建施工经验的项目经理和管理人员组成。选配合格的有丰富施工管理经验的人担任项目经理，配备精干高效、作风务实、人才结构合理的项目管理班子，对工程质量、工期目标、施工安全、文明施工、项目核算及施工全过程负责。2、项目经理部设项目经理1人、项目书记1人、项目副经理1人、项目总工程师1人，职能部门主要设工程部、技术部、安质部、成本部、物资部、财务部、综合办公室等部室。施工过程中，项目经理实行以项目法施工为核心，以“优质、高速、安全、文明”为主轴，不断优化生产要素，加强动态管理，科学组织、精心施工，大力推广先进施工技术，有效推行全面质量管理，强化质量、安全两个保证体系，在保证质量的同时，力争提前完成。3、根据公司安排，本工程项目经理部由以下部门及人员组成：主要部门负责人职责序号姓名职 务工作职能范围1张亚军项目经理负责主持项目经理部全面工作2徐立强项目书记党务工作及对内对外协调工作3刘栋生产副经理（兼）负责工程进度控制，现场安全生产、文明施工管理4杨明总工程师（兼）全面负责工程技术，组织图纸会审、施组及方案措施的编制并监督实施，组织质量监控、领导工程创优5丁玉茹成本经理负责工程成本控制，验工，结算及提工程备料计划6徐立强安全总监（兼）负责施工安全、质量及现场文明化施工管理，以及机械设备管理工作7刘 栋工程部部长负责现场质量、进度、用料计划及安全、文明施工8杨 明技术部部长负责工程技术，施组及方案措施的编制及实施，组织质量监控及技术资料管理9王亚楼物资部部长负责工程物料采购、现场材料管理和材料价格信息收集10鲁飞财务部长全面负责项目财务工作11周健综合办公室负责项目后勤保障、人力资源以及接待工作各部门人员配备及工作范围部门姓名职务工作范围工程部刘 栋工程部部长主管4#、5#、6#楼，负责技术、进度、用料计划，技术资料管理及工程签证杨 明 技术部部长主管7#、8#、9#楼，负责技术、进度、用料计划，技术资料管理及工程签证冯江峰 土建施工员日常的技术管理，制定施工方案和措施，形成相关技术资料，配合4#、5#、6#楼相关工作蒋文科土建施工员日常的技术管理，制定施工方案和措施，形成相关技术资料，配合4#、5#、6#楼相关工作李玉山土建施工员日常的技术管理，制定施工方案和措施，形成相关技术资料，配合7#、8#、9#楼相关工作苟发荣土建施工员日常的技术管理，制定施工方案和措施，形成相关技术资料，配合7#、8#、9#楼相关工作郑海军水暖通工程师负责水暖通工程的技术、预算、检查、专业安全技术措施云波电气工程师负责电气工程技术、预算、检查、创优、专业安全技术措施于泳慧测量员主管工程的测量工作及相关资料的编写整理王刚试验员负责工程材料及过程试验，并整理相关资料冯江峰资料员负责工程资料的编写和整理，收发文等工作苟发荣资料员主要负责项目的信息化管理安质部徐立强安全总监负责施工现场、施工过程中的安全、文明及环保工作任佩浩质检员负责工程质量检查，参与质量通病的防治与重要方案的编制蒋文科机械员 负责机械组全面工作负责对各台机械的日常维护、管理工作物资组王亚楼物资部长负责工程物料采购、现场材料管理和材料价格信息收集王刚材料员负责周转材料、其它材料的采购、收发、验证工作王刚库管员负责物资出入库及保管工作成本部丁玉茹成本经理负责工程土建预决算李艳花预算员配合成本经理做好相关的预算工作马恒预算员配合成本经理做好相关的预算工作第四章 质量方针和质量目标一、质量方针：本项目贯彻执行公司质量方针和质量目标，确保甲方满意。1、质量方针：以诚信、智慧、科技、管理铸就更高质量和更富情感的建筑精品。2、职业健康安全方针: 健康是创造财富的基础 安全是追求卓越的保障3、环境方针：给过程添绿色 让结果更精彩4、质量目标符合国家验收标准，争创格尔木市优质工程。5、环境总目标: 各种污染物达标排放，节能降耗，杜绝重大环境事故6、安全总目标：确保全体施工及相关人员无人身重大伤亡责任事故。二、工程创优及施工质量目标：1、成立创优小组：组 长：张亚军副组长：徐立强 丁玉茹 组 员：刘 栋 杨 明 王亚楼 李玉山 冯江峰 苟发荣 蒋文科 郑海军 云 波 王 刚 任佩浩 李艳花 马 恒 2、单位工程质量总目标：分项工程合格率：100%，分部工程合格率：100%，确保工程质量达到合格标准，力争格尔木市优质工程。3、分部分项工程质量目标： 表4-1序号分部工程子分部工程序号分项工程质量等级一地基与基础土方1土方开挖、回填合格混凝土基础2模板工程合格3钢筋工程合格4砼工程合格5混凝土结构缝处理合格二主体结构砌体结构1砌筑工程合格混凝土结构2模板工程合格3钢筋工程合格4砼工程合格5混凝土结构缝处理合格三建筑装饰装 修地面1水泥砂浆楼、地面合格2地砖楼、地面合格3防滑地砖楼、地面合格4细石砼地面合格门窗5铝合金门合格6防火门合格7木门合格8断桥铝合金节能窗合格抹灰9水泥砂浆墙面合格10混合砂浆墙面合格11水泥砂浆顶棚合格墙面12外保温墙面合格涂饰13普通乳胶漆墙面合格饰面板（砖）14抛光玻化砖墙面合格15瓷砖墙面合格四建筑屋面卷材防水、涂膜防水屋面1保温层合格2找平层合格3卷材防水层合格4涂膜防水层合格5细部构造合格屋面6屋面合格7细部构造合格五建筑给水、排水及采暖室内给水系统1给水管道及配件安装合格2给水设备安装合格3管道防腐、绝热合格室内排水系统4排水管道及配件安装合格5雨水管道及配件安装合格室内热水供应系统6管道及配件安装合格7平板太阳能集热器安装合格8辅助设备安装合格9防腐、绝热合格卫生器具安装10 卫生器具安装合格11卫生器具给水配件安装合格12卫生器具排水配件安装合格室外给水系统13给水管道安装合格14管沟及井室合格室外排水系统15排水管道安装合格16排水管沟及井池合格室外供热管网17管道及配件安装合格18系统水压试验及调试合格19防腐、绝热合格六建筑电气电气动力安装1成套配电柜、动力、照明配电箱几控制柜安装合格2低压电动机、电加热器及接地合格3桥架安装和桥架内电缆敷设合格4电线、电缆导线和线槽敷设合格5电线、电缆穿管和线槽敷线合格6电缆头制作、导线连接和线路电气试验合格7插座、开关、风扇安装合格电气照明安装8成套配电柜、动力、照明配电箱几控制柜安装合格9电线、电缆导管和线槽敷设合格10电线、电缆导管和线槽敷线合格11电缆头制作、导线连接和线路电气试验合格12普通灯具安装合格13专用灯具安装合格14插座、开关、风扇安装合格15建筑照明通电试运行合格防雷接地安装23接地装置安装合格24建筑物等电位连接合格25避雷引下线和变配电室接地干线敷设合格26接闪器安装合格七智能建筑综合布线系统1线缆敷设和终结合格2机柜、机架和配线架的安装合格3信息插座和光缆芯线终端的安装合格电源与接地4智能建筑电源（LDD-HII数码对讲系统）合格5防雷及接地合格环境6室内空调环境合格7视觉照明环境合格8空间环境合格4、室外分部工程质量目标： 表4-2单位工程子单位工程序号分部工程质量等级室外安装给排水1室外给水系统合格2室外排水系统合格电器3室外供电系统合格4室外照明系统合格5、单位工程观感质量目标： 表4-3 序号项目名称质量评价备注好一般差表中用表示评定为该项等级。1建筑与结构室外墙面2变形缝3水落管、屋面4室内墙面5室内顶棚6室内地面7楼梯、踏步、护栏8门窗9给排水与采暖建筑电气管道接口、坡度、支架10卫生器具、支架、阀门11检查口、扫除口、地漏12配电箱、盘、板、接线合13设备器具、开关、插座14防雷、接地15智能建筑对讲系统设备安装及布局16现场设备安装三、质量运行体系目标：本工程质量体系采用GB/T190012008idt ISO9001:2008标准以及本公司质量体系，其运行目标是通过本公司组织的质量体系内部审核和相关认证机构组织的质量体系外部审核，使本工程项目质量体系管理符合相关标准，工程项目质量管理上一个新台阶，达到工程质量及管理的持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率，实现本公司的质量方针和质量目标，增加甲方和其他顾客以及相关方满意的机会，提高本公司的竞争能力。第五章 质量管理一、总述：质量管理的有关目标在第四章中已有详细描述，本章只是针对有关方法及程序进行阐述。二、质量管理方法：1、系统的方法：在本工程质量管理活动中，将工程的质量管理作为一个系统予以考虑，即单位工程作为系统，其他分部分项工程以及相互关联的过程作为这个系统的要素，要素的集合构成系统，要素和系统构成部分和整体的关系。本工程项目质量管理体系与本公司质量管理体系的关系也是要素与系统的关系，在公司系统管理下，本工程项目作为一个子系统而存在。2、过程的方法：在本工程质量管理活动中，将工程项目进行细化，按分项工程或工序分解成一个个的过程，对每个过程予以质量管理、监控，保证每个过程的质量达到所规定的目标要求，从而使整个工程质量达到要求。一个特定的分项工程或工序可以作为一个过程，对工程质量造成直接或重大影响的分项工程或工序作为关键过程予以重点控制。过程的划分可以按工程进展情况予以分阶段进行，如施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段等。参照本公司质量手册的相关内容，本项目经理部对过程实施管理的方法是：1)、识别质量管理体系的全过程，包括管理活动、资源的提供、产品和服务的实现、测量、检查、验证以及改进提高等有关的过程，以及这些过程在本工程项目质量管理体系中的实际应用。2)、识别和确定这些过程之间的内在联系和相互关系，确定过程的顺序。3)、根据公司发布的相应控制程序对过程进行有效的控制，了解这些过程运作的趋势及实现策划结果的程度。4)、为确保这些过程的运作达到预期效果，必须获得必要的用于过程运行的资源和信息，包括：资金、人力、设备等，支持这些过程的运作和对这些过程的监视。信息包括：甲方和相关顾客的满意、产品的符合性、过程运作的特性与趋势等。5)、根据分析结果对这些过程采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。7)、质量管理体系中的主要过程包括：管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进等有关过程。根据上述要求，本工程项目经理部对质量管理体系过程进行了识别并确定了过程之间的顺序和相互关系，编制了适宜的文件包括质量计划、作业指导书及相关文件并加以实施以保证质量管理体系有效运行和控制。3、过程与系统的关系：过程是构成系统的要素，在本工程项目质量管理体系中，单位工程（系统）由子单位工程或分部工程组成，分部工程由分项工程组成，分项工程由工序组成。三、质量管理职责：明确本工程项目经理部的质量管理职责，是遵循八大质量管理原则的重要内容，质量管理职责由公司领导规定，对充分调动项目经理部全体员工的积极性、发挥员工的主观能动性具有非常重要的意义。1、项目经理职责：1.1、在公司领导下，会同有关部门协商组建项目经理部。贯彻实施公司质量方针和质量目标，组织实施环保和安全保障措施，履行工程承包合同，建立项目质量保证体系，实现本工程质量目标，对本项目工程质量负责。1.2、负责领导对本工程项目进行质量策划，指定项目质量目标和项目经理部管理职责，明确项目经理部内部质量的职能分工。1.3、负责对施工进度、工程质量、安全文明施工状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织好纠正和预防措施的实施工作。1.4、负责加强内外、上下的协调工作，保证工程施工中的资源供给，合理组织施工力量，确保工程质量和工期，满足合同要求。1.5、负责制定有质量否决权的经济负责制，并认真贯彻执行。1.6、以企业法人委托人的身份处理与本工程项目有关的外部关系，受法人代表委托签署有关合同。1.7、行使企业法人代表授予的其它管理职权。2、项目党支部书记2.1、负责项目部党群工作，履行保证、监督职责。并负责项目部生活后勤和治安保卫工作。2.2、贯彻“三个代表”，注重项目部领导班子建设，维护班子团结，全面支持项目经理工作。2.3、加强思想政治工作，增强项目部的合力和凝聚力。2.4、加强对党员的教育和管理，发挥党员的先锋模范作用。2.5、在管理体系中，对工会主管的要素负责。2.6、分工负责后勤保障部和治安部工作。3、项目副经理职责：3.1、对项目经理负责，协助项目经理贯彻实施公司质量方针和质量目标，组织好本工程的均衡生产和施工管理，对施工管理的最终结果负责。3.2、负责本工程项目施工生产计划的审批和领导工作，领导对施工过程的动态控制工作。3.3、领导本项目物资管理和工程劳务工作，负责协调和保障施工生产所需人员、物资和设备的供给。根据公司发布的“合格供方名册”和“合格劳务方名册”选择合格的供方和劳务方，报项目经理审定并组织实施。3.4、负责优化施工组织管理，实施本质量计划，领导安全文明施工，组织实施危害因素辩识和风险控制工作，组织实施事故调查处理。确保工程质量和工期，争创优质工程，实现本项目质量目标，满足合同要求。4、项目总工程师职责：4.1、对项目经理负责，协助项目经理贯彻实施公司质量方针和质量目标。负责组织本项目质量策划，组织编制本项目质量计划，按产品实现的策划程序规定报批。主持建立项目质量保证体系，将项目质量管理目标分解到部门、班组和岗位，并对实施情况组织检查监督；主持环保措施的编制和实施，减少环境影响。4.2、负责组织图纸会审、技术交底和质量计划交底工作。4.3、负责组织贯彻技术规程、工艺标准、施工规范和质量标准，认真贯彻实施各项质量制度和相关程序，严明工艺纪律，对本工程项目人员违反工艺纪律和施工程序造成的质量问题负领导责任。4.4、负责按公司发布的“有效文件资料清单”及时清理本工程项目使用的文件资料，确保现场使用的文件资料均为有效版本。负责组织生产过程的各种原始记录及统计工作，确保各种质量记录的完整性、准确性和可追溯性。4.5、定期召开质量例会，及时组织不合格品质量分析会，按公司不合格品控制程序规定评定处置并及时向公司主管部门反馈质量信息。4.6、负责审批本工程项目在特定情况下发生的“紧急放行”和“例外转序”报告，并对可追溯性和工程质量负责。4.7、公司和外部对项目进行审核时，负责组织动员本项目全体员工积极配合审核，对审核发现的不合格项，认真制定纠正措施，在限期内落实整改。4.8、对检测试验机构、人员、仪器设备的配置和管理制度的实施，承担技术指导和领导责任。4.9、领导新技术、新工艺的开发应用和本项目培训工作，指导项目开展QC小组活动。4.10、领导本项目工程质量评定、质量联检和竣工验交工作。5、项目土建、给排水、电气工程师职责：5.1、负责本工程相应专业施工技术管理工作。负责组织编制现场用电施工组织设计和基础设施施工组织设计。5.2、认真进行设计图纸的审核工作，对设计错误或功能过剩的设计应实事求是的提出修改意见，并负责征求甲方、设计院意见后，办理设计变更洽商。5.3、按设计要求组织编制适合本项目施工特点的施工组织设计，确定施工方案及技术翻样工作，组织分项工程的安全技术交底工作。汇总和提报工程材料及设备需用计划，并协助物资部门解决定货中的技术问题。5.4、按施工组织设计做好施工准备工作，施工过程中的组织检验工作。对分部分项工程的施工工艺、施工安全、施工质量以及安全消防工作、成品保护等组织有力措施进行控制。整理本专业的竣工资料，参与工程竣工验交工作。5.5、负责推广新技术、新成果、新工艺，制定降低工程成本的技术措施，以及负责收集保管有关工程技术、工程质量的有关资料数据。5.6、按时按规定提供有关报表，处理有关的往来文件。坚持逐日认真填写施工日志。5.7、参与内部质量审核。6、项目质量检查工程师职责：6.1、宣传学习国家有关质量方面的规范、规程，认真执行公司质量方针和质量目标。牢固树立质量第一、用户至上的思想。宣传环保知识，组织实施环保措施。6.2、认真学习各种施工标准、规范、规程。掌握各种检测手段，熟练使用各种检测工具。负责贯彻执行国家有关的施工验收规范和标准以及企业的质量管理标准办法。6.3、负责工程项目施工质量检查、监督、评定和验收工作，并负责定期上报质量报表。组织对严重不合格产品的评审，提出处理意见，制定纠正和预防措施，并进行跟踪管理。负责项目施工管理全过程的质量教育，提高全体施工人员的质量意识。6.4、做好隐蔽工程检查签证前的自检工作；参与内部质量审核。6.5、参加质量事故的调查分析和纠正预防措施的实施验证。6.6、参加工程竣工验交和验交前的自检工作。7、项目安全总监职责：7.1、贯彻执行国家安全生产法和有关劳动保护的方针、政策及规定。结合工程特点认真排查危害因素，制定和组织实施风险控制措施及目标指标管理方案，制定现场安全生产的具体要求，努力学习，掌握专业知识和安全要求，提高管理水平，搞好安全工作。7.2、参与对分部分项工程的技术安全交底，对关键部位、危险部位应作到书面交底，并巡视现场。调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施，掌握项目安全生产情况，组织开展安全预想活动，广泛进行宣传教育。7.3、认真检查保证安全生产的各项制度、措施的执行情况，经常检查、指导工班安全生产。认真填写有关的检查记录和报告，对存在的不安全隐患和质量问题应及时拟定对策并督促有关部门限期解决。7.4、制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告上级处理，按时上报各种安全报表。7.5、参与内部质量审核。8、项目试验员、测量员职责：8.1、认真执行本岗位技术标准、规范，严格遵守试验操作规程。8.2、试验员负责材料取样、送检、试块制作工作，根据设计要求确定混凝土和砂浆的配合比以及执行中的检验、修订工作；测量员负责本工程的测量放线以及技术复核等工作，包括标高、轴线复核、边坡稳定监测、建筑物垂直度观测和沉降观测等。8.3、监督施工质量，制止违章操作，及时发现施工中影响工程质量的问题，开展质量分析活动，提出改进建议。8.4、负责现场计量工作，正确使用和爱护试验仪器和设备，对检验、测量和试验设备进行维护保养，并按规定要求及时送计量部门校准。8.5、提供竣工文件中所需要的试验报告资料。9、项目材料员职责：9.1、负责按项目施工进度计划编制、申请材料分阶段使用计划。负责落实材料半成品的外加工定货，明确质量要求和供应时间。9.2、负责对进场所有物资进行验证，并对物资数量和外观质量进行检验。对必须检验和试验的材料，通知试验人员抽样送检。9.3、做好原材料，成品和半成品的标识，并随时检查，保护标识。负责物资的堆码，贮存，保管和发放工作。负责现场周转材料，工具的使用管理工作。9.4、负责依据上级材料管理规定拟定现场材料使用细则，尽量合理利用资金，降低库存和无形损耗，负责按施工进度、部位确定材料领用额。9.5、根据施工预算，建立健全统计台帐，认真记载发放物资的品名、规格、数量。负责监督检查工程部位的材料耗用情况，负责制定降低材料成本措施并贯彻执行。9.6、对现场材料台帐应做到齐全，进料有凭证，发料有依据，帐实相符，工程竣工后应及时作出现场材料成本分析，对超耗及节约材料的部位应重点总结。9.7、参与内部质量审核。10、项目成本经理职责：10.1、认真熟悉图纸，分别编制或复核项目施工概算和项目施工图预算。10.2、项目的工料分析应作到分层、分段及按分部、分项工程分别提出，要作到取费按定额，不重取、不漏取，数据准确无误，一般情况下应在项目开工前完成，特殊情况也应在分项工程开工前完成。10.3、负责提供项目劳务合同中责任发包额数据，并负责拟订合同草案。10.4、根据设计变更洽商办理经济债权确认工作。10.5、参与内部质量审核。11、项目机械工程师职责：11.1、认真执行实施机械设备管理规则。必要时，负责安全员指责11.2、严格要求有关机械作业人员按有关机械操作规程运作，确保安全生产。11.3、负责按培训程序要求，对作业人员实施培训考核，持证上岗。11.4、定期对项目机械进行维护、保养，并对项目机械的使用和技术性能状况进行监督检查，确保机械设备的使用能力。11.5、参与内部质量审核。12、项目办公室主任职责：12.1、努力搞好各项生活福利设施，会同财务部编制好福利、行政费用计划。12.2、做好生活、办公用品、低值易耗品的管理，负责采购、分配、发放、保管登记，健全各项管理制度。12.3做好生活用水、用电管理和房屋维修、卫生保健工作，搞好环境卫生和绿化工作。12.4积极开展常见病、多发病的防治工作，大力加强预防知识的普及和宣传教育工作。12.5、认真落实治安防范管理规定，严密防范措施，认真推行治安承包责任制，保证生产工作的顺利进行。12.6、加强对消防工作的监督检查，督促逐级消防责任制的贯彻落实，搞好对特殊工种、重点部位工人的安全防火教育。12.7、对治保员和警卫人员实行统管，加强检查考核，搞好训练，努力提高责任心和业务素质。四、质量职能要素分配：本工程项目依据公司程序文件，对质量职能要素按下表进行： 主管： 相关： 表5-1 部门程序文件工程部技术部安质部成本部物资部财务部综合办公室1文件与资料管理控制程序2法律和其他要求程序3 协商与沟通程序4人力资源管理程序5检验、测量和试验设备控制程序6记录管理控制程序7相关方管理程序8能源资源控制程序 9基础设施与设备控制程序 10绩效的监测与测量控制程序 11办公和生活场所控制程序12产品实现的策划程序13合同评审程序14物资采购控制程序15专业劳务方管理程序16劳务方管理程序17进货检验和试验程序 18财产管理程序19产品标识和可追溯性程序 20检验和试验状态控制程序21过程检验和试验程序22过程控制程序23产品防护程序24最终检验和试验程序25顾客满意测量程序26不合格品控制程序27纠正和预防措施控制程序28数据分析程序29环境因素辨识、评价与控制程序30大气和水污染控制程序31噪声控制程序32固体废弃物控制程序33油品和危险化学品控制程序34饮食卫生程序35电气管理程序36危害因素辨识、评价与控制程序37作业许可控制程序38员工健康与女工保护程序39应急准备与响应程序40事故、事件调查处理控制程序41不符合、纠正与预防措施程序第六章 质量控制程序一、总述：质量控制分阶段、分过程进行，根据本工程实际情况，质量控制分如下几个阶段：施工准备阶段、施工阶段（产品或服务的实现、测量、检查、验证等）、竣工验收阶段、交付使用后的后期服务阶段。二、施工准备阶段：1、主要过程：过 程目的现场踏勘，签订施工合同明确施工环境、施工范围组织项目经理部明确管理职责现场控制桩、水准点复核组织图纸会审、技术交底明确设计意图，理解图纸编制施工组织设计、质量计划以及 施工方案明确施工方法以及施工质量、安全、进度、文明施工目标员工培训，合格供方、劳务方评价明确施工劳动力、机具、材料等组织生产要素进场在施工准备阶段，要从施工生产的角度出发，协调各方关系，组织各种生产要素（如：人、机、料、法、环等），为工程的顺利施工做好前提准备。2、施工合同管理：2.1、施工合同由 丁玉茹 负责管理，主要内容有：本工程项目施工合同、工程或劳务合同、材料供货合同等。合同的正本保留在公司相关部门，项目经理部保留合同的副本原件一份。根据ISO9000标准要求和公司合同评审程序，合同评审以及其他涉及到合同的评审内容 丁玉茹 要参加评审。2.2、工程开工前应明确的合同要求：工程目标：项目经理及其下属应清楚地了解合同内的施工范围，甲、乙双方在本工程施工中的权利、责任、义务，以及本工程施工的工期、质量、安全要求等。并可要求业主明确工程目标的优先次序，必要时以文件形式规定下来，并纳入此计划。技术标准：应明确本工程施工所采用的技术标准、规范。结算方式和成本计算基础的确认：应明确双方进行结算的依据、增加工程量的签认以及计价取费标准。付款方式：应明确资金来源以及资金到位时间安排，以便更合理地调配使用。明确以上的合同要求，让项目主要管理人员了解清楚，这对于实施本质量保证计划是十分必要的。及时掌握工程建设情况和各种现时条件的变化，根据合同条款规定的要求，督促甲方严格履行规定的职责，为我方施工创造良好的条件。2.3、合同执行期间的评审工作：合同执行期间的合同评审以生产会议为主，合同评审负责人负责把评审的资料发放到项目经理、业主代表等人手中，并负责评审中发现问题的处理。合同评审负责人将与甲方联系的信件、工地指示、现场通知书、工地批准书、会议纪要等进行分析和处理，并保存好各种资料。合同评审负责人参加合同变更的评审工作，并负责变更具体落实工作。3、工程设计文件管理：设计图纸和技术资料由冯江峰负责管理，执行文件和资料管理控制程序的规定，负责收发、传递、整理、保管等管理工作，确保施工过程中使用有效的文件及图册。根据格尔木市档案馆资料整理的要求，所有竣工资料均要求提交原件，在上述资料的管理过程中，要注意保留原件三份。工程设计文件包括施工图纸、设计变更、图纸会审记录等，所有设计文件应有设计出图章和设计人员的会签。登记后的设计文件，应送项目经理部总工程师审阅，根据总工程师的指示分发，并做好登记手续。分发给本项目经理部各部门的设计文件要加盖受控章。4、工程施工技术文件管理：工程施工技术文件包括本工程质量计划、施工组织设计、工程施工联系单、监理工程师通知单、各种监理报表、施工方案、施工技术交底、分部分项工程作业指导书等，此部分文件由项目总工程师组织或指导编制，由冯江峰负责工程施工技术文件的管理（登记、归档、保管、分发）。登记后的工程施工技术文件，应送项目经理部总工程师审阅，根据总工程师的指示分发，并做好登记手续。分发给本项目经理部各部门的工程施工技术文件要加盖受控章。5、工程施工资料管理：工程施工资料包括质量保证资料、安全资料、机械资料、质量检验资料、物资资料、施工内业资料等。其管理如下：质量保证资料（包括原材料出厂合格证、原材料试验报告、材料进场报验单、混凝土（砂浆）配合比设计报告、原材料准用证等）由试验员王刚负责管理。安全资料（包括新工人入场安全教育、三级安全教育、特殊工种操作证、安全施工记录、安全交底记录、工伤台帐、安全主任证和安全员证等）由安质部负责人徐立强负责管理。机械资料（包括塔吊基础施工方案、塔吊安装拆除技术方案和安全技术交底、物料提升机基础施工方案、物料提升机安装拆除技术方案和安全技术交底、塔吊和物料提升机验收材料、使用许可证、小型机械安全使用规程、机械安全使用标志、特殊工种操作证等）由机械主管蒋文科负责管理。质量检验资料（包括分部分项工程质量自检记录、分部分项工程质量检验评定记录、质量交底记录、质量员证等）由安质部负责人冯江峰负责管理。物资资料（包括公司合格分供方名录及评审记录、物资进出场台帐或记录、月报表等）由物资部部长王亚楼负责管理。其他施工内业资料由苟发荣负责管理。6、文件和资料管理的其它规定：本工程受控文件名录：序号文件名称分发范围1青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房质量计划本项目部施工、技术、安质、物资、成本等部门。报甲方、监理和分公司的该套文件应按非受控文件处理。2青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房施工组织设计本项目部施工、技术、安质、成本。报甲方、监理和分公司的该套文件应按非受控文件处理，预留归档的该套文件不得加盖受控章。3青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房设计图纸（包括结构、建筑、水电安装等）本项目部施工、技术、安质、成本等部门以及相关专业分承包商。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门可为复印件，加盖受控章。4青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房设计变更（或设计修改通知单）本项目部施工、技术、安质、成本部等部门以及相关专业分承包商。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门可为复印件，加盖受控章。5青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房施工联系单本项目部技术、安质、成本、各相关专业分承包商。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门的为复印件，加盖受控章。6青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房签证单、确认单本项目部技术、安质、成本。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门的为复印件，加盖受控章。7青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房分部、分项工程施工技术交底或技术方案本项目部技术、安质、成本、各相关专业分承包商。预留归档的该套文件不得加盖受控章。8青藏铁路公司泰康小区二期保障型住房施工合同（包括总包合同、劳务合同等）本项目部成本、各相关专业分承包商。预留归档的该套文件不得加盖受控章。所有文件和资料的往来均要进行登记，要建立收发文本，受控文件要统一编号，文件的管理要严格执行公司程序文件文件和资料管理控制程序和记录管理控制程序。对外来往文件由项目经理审核批准后外发，接受的文件视其内容分发给相应的人员。对文件应进行分类整理、保存，项目完工及交付后，负责将项目文件清理汇编成册，做好工程竣工资料，按规定进行移交。7、培训：本项目将依据科技和管理发展及具体施工措施需要，采取有效培训手段，使项目所有人员素质始终保持良好状态。本项目指定由杨明负责培训工作。其主要职责有：根据公司教育部门的统一安排组织培训；根据项目施工需要，向公司提报专业培训申请，并组织实施。项目经理要支持培训工作，并在时间、人员等方面予以保证。三、施工阶段：1、主要过程：以分部分项工程、物资管理、工程劳务、资料管理、产品（工序）标识等进行划分。过 程编制技术交底、作业指导书测量、放线、复核分部、分项工程施工分部、分项工程隐蔽验收，工序交接技术复核，质量验评2、技术交底和作业指导书：技术交底和作业指导书属于施工内业资料，作为施工组织设计和质量计划的重要补充和展开、细化，在施工过程中作为指导施工的文件，在整个工程施工中具有十分重要的地位。技术交底和作业指导书要有针对性、实用性、科学性、可操作性，符合设计图纸及有关规范、规程和环保及安全管理的要求。单位工程、分部工程和分项工程开工前，由项目技术负责人杨明负责向施工人员进行书面技术交底，并办理签字手续、归档。在施工过程中，项目技术负责人杨明对业主或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求，也要在施工前对施工人员进行技术交底。技术交底和作业指导书的管理详见本章第二.4、第二.5的规定。3、工程测量：工程测量包括：工程控制桩点的复核、单位工程放线记录、垂直度观测记录、轴线测放记录、工程实测实量记录、水平标高测量记录等，也属于工程内业资料的一种，其管理同本章第二.5、第二.6的规定。工程测量在工程施工中占重要一环，其数据必须准确、真实、可靠，在单位工程施工之前要编制科学的、可行的施工测量方案，保证施工的顺利进行和施工质量的真实反映。施工测量方案由项目主管工程师编制，由项目技术负责人杨明负责审核批准；所有测量记录要归档保存。4、物资管理：4.1物资采购：依据公司质量手册和公司物资采购控制程序、能源资源管理程序的规定，作好物资采购的管理，保证项目使用合格的建筑材料和设备；本项目部的物资采购由物资部部长王亚楼负责。项目经理部要依据公司发布的“合格供方名册”选择供方，在施工过程中，对供方进行考核和评估，对不符和要求的，将依据程序规定及时进行处理。本项目经理部由物资部部长王亚楼负责根据工程用料计划和项目建设的条件等情况编制施工材料采购计划表，并由项目经理王亚楼审定后实施。4.2物资搬运和储存：材料的搬运、储存要按有关规定进行，由物资部部长王亚楼负责建立台帐，并做好现场标识。对合格供方提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按有关规定进行检验和验收，未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件、工程设备等，必须及时清理退场，不得在工程中使用。本项目经理部物资搬运和储存由王亚楼负责，依据施工总平面图布置材料碓放场地，设置储存仓库，并及时检查、监督与此项工作相关的工作人员。本项目将严格作好物资的储存保管工作和特殊材料的装卸搬运工作。在执行过程中，除按局有关程序文件规定的要求外，各工作主要负责人还应对工作的特殊性提出措施或方案报批后组织实施，并保证在实施前对每个操作人员进行交底。物资搬运和储存应有情况记录。因施工场地变化，作适当调整。现场的物资标识应一致。5、工程劳务：依据公司质量手册和公司专业分包方管理程序、劳务方管理程序规定，做好工程分承包的管理工作，保证选用合格的分承包方，以确保他们的工作符合本项目的质量要求。本项目的工程劳务工作由成本经理丁玉茹负责。本项目经理部依据公司发布的“合格劳务方名册”选择分承包方参与建设；在施工过程中，还将对他们进行考核和评估，具体控制措施按签定的合同条款实施，以确保工程质量和进度要求；对不符合要求的将依据程序规定及时进行处理。6、环境保护为了保护和改善生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地施工人员的健康，促进社会文明的进步，必须做好建筑施工现场的环境保护工作。施工现场的环境保护是文明施工的具体体现。执行公司有关程序文件规定。施工过程中出现的主要环境因素有：噪音排放、污水排放、粉尘排放、烟尘排放、施工垃圾排放、夜间照明污染。环境管理目标：噪音排放达标：结构施工 昼间70DB 夜间55DB 装修施工 昼间65DB 夜间55DB大气污染达标：施工现场扬尘达到国家二级排放标准污水达标： 污水排放符合当地排放标准没有当地标准执行国家标准防止光污染： 夜间照明不影响周围社区施工垃圾： 分类处理，尽量回收利用节约资源： 节约水、电、油和办公用品等资源，保护环境7、检验和试验：执行公司制定的检验、测量和试验设备控制程序、进货检验和试验程序、产品标识和可追溯性程序、检验和试验状态控制程序、过程检验和试验程序和最终检验和试验程序，以验证工程和产品质量是否满足合同和规范要求，由物资供应部、施工技术部、创优管理部组织实施和监督检查。接收与工程有关的所有产品，在入库或进场前，由物资部部长王亚楼依据进货通知单和订购合同，检查外观质量；核对产品标牌、规格、型号、数量；测量和度量产品