建筑公司质量手册

建筑公司50430 质 量 手 册A/0 版编制：审核：批准：发布日期：2012.3.10 实施日期：2012.3.10建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 1 页/共 45 页0.1 发布令发布令为进一步提高公司的质量管理水平，实现质量管理的科学化、规范化、程序化，增强全体员工质量意识，不断满足顾客的要求，实现企业的持续、稳定、快速发展，公司依据 GB/T50430-2007和 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 标准建立、实施和不断完善质量管理体系。建立和实施质量管理体系是公司的重要战略决策。质量管理体系文件是公司质量管理的法规性文件，是全体员工从事质量管理工作的行为准则，是持续改进质量管理体系的依据。本公司依据GB/T50430-2007 和 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 编制了新版质量手册，手册的编制坚持了与管理公司实际工作状况的符合性、适宜性和充分性的统一，公司下发的其它管理文件应以本手册为基准。现正式发布，并于 2012 年 3 月 10 日开始正式实施。望公司各部门及全体员工服从协调，共同履行质量职责，确保质量管理体系有效运行。本手册在执行过程中，将会根据内外部环境的变化进行评审、修改和完善。总经理： 2012 年 3 月 10 日建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 2 页/共 45 页0.2 质量手册修改页质量手册修改页序号更改通知单编号更改章节页码更改内容/说明修改人/日期审批人/日期备注20120110.5.2P3918 行“项目部根据以上原则确定特殊过程”后面内容删除/2013.1.5/2013.1.5建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 3 页/共 45 页0.3 管理者代表任命书管理者代表任命书为了有效实施质量管理体系，提高工程质量，最大限度地满足客户需求，根据 GB/T 50430-2007和 GB/T 19001-2008 标准要求，经公司研究决定，任命 同志为管理者代表，并全权代表最高管理者总经理，主持并处理公司质量管理体系的日常工作，并确保：1.管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；3.在整个公司内促进满足客户要求和质量意识的形成；4.及时处理管理体系有关事宜及与外部联系。特此任命!总经理： 2012 年 3 月 10 日建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 4 页/共 45 页0.4 公司简介公司简介0.5 组织机构图组织机构图建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 5 页/共 45 页0.6 手册的管理手册的管理0.6.1质量手册由总经理批准、签发、确定生效日期。0.6.2质量手册的管理执行本公司文件控制程序，由管理者代表组织实施，由综合办负责具体的解释工作。0.6.3质量手册按统一的发放编号实现“受控”。质量手册版本号按英文字母顺序编排，发放编号按阿拉伯数字顺序编排。0.6.4质量手册的发放和收回手续由综合办负责办理。任何部门或个人未经总经理或管理者代表批准，不准以任何理由擅自对外交流、外借、外送，也不准擅自翻印和复制。公司人员在调离本公司或不担任相应职务时，应将所持质量手册交回综合办，办理相应回收登记手续。0.6.5 公司内部人员、认证审核单位，以及其他经管理者代表批准的人员所持有的质量手册受更改的控制；已提供给顾客及其他经总经理批准供对外交流的单位所持有的质量手册不受更改的控制。0.6.6质量手册在有效使用期间，持有者若发现存在问题，应将修改意见或建议及时报综合办，由总经理审核批准后修改。综合办负责及时将已修改的内容发放给质量手册的持有者（不受更改控制的除外，见 0.6.5），同时按文件控制程序中有关文件的更改要求执行。0.6.7质量手册修改次数或修改内容较多时，可重新印制，更换版本。改版后的质量手册必须由总经理重新批准。0.6.8 综合办在发放新版本质量手册的同时，应按原发放渠道收回原质量手册，作废的质量手册由综合办统一销毁并记录，作为资料保存的质量手册进行“作废”标识。建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 6 页/共 45 页0.7 质量方针和目标质量方针和目标公司的质量方针：公司的质量方针：“质量第一，诚信待客，管理创新，争创一流”。公司质量目标：公司质量目标：“工程交验合格率 100%；合同履约率 100%；顾客满意率 95%以上”部门分目标：部门分目标：综合办综合办培训计划完成率 100%；文件受控率 100%生产经营办生产经营办合同及招标文件评审率 100%；外包方评定率 100%；客户满意率 95%。检验准确率 98%设材处设材处 合格供方评定率 100%采购物资验收合格率 95%；采购及时率 100%。项目部项目部工程施工进度履约率 100%；工程交验合格率 100%；监测器具检定率 100%；重大施工机具事故为 0建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 7 页/共 45 页重大人身伤亡事故为 0。驻：质量目标每季度由综合办组织考核一次0.8 职能分配表职能分配表50430 标准条款号条款内容ISO9001 标准条款号管理层生产经营办综合办设材处项目部3.1质量管理基本要求一般规定4.13.2质量方针和质量目标5.3/5.4.13.3质量管理体系的策划和建立4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.23.4质量管理体系的实施和改进4.1/5.6.1/6.133.5文件管理4.2.3/4.2.44.1组织机构和职责一般规定5.5.14.2组织机构5.5.144.3职责和权限5.1/5.5.1/5.5.2/5.5.35.1人力资源管理一般规定6.2.15.2人力资源配置6.2.255.3培训6.2.26.1施工机具管理一般规定6.36.2施工机具配备6.3/7.4.1/7.4.2/7.4.366.3施工机具使用6.37.1投标及合同管理一般规定5.2/7.27.2投标及签约7.2.1/7.2.277.3合同管理7.2.2/7.2.388.1建筑材料构配件和设备管理一般规定7.4建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 8 页/共 45 页8.2建筑材料、构配件和设备的采购7.4.1/7.4.28.3建筑材料、构配件和设备的验收7.4.3/8.2.4/8.38.4建筑材料、构配件和设备的现场管理6.4/7.5.3/7.5.58.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备7.5.49.1分包管理一般规定7.49.2分包方的选择和分包合同7.4.1/7.4.299.3分包项目实施过程的控制7.4.3/8.2.410.1工程项目施工质量管理一般规定7.1/8.2.310.2策划7.1/7.2.3/7.5.1-7.5.510.3施工设计7.310.4施工准备7.5.110.5施工过程质量控制6.4/7.2.3/7.5.1-7.5.51010.6服务7.5.1/7.5.4/7.5.5/8.2.1/8.411.1施工质量检查与验收一般规定7.6/8.1/8.2.3/8.2.411.2施工质量检查8.2.311.3施工质量验收8.2.411.4施工质量问题的处理8.31111.5检测设备管理7.6/7.4.112.1质量管理自查与评价一般规定8.1/8.2.11212.2质量管理活动的监督检查与评价8.2.1/8.2.2/8.2.313.1质量信息和质量管理改进一般规定5.5.3/8.113.2信息的收集、传递、分析与利用5.2/5.6/8.2.1/8.41313.3质量管理改进与创新8.5.1/8.5.2/8.5.3注：标-主管职责 -相关职责建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 9 页/共 45 页1.2. 范围、应用及引用文件范围、应用及引用文件1.1 本公司的质量管理体系覆盖的范围是：市政公用工程施工总承包。1.2 应用本公司属于施工企业，不具有产品设计资质和业务，因此产品及产品实现过程中不包含“设计和开发”，故将 GB/T19001-2008 标准第七章中的 7.3“设计和开发”条款和 GB/T50430-2007 标准的10.3 条款予以删减。删减后，不影响公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力和相应的责任。1.3 规范性引用文件1.3.1 GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。1.3.2 GB/T 19000-2008 idt ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语。1.3.3 GB/ T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求。1.3.4 国家、行业相关的法律、法规、标准及规范 。2. 术语和定义术语和定义1、 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语。2、 建筑施工企业常用术语：2.1 产品“产品”一词，本公司除采用 GB/T 19000-2008idtISO9000:2005 标准中定义“过程的结果”以外，还延伸指“按合同要求完成的工程项目和服务”。2.2 工程项目是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。2.3 单位工程是工程项目的组成部分，它是可以独立组织施工的工程。2.4 分部工程建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 10 页/共 45 页 是单位工程的组成部分。2.5 分项工程是分部工程的组成部分，是按照不同施工方法，不同施工部位，不同材料将分部工程进一步划分而成。2.6 施工组织设计是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。2.7 项目经理部公司为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理班子，在公司监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收、交付服务等过程。简称项目部。2.8 隐蔽工程在施工中将被下一工序所封闭的分部、分项工程。3 工程建设施工企业质量管理规范中术语：3.1 质量管理活动 为完成质量管理要求而实施的行动。3.2 质量管理制度按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。3.3 质量信息 反映施工质量和质量活动过程的记录。3.4 质量管理创新 在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。3.5 施工质量检查 施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。3. 质量管理基本要求质量管理基本要求建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 11 页/共 45 页3.1 一般规定一般规定3.1.1 公司应结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件。3.1.2 公司应对质量管理体系中的各项活动进行策划。3.1.3 公司应检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果。3.2 质量方针和质量目标质量方针和质量目标3.2.1 公司应制定质量方针。质量方针应与公司的经营管理方针相适应，体现公司的质量管理宗旨和方向。包括：1、遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；2、在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象；3、追求质量管理改进，提高质量管理水平。3.2.2 总经理应对质量方针进行定期评审并作必要的修订（一般在管理评审中进行评审）。3.2.3 公司应根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平。3.2.4 公司建立了质量目标管理制度及考核办法。3.2.5 公司的质量方针：“质量第一，诚信待客，管理创新，争创一流”。a) 质量方针提供了制定和评审质量目标的框架。b) 通过培训、宣传等方式，实现质量方针在全体员工中的沟通与理解，使质量方针的要求能在所有员工的岗位上得到贯彻执行。c) 质量方针的要求在质量管理体系文件及质量目标中予以体现。d）通过管理评审，对质量方针的持续性、适宜性、充分性进行评价。根据相关法规的变化，顾客需求和期望值的不断提高，通过管理评审决定对方针的修改，并由总经理重新批准发布。3.2.6 公司的质量目标 “工程交验合格率 100%；合同履约率 100%；顾客满意率 95%以上”。a) 为保证质量方针在公司内部得到有效实施，总经理组织制定公司的质量目标。b) 为保证公司质量目标的实现，根据各部门的质量职责确定各相关部门的质量分解目标。每年在管理评审中对质量目标实现情况进行汇总评价，依据实现情况进行修订。建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 12 页/共 45 页3.3 质量管理体系的策划和建立质量管理体系的策划和建立3.3.1 总经理应对质量管理体系进行策划。在对体系的变更进行策划时，应保持体系的完整性。策划的内容应包括：1 质量管理活动、相互关系及活动顺序；2 质量管理组织机构；3 质量管理制度；4 质量管理所需的人员、施工机具、资金等各类资源；5 各阶段的划分、运行的策划及需要的监督措施方法。3.3.2 公司根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。质量管理内容包括：1 质量方针和目标管理；2 组织机构和职责；3 人力资源管理；4 施工机具管理；5 投标及合同管理；6 建筑材料、构配件和设备管理；7 分包管理；8 工程项目施工质量管理；9 施工质量检查与验收；10 工程项目竣工交付使用后的服务；11 质量管理自查与评价；12 质量信息管理和质量管理改进。3.3.3 公司建立了文件化的质量管理体系。体系文件包括:1 质量方针和质量目标；2 质量手册；3 质量管理制度和程序；4 公司为确保过程有效策划、运行和控制的作业指导书等支持性文件；建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 13 页/共 45 页4 质量管理的各项记录。3.4 质量管理体系的实施和改进质量管理体系的实施和改进3.4.1 公司确定并配备了质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。3.4.2 综合办建立了内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度有效执行。3.4.3 公司建立了管理评审制度，定期评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。3.5 质量管理体系总要求质量管理体系总要求3.5.1 总要求公司依据 GB/T 50430-2007、GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008 建立的质量管理体系，是公司经营管理体系的一个有机组成部分，手册的这一章规定了建立并保持质量管理体系的必备要素和它们的相互关系。 3.5.2 总则公司遵循质量管理的八项原则，结合公司实际，按照标准的要求，建立、健全公司的质量管理体系，并形成管理体系文件加以保持、实施和持续改进。公司建立质量管理体系遵循的总的思路是：a) 识别质量管理体系所需要的过程及其在产品实现的作用。b) 确定这些过程的顺序和相互作用。c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。d) 确保可以获得必要资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。e) 监视、测量和分析这些过程。f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司质量体系过程见下图：3.5.3 外包过程的控制我公司目前暂时没有外包。 将来如有外包的发生，对外包方的管理按第 9 章节分包管理的要求进行控制，以确保其过程符合要求。3.6 文件管理文件管理建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 14 页/共 45 页3.6.1 质量手册公司依据 GB/T 50430-2007、GB/T 19001-2008质量管理体系 要求标准编制了质量手册，建立了文件化的质量管理体系，手册是公司质量管理工作的基本准则。手册阐明了：公司的质量方针和质量目标，体系范围，程序及管理制度的引用，体系过程的相互作用 。3.6.2 文件控制1 为保证质量管理体系文件的适宜性、系统性和完整性，确保质量管理体系运行起重要作用的各个场所都得到相应的有效版本，防止失效文件误用，使质量管理体系文件处于受控状态，本公司建立并保持文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。2 制度对文件管理作出了下列规定：（1） 文件在发布之前经过批准；（2） 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行个性并重新批准发布；（3） 明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；（4） 及时获取所需文件的适用版本；（5） 文件的内容清晰明确；（6） 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；（7） 及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。3.6.3 记录控制1 为证明质量管理体系运行有效运行，为各项管理和产品质量满足要求提供可追溯性的证实，为质量改进提供真实可靠的依据，公司建立并保持记录与档案管理制度，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理执行工程档案管理制度的有关规定。2 记录范围、填写要求、标识、收集、储存、检索范围包括：与施工过程有关的记录以及与质量管理体系运行有关的记录；填写要求：a) 记录可采用书面、磁带、磁盘、照片、胶卷等形式；b) 记录一般以表格形式编制，以编号作为标识；c) 记录用不褪色的笔填写，字迹工整、清晰、整洁。记录必须真实，数据可靠，表格记录项目填写齐全；建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 15 页/共 45 页d) 相关部门负责各自记录的收集、归档、贮存及保管。记录的归档、保存期限按照记录清单的要求进行；e) 记录要便于存取和检索。存放的环境要适宜，要做到防火、防潮、防虫蛀、防鼠害，防止丢失、损坏和变质；f) 同一类记录要按形成日期或序号、名称装订成册，建立目录，并于首页装订封皮，标识记录名称、形成时间等。3 记录的借阅当归档记录需要借阅时，借阅人要填写文件、记录借阅登记表，经记录综合办负责人批准后方可借阅。借阅的记录由记录管理人员负责按规定期限收回，保证记录不丢失，不出现涂改、勾划、拆散、抽换等现象。4 过期记录的控制对于超过保存期限并失去保存价值的记录，可由各相关部门提出申请进行销毁。相关部门对拟销毁的记录要填写记录销毁登记表，报部门负责人批准后由记录保存岗位自行销毁。4 组织机构和职责组织机构和职责4.1 一般规定一般规定4.1.1 公司明确了质量管理体系的组织机构（见 0.5），配备了相应的质量管理人员，规定了相应的职责和权限。4.2 组织机构组织机构4.2.1 根据质量管理的需要，明确管理层次，公司设置了相应的部门和岗位。见 0.5 章：组织机构图4.2.2 本手册 4.3 章节，明确了质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。4.3 职责、权限和沟通职责、权限和沟通4.3.1 职责和权限公司各部门和岗位的职责权限如下：a.总经理（1）贯彻国家的法律、法规及相关政策，主持制定和宣贯本公司的质量方针、目标和规划，建立质量管理的组织机构，组织建立并保持符合要求的质量管理体系并确保其有效实施；建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 16 页/共 45 页（2）批准发布质量手册，任命管理者代表，建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职责；培养和提高员工的质量意识。（3）确保建立、完善、保持质量管理体系所需的人力、物力、资金等资源配备，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境；（4）主持管理评审，决定有关质量方针和目标的实施或改进措施，决定质量管理体系和产品改进的措施，确保顾客需求和期望得到满足；评价并改进质量管理体系。（5）对本公司提供满足顾客和法律、法规要求的产品，以及工程质量管理负责。b总工程师(1) 审批施工组织设计和专项施工方案；确保产品满足顾客和适用的法律、法规的要求；(2) 组织领导项目的技术准备、技术攻关，解决工程施工中的重大技术问题；(3) 审批有关的技术文件和技术标准，组织收集有关国家、行业前沿的技术、质量信息和动态，及时贯彻新的标准和规范；(4) 组织领导开展产品和过程的检验、监视和测量活动，明确验收准则、工作内容、应达到的能力和效果以及应保存的证据；(5) 主持重大质量事故的评审处置和质量分析活动，采取纠正和预防措施加以改进；(6) 组织领导对顾客满意程度调查和数据分析工作，对公司质量持续改进的目标和涉及人员、技术、施工设备和监视测量设备方面的改进提出建议和要求，提交管理评审；c.综合办（1）负责本部门质量目标的制订、实施、评价和修订工作；（2）负责质量体系文件的建立实施和保持，对文件和记录加以控制；（3）负责组织对各职能部门的职责和权限的确定，组织制定各类人员的岗位职责；对从事影响工程质量人员的管理和合理配备，制定必要的能力准则并组织评价考核；（4）负责办公场所、通讯设施、办公设施等基础设施的管理；(5) 负责管理评审会议的召集、记录、评价报告和采取纠正预防措施及验证其结果； （6） 负责推荐内审组长和内审员，负责内部审核资料的整理归档，将内审报告及纠正措施的实施情况提交管理评审。（7）协助总经理和管理者代表处理质量管理体系运行中的有关事项。（8）负责组织对公司体系过程的监督与管理工作；建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 17 页/共 45 页（10）负责组织对内、对外相关信息的收集、传递和处理；（11）负责数据分析、纠正预防措施的归口管理；（12）负责公司员工招聘与培训等工作。d.生产经营办（1）负责工程立项审核、投标、签约及合同评审工作；（2）负责对市场进行调研，收集信息，掌握市场及顾客需求变化；（3）与顾客进行沟通，及时了解顾客需求，并转达给有关部门，达到顾客满意；（4）负责与外部相关方的沟通与协调工作；（5）负责工程回放调查，获取客户反馈信息。（6）负责组建项目部，对项目部总负责。负责工程技术性文件的管理和控制，负责工程质量记录的管理和控制；（7）负责施工技术管理工作，负责现场安全、进度的检查；指导监督项目部配备施工设备，安排适宜的施工环境。（8）负责工程项目的预决算工作；（9）对物资使用过程的监督、核查、控制，降低消耗。 (10) 负责施工质量和施工过程的检查监督；确保工程质量满足项目要求，并保存相关的证据；(11) 负责监视测量设备的监督管理；（12）组织项目部对质量问题进行评审处置，采取纠正或预防措施，加以改进；（13）负责收集识别相关的法律、法规、标准和其它要求，保存有效版本并传递到有关部门。e项目管理部（1） 负责根据生产经营办的要求，配备人员、技术、材料、设备、现场设施等必要资源，做好施工准备；组织实施施工组织设计、施工专项方案及做好技术交底；（3）负责项目施工生产和服务全过程的控制；负责现场与顾客随时沟通，了解顾客的需求，不断改进质量，达到顾客满意；（4） 负责工程施工过程的进场报验、过程检验和竣工报验；检查监督现场管理人员做好各种质量记录，保证文件和记录的完整、 准确；建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 18 页/共 45 页（5）负责工程问题的评审处置及再检验工作；（6）负责工程保修期服务。（7）负责对发包方所提供的建筑材料、构配件和设备的维护及管理f. 设材处（1）负责公司的施工机具供方的选择评价与采购；（2）负责公司建筑材料、构配件和设备供方的选择评价与采购。g. 管理者代表（见 0.3 章 管理者代表任命书）h. 内审员(1) 在管理者代表监督领导下，及时研究相关文件，并编制检查表，做好受审部门的审核工作。(2) 严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观察，查核原始记录等有效地策划和履行职责。(3) 审核结果形成文件，报告审核结果。(4) 验证不符合项所采取措施的有效性。4.3.2 内部沟通公司以文件下发、电话、网络、会议、面谈等形式，在不同层面建立内部沟通渠道，使与质量管理体系有关的人员及时了解质量管理体系运行状况以及施工过程有关信息。4.4 管理承诺管理承诺4.4.1 公司领导层向公司的全体员工传达满足顾客以及法律、法规要求的重要性。a) 公司领导层首先树立正确的质量意识和顾客意识，明确实现顾客满意是公司的最基本要求。b) 公司以不定期召开会议、组织培训等形式向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。使公司员工增强参与质量管理活动的责任感、使命感，牢固树立顾客至上的理念，形成全员、全过程、全面的质量管理，以管过程、保结果，形成质量工作事事有人管，人人有专责的格局。c) 公司为满足顾客和法律、法规的要求，配备足够的人力资源。4.4.2 制定质量方针总经理组织制定公司的质量方针，质量方针是公司的质量宗旨和方向，是公司经营目标和顾客需求与期望的体现，是公司质量行为的准则。4.4.3 制定质量目标、指标建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 19 页/共 45 页总经理组织各部门在质量方针的框架下，形成公司的质量目标，并把目标分解到各相关部门。4.4.4 进行管理评审a)总经理主持管理评审工作，每年至少一次，间隔不超过 12 个月，一般安排在内审之后。遇有特殊情况，由总经理决定临时增加管理评审。b)以管理评审的方式评价质量方针、质量目标的实施程度及完成情况，验证质量管理体系的适宜性、有效性、充分性，实现体系的持续改进。4.4.5 为了实施和改进质量管理的各过程，满足顾客要求，各部门向总经理提出所需配备资源申请，总经理对所需的资源予以确保。4.5 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点公司总经理和最高管理层应在公司上下贯彻“以顾客为关注焦点”的原则，要使全体员工意识到：a)公司的生存和发展依赖于顾客，不断增强顾客满意是本公司的出发点和归宿，是本公司追求的永恒目标。b) 顾客要求是不断变化的。各职能部门和项目部要通过在生产和服务过程中与顾客不断沟通，识别顾客现实和潜在的需求，向公司提出相应的改进建议和措施。c) 通过内审和管理评审，将顾客的需求和期望，转化为公司的改进目标。从而使全体员工在实际工作中不断增强顾客满意度，对顾客不满意的地方实施改进。 5 人力资源管理人力资源管理5.1 一般规定一般规定5.1.1 建立并实施人力资源管理制度。公司的人力资源管理应满足质量管理需要。5.1.2 综合办根据质量管理长远目标制定了人力资源发展规划。5.2 人力资源配置人力资源配置5.2.1 综合办建立了岗位任职要求，以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：1、专业技能；2、所接受的培训及所取得的岗位资格；3、能力；4、工作经历。建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 20 页/共 45 页5.2.2 公司应按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。5.2.3 建立并实施员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。5.3 能力、培训和意识能力、培训和意识5.3.1 人员能力的确定a) 综合办明确承担质量管理体系规定职责的各岗位人员的能力，从教育、专业培训、技能和工作经验等方面考虑上岗资格要求。综合办按要求选择、招聘、安排人员。并对教育、培训、技能和经验的记录予以保持，如学习证明、培训记录、职称证明和工作经历等。b) 根据工作需要，由各部门负责人向综合办上报人员需求计划，由综合办汇总编制招聘计划报总经理后组织实施。c) 符合条件的应聘人员，经综合办审查，总经理批准后，由综合办安排岗位试用，试用期一般为36 个月，试用期满经试用部门认可后方可录用。5.3.2 培训1、 综合办部门提报的培训需求，制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。2、员工的培训包括：a） 质量管理方针、目标、质量意识；b） 相关法律、法规和标准规范；c） 施工企业质量管理制度；d） 专业技能和继续教育。3、 综合办对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。5.3.3 员工意识要求员工应在不断学习中，提高自己的工作能力，培养自己分析、解决问题的能力，提高质量意识。明确认识自己工作对质量体系要求的重要性和相关性，以及个人工作的改进所带来的质量效益；认识到在实现质量管理体系要求方面的作用与职责。6 施工机具管理施工机具管理建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 21 页/共 45 页6.1 一般规定一般规定6.1.1 建立并实施施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.1.2 施工机具是指在施工过程中为了满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具等，包括自有、租赁和分包方的设备。6.2 施工机具配备施工机具配备6.2.1 项目部应根据施工需要提出配备计划，经审批后设材处组织实施采购。6.2.2 设材处应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：1、经营资格和信誉；2、产品和服务的质量；3、供货能力；4、风险因素。6.2.3 设材处应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。6.2.4 设材处与项目部应对施工机具进行验收，并保存验收记录。6.2.5 应明确参加验收的人员职责和验收方法。6.2.6 对于购置的施工机具，验收人员应根据合同及“装箱清单”或“设备附件明细表”等目录进行清点，包括设备、备件、工具、说明书、合格证等文件，大型施工机具的随机文件应作为施工机具档案按照相关制度的规定归档管理。6.2.7 对于租赁的设备应按照合同的规定验证其施工机具型号、随行操作人员的资格证明等。6.2.8 对于安装试运行出现问题或验收不合格的施工机具应按照合同的约定予以处理。6.2.9 根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用。6.3 施工机具使用施工机具使用6.3.1 项目部应确保施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等符合相关规定要求。6.3.2 施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接、维护保养等规定。6.4 资源提供资源提供建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 22 页/共 45 页6.4.1 为实施和改进质量管理体系，公司确保配备必要资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境和财务资源等。6.4.2 确定和配备资源主要用于为实现现有的质量管理体系过程和为改进这些过程所需的资源，内外部变化而引起的资源需求，提供顾客满意服务及满足监视和测量要求所需的资源，以保证质量管理体系持续有效运行，满足顾客要求，增强顾客满意度。6.4.3 公司资源需求的识别，主要是由各相关部门根据实际需要适时提出资源配置要求，报送总经理批准，确定必要的资源配置计划。6.4.4 综合办负责人力资源的配备、办公场所、通讯、交通、消防等基础设施的配备；生产经营办负责指导项目部配备监视、测量设备和施工设备，指导和监督项目部安排适宜的施工环境。6.5 基础设施基础设施6.3.1 为确保公司施工的工程满足顾客和法律法规的要求，公司配备必要的基础设施，基础设施包括：1、建筑物、工作场所和相关设施。2、过程设备（硬件和软件）。3、支持性服务（如：运输、通讯或信息系统等）。6.3.2 综合办负责组织并提供办公场所、通讯设施、办公设施等基础设施。6.3.3 设材处负责审批施工机具设备等与生产和服务过程有关的基础设施。6.3.4 使用部门负责配置、保管和维护好相关设备、设施；6.3.5 综合办和设材处制定对基础设施的管理制度，并加以检查监督，以保证基础设施的完好。6.6 工作环境工作环境6.6.1 办公环境公司为各职能部门提供必要的办公场所和基础设施，成为公司的对外窗口，由综合办负责并管理。6.6.2 施工现场工作环境项目部负责施工现场工作环境的管理，按照公司文明施工、安全生产以及消防、防火方面的要求做好辖区的环境管理和劳动保护工作，以保证符合产品实现所需的工作环境。生产经营办负责定期对项目现场环境进行检查与指导。7 投标及合同管理投标及合同管理建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 23 页/共 45 页7.1 一般规定一般规定7.1.1 建立并实施工程项目投标及工程合同管理制度，对工程项目投标及工程承包合同进行管理。7.1.2 生产经营办负责在投标或签约前对工程项目立项、投标等行为的合法性进行验证。并依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2 投标及签约投标及签约7.2.1 生产经营办应在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：1、 发包方明示的要求；2、 发包方未明示、但应满足的要求；3、 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；4、 其他要求。7.2.2 生产经营办应通过评审确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。7.2.3 投标管理（包括现场踏勘及招标答疑、复核工程量、选择施工方案、投标计算、确定投标策略、正式投标等）：制定了外部工程投标管理流程及工作标准、投标保证金及履约保证金管理流程及工作标准。7.3 合同管理合同管理7.3.1 生产经营办负责将合同要求根据需要采用合同文本发放、会议、书面交底等多种方式进行传递。7.3.2 施工过程中产生的变更包括：来自设计单位或发包方的变更以及施工企业提出的、经认可的变更。在履约过程中，公司应随时收集与工程项目有关的要求变更的信息，包括：法律法规要求、施工承包合同及本企业要求的变化，并在规定范围内传递。必要时，应修改相应的项目质量管理文件。7.3.3 公司以会议、通知等形式进行合同履行信息的传递 ，确保管理部门能够及时掌握合同履行情况并采取相应的措施。7.3.4 在合同履行的各阶段应及时与发包方进行有效沟通。7.4 顾客沟通顾客沟通7.4.1 投标期间与顾客的沟通建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 24 页/共 45 页a) 公司委派拟参加投标的相关人员，参加招标方组织的标前现场考察，了解工程具体位置、现场条件、周边环境、原材料价格等，参加招标方举办的答疑会，通过与招标方的沟通明确对招标文件的疑问；b) 在编制投标文件时，投标人员对招标文件进行分析，提出需要澄清的问题，经投标负责人审核后，按招标文件的要求以书面形式交送招标方；c) 工程开标后，对于招标方提出的疑问(口头、书面)，投标负责人组织有关人员参考投标文件认真准备，按照招标方的要求及时解答。7.4.2 施工期间与顾客的沟通a) 项目部参加工程例会或协调会，在会议中了解顾客对工程施工的要求，做好会议记录。遇到需要顾客解决、协调的问题，应以书面形式反映，以便得到及时解决。b) 对于顾客发出的口头或书面的意见、建议、通报，项目部应及时安排有关人员认真研究、正确处理。尤其是对工程施工质量、进度的批评意见和建议，项目经理应及时和各方交换意见，需要书面答复的应及时给予答复，并采取有效的措施，妥善解决。对于重大质量、进度问题应及时向公司领导汇报，共同研究处理。7.4.3 竣工验收期间与顾客的沟通工程施工具备竣工验收条件，项目经理应主动和顾客洽商竣工验收事宜，包括竣工资料的整理，及时做好竣工验收准备工作。7.4.4 工程保修期间与顾客的沟通a) 工程交付后由项目部负责进行使用的指导、培训，使其掌握产品的性能；b) 保修期间通过定期回访，征求对产品使用的意见和建议，并帮助维修。8 建筑材料、构配件和设备管理建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定一般规定8.1.1 建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度，对工程施工所需要的建筑材料、构配件和设备进行管理。8.2 建筑材料、构配件和设备的采购建筑材料、构配件和设备的采购8.2.1 项目所需的建筑材料、构配件和设备应作为项目管理策划内容的组成部分。各类建筑材料、构配件和设备采购计划由总经理审批后执行。采购计划应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 25 页/共 45 页8.2.2 设材处根据建筑材料、构配件和设备对施工质量的影响程度对供应方进行评价。评价内容包括：1、 经营资格和信誉；2、 建筑材料、构配件和设备的质量；3、 供货能力；4、 建筑材料、构配件和设备的价格；5、 售后服务。对发包方指定的供应方也应进行评价。当从发包方指定的供应方采购时，发包方在工程施工合同中提出的要求、直接或间接地在各种场合、以各种方式指定供应方的记录都应成为选择供应方的依据。8.2.3 设材处每年底组织一次合格供方的重新评价工作。对不能满足合格供方条件的，予以淘汰 。 8.2.4 评价、选择和再评价的相应记录可包括：对供应方的各种形式的调查、评价和选择记录，相应的证明资料，合格供应方名录、名单等；若以招标形式选择供应方，则应保存招标过程的各项记录。8.2.5 采购之前应根据采购计划的要求订立采购合同。8.3 建筑材料、构配件和设备的验收建筑材料、构配件和设备的验收8.3.1 项目部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。8.3.2 应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。8.3.3 建筑材料、构配件和设备进场验收前应做好相应准备工作。验收时需准确核对各类凭证，确认其是否齐全、有效、相符，并按合同要求检查数量和质量。a) 项目部对建筑材料、构配件和设备进行验证，并保存验证的记录。验证的内容应包括：品名、规格型号、数量、外观包装、标识、配件及材质证明、产品合格证等必要的证明文件是否齐全；b) 当项目部要求对供方提供的产品到货源处进行验证时，应在采购合同中明确验收的标准及放行的条件；c) 顾客要求对采购建筑材料、构配件和设备进行验证时，项目部应提供必要条件，协助顾客进行验证。但顾客的验证不能代替项目部的验证。8.3.4 对下列材料应按照国家的取样标准取样复试：建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 26 页/共 45 页（1）国家和地方政府规定的必须复试的材料；（2）质量证明文件缺项；（3）数据不清；（4）实物与质量证明资料不符的材料；（5）超出保质期或规格型号混存不明的材料；8.3.5 不合格建筑材料、构配件和设备有如下几种情况：（1）不符合国家规定的验收标准；（2）不符合发包方的要求；（3）不符合计划规定的要求； 项目部应安排相关人员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录标识、隔离，以防止误用。对不合格建筑材料、构配件和设备可采取以下处理措施：（1）拒收；（2）加工使其合格后直接使用。（3）经发包方及设计方同意改变用途使用。（4）降级使用。（5）限制使用范围。（6）报废。8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4.1 编制的建筑材料、构配件和设备管理制度，明确了建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。8.4.2 项目部对建筑材料、构配件和设备的贮存、保管和标识按照规定进行检查，发现问题及时处理。8.4.3 项目部对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求进行明确。8.4.4 项目部对建筑材料、构配件和设备的发放建立发放记录，并具有可追溯性。8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备发包方提供的建筑材料、构配件和设备建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 27 页/共 45 页8.5.1 项目部应按照建筑材料、构配件和设备管理制度对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收，并登记在顾客财产登记表上。8.5.2 项目部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。8.6 客户财产客户财产公司客户财产除 8.5.1 条款规定外，还包括客户的有关信息，由生产经营办负责收集、登记和保管。9 分包管理分包管理9.1 一般规定一般规定9.1.1 建立并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。公司中存在的分包类别可能时包括：劳务、专业工程承包、设施设备租赁、技术服务等。9.1.2 公司必须取得发包方的同意，才能将工程合法分包。以下情况视为已取得发包方的同意：1、已在总承包合同中约定许可分包的；2、履行承包合同过程中，发包方认可分包的；3、总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，并经合法程序中标的。9.1.3 公司对分包工程承担相关责任。9.2 分包方的选择和分包合同分包方的选择和分包合同9.2.1 生产经营办按分包方控制程序中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：1、 经营许可和资质证明；2、 专业能力；3、 人员结构和素质；4、 机具装备；5、 技术、质量、安全、施工管理的保证能力；6、 工程业绩和信誉。建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 28 页/共 45 页9.2.2 公司应按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。9.3 分包项目实施过程的控制分包项目实施过程的控制9.3.1 生产经营办应在分包项目实施前组织项目部对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：1、 确认分包方从业人员的资格与能力；2、 验证分包方的主要材料、设备和设施。9.3.2 项目部对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包方管理制度的规定和分包合同的内容的约定。项目部应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：1、 对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；2、 依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。9.3.3 生产经营办对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。10 工程项目施工质量管理工程项目施工质量管理10.1 一般规定一般规定10.1.1 建立并实施工程项目施工质量管理制度对工程项目施工质量管理策划、施工准备、施工过程、施工质量和服务予以控制。10.1.2 生产经营办对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。10.2 工程项目实现过程的策划管理工程项目实现过程的策划管理10.2.1 职责生产经营办负责工程招投标的工作、合同签订工作、施工项目计划的下达和工程预决算工作；项目部负责工程施工的实施与服务；生产经营办和项目部负责施工工程的检查、验收和交付。10.2.2 控制要求建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 29 页/共 45 页1 市场调查 参与工程招投标中标策划施工方案工程施工工程验收交付 交付后的活动 .2 生产经营办根据公司的施工能力进行市场调查，获取工程的信息、招投标信息。针对建设单位的招投标的要求编制预算方案，参与投标工作。招投标工作应按工程项目投标及工程承包合同管理制度进行控制。 3 中标后由生产经营办进行工程任务的平衡后下达施工任务书。 4 项目部根据招投标书中的要求进行施工工程项目质量计划的策划，具体内容如下：a）施工的质量目标和要求工程概况（包括工程项目名称、地址、设计单位、建筑功能、合同工期、质量目标、技术要求）、承包方式、施工条件、生活安排等。b）工程施工过程文件和资源的确定施工准备（包括技术准备、现场准备、主要施工机械设备计划、主要周转材料用量计划）、组织机构（项目经理部组织机构框架图）、任务划分及劳务供应商（包括任务计划、劳务供应商的选择、专业分包商的选择）、劳动力计划（包括主要工程量估算，基础支护、土方开挖和基础底板防水施工阶段，装修和设备安装施工阶段）、现场临时用电施工组织设计、施工总平面布置（包括施工道路、水平垂直运输）、工期安排（工期目标，验收安排）c）主要施工方案、方法施工测量（包括测量放线工作部署，施工工程测量，结构施工测量允许许偏差要求）、基础土方工程（ 土方回填）等。d）季节性施工（冬季施工，雨季施工）的有关要求。e）工程施工项目的防护。f）根据施工工程的具体情况，应制定相应的工程质量保证措施，作为所有施工人员的行为规范，确保施工工程按要求完成。g）质量检验、试验，明确采购物资的检验，过程检验，最终检验的要求，对隐蔽工程、特殊工序的检验要求及采用的验收规范、实验方法等的规定。h）对职工的培训、安全教育应制定出培训要求和计划，确保人力资源满足要求。i）文件资料的准备及保存由综合办和生产经营办按文件管理制度的规定进行发放、借阅、收集、整理和保管。施工的记录由各职能人员填写，资料员负责收集、整理、保管。j）质量评定：由生产经营办组织，项目经理部、工程监理机构等共同组成质量评定组织，在工程竣工并经过生产经营办和项目经理部联合自查整改后进行工程质量评定。建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 30 页/共 45 页k）工程保修，按照合同和国家有关规定执行。5 质量计划的更改根据施工过程或建设方的要求和变化，应对质量计划及时修改或补充，作为合同的补充文件和决算依据。6 工程施工的各种记录应予以记录和保存，完工后统一报档案到综合办备案。10.2.3 项目部负责工程项目施工质量管理。项目部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。10.2.4 项目部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。10.2.5 项目部负责组织相关部门和人员针对工程项目的特点，编制相应的施工组织设计或专项施工方案。施工组织设计包含如下内容：1、 质量目标和要求；2、 质量管理组织和职责；3、 施工管理依据的文件；4、 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5、 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6、 影响施工质量的因素分析及其控制措施；7、 进度控制措施；8、 施工质量检查、验收及其控制措施；9、 突发事件的应急措施；10、 对违规事件的报告和处理；11、 应收集的信息及其传递要求；12、 与工程建设有关方的沟通方式；13、 施工管理应形成的记录；14、 质量管理和技术措施；15、 质量管理的其他要求。10.2.6 施工组织设计应在实施前经总工批准。并应按规定得到发包方或监理方的认可。建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 31 页/共 45 页10.2.7 项目部根据施工要求对施工组织设计实行动态管理，及时调整相关文件并实施。10.3 施工设计（删减）施工设计（删减）本公司属于工程施工企业，不具有设计资质和业务，因此将此条款删减。10.4 施工准备施工准备10.4.1 项目经理部应按策划所形成的施工组织设计，落实各项施工准备，内容包括：a）获取、评审设计图纸及适用的法律法规、规范、标准，必要时针对特殊工序编制作业指导书；b）组织施工队伍、设备机具进场，搭建临时生产生活设施包括“三通一平”；c）进行任务动员、安全交底教育；d）办理开工手续。10.4.2 项目部按规定向监理方或发包方进行报审、报验。项目部确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。10.4.3 生产经营办按规定将有关规定、图纸等向项目经理部进行交底，并保存记录。10.5 施工过程质量控制施工过程质量控制10.5.1 项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括：1、正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；当采用样板引路时，样板须经验收合格。2、调配符合规定的操作人员；（持证上岗人员、特殊工种及对施工质量有影响的人员）3、按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4、按规定施工并及时检查、监测；（工序检查、技术复核、施工过程参数监测和必要的统计分析活动）5、根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；（安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、交叉作业环境控制措施以及其他措施）6、根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；7、合理安排施工进度；8、采取半成品、成品保护措施并监督实施；9、对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；建筑公司 50430 质量手册 A/0 版 第 32 页/共 45 页10、对分包方的施工过程实施监控。10.5.2 项目部应