某集团员工绩效考核方案

,Mercer Human Resource Consulting,Click to edit Master title style,#,First level bullet,Second level bullet,Third level bullet,Fourth level bullet,Mercer Human Resource Consulting,Click to edit Master title style,#,First level bullet,Second level bullet,Third level bullet,Fourth level bullet,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Mercer Human Resource Consulting,#,XX,集,团,团,员,员,工,工,绩,绩,效,效,考,考,核,核,方,方,案,案,2018,年,1,月,平,衡,衡,计,计,分,分,卡,卡,将,将,作,作,为,为,集,团,团,各,各,级,级,公,公,司,司,管,管,理,理,层,层,建,立,立,关,关,键,键,绩,绩,效,效,指,指,标,标,（,（,KPI,）,体,体,系,系,方,方,案,案,的,的,基,基,础,础,什,么,么,是,是,关,关,键,键,绩,绩,效,效,指,指,标,标,(KPI,KeyPerformanceIndicator),体,系,系,公,司,司,总,总,体,体,的,的,绩,绩,效,效,指,指,标,标,体,体,系,系,主,主,要,要,由,由,公,公,司,司,层,层,面,面,的,的,绩,绩,效,效,指,指,标,标,、,、,部,部,门,门,层,层,面,面,的,的,绩,绩,效,效,指,指,标,标,以,以,及,及,个,个,人,人,层,层,面,面,的,的,绩,绩,效,效,指,指,标,标,所,所,构,构,成,成,。,。,公,司,司,关,关,键,键,绩,效,效,指,指,标,标,体,体,系,系,部,门,门,关,关,键,键,绩,绩,效,效,指,指,标,标,体,体,系,系,个,人,人,关,关,键,键,绩,绩,效,效,指,指,标,标,体,体,系,系,绩,效,效,评,估,估,目,标,标,分,解,解,不,同,同,层,层,次,次,的,的,关,关,键,键,绩,绩,效,效,指,指,标,标,体,体,系,系,公,司,司,关,关,键,键,绩,绩,效,效,指,指,标,标,体,体,系,系,平,台,台,基,基,础,础,关,注,注,要,要,点,点,结,果,果,运,运,用,用,部,门,门,关,关,键,键,绩,绩,效,效,指,指,标,标,体,体,系,系,平,衡,衡,记,记,分,分,卡,卡,部,门,门,层,层,面,面,的,的,业,业,绩,绩,衡,衡,量,量,指,指,标,标,目,标,标,分,分,解,解,部,门,门,负,负,责,责,人,人,评,评,价,价,员,工,工,绩,绩,效,效,奖,奖,金,金,个,人,人,关,关,键,键,绩,绩,效,效,指,指,标,标,体,体,系,系,部,门,门,目,目,标,标,分,分,解,解,职,责,责,范,范,围,围,关,键,键,结,结,果,果,领,领,域,域,个,人,人,层,层,面,面,的,的,业,业,绩,绩,衡,衡,量,量,指,指,标,标,员工绩效奖,金,金,平衡记分卡,公司层面的,业,业绩衡量指,标,标,目标分解,董事会评价,高管层长期,激,激励,员工绩效奖,金,金,远景,确定公司将,向,向哪里去,关键成功要,素,素,确保要想成,功,功我们必须,做,做好的事情,战略主题,确定如何到,达,达那里，并,选,选择获得核,心,心竞争力的,方,方法,财务指标,经营指标,内部流程指,标,标,关键绩效指,标,标,学习发展,清晰表述公,司,司该如何做,好,好,平衡记分卡,的,的概念,开发平衡记,分,分卡的过程,，,，是将公司,的,的战略和远,景,景分解落实,到,到可衡量、,可,可执行的指,标,标：,平衡记分卡,是,是一个可以,帮,帮助公司执,行,行、管理和,沟,沟通公司战,略,略和远景的,工,工具，它弥,补,补了传统财,务,务评价方法,的,的缺陷，从,财,财务、顾客,、,、内部经营,过,过程、学习,和,和成长四个,方,方面来综合,衡,衡量公司绩,效,效，不仅通,过,过财务视角,保,保持了对短,期,期绩效的关,注,注、而且也,揭,揭示了如何,保,保持长期的,绩,绩效水平。,业务战略,关键成功要,素,素,关键绩效指,标,标,2014,年目标,实际完成情,况,况,什么是你关,键,键,的业务要点,要想成功，,那,那些领域,你必,须,须做,好,好？,如何,确,确定,你,你,是否,成,成功,？,？,目标,或,或绩,效,效标,准,准,是什,么,么？,实际,完,完成,情况,如,如何?,2014,年,财务,财务,结,结果:,财务:,经营,经营,发,发展:,经营:,长期,内部,内部结果:,内部:,创新学习,创新学习:,创新学习:,目标应该,清,清晰的表,达,达出远景,确定关键,成,成功要素,间,间的逻辑,关,关系,超前与滞,后,后指标应,该,该结合在,一,一起,每个指标,的,的目标应,该,该被清晰,设,设定,评估实际,评,评估结果,财务:,经营:,内部:,创新学习:,平衡记分,卡,卡开发的,主,主要流程,平衡计分,卡,卡的开发,过,过程,平衡计分,卡,卡开发是,在,在员工月,度,度考核的,基,基础之上,形,形成的,2014,年度下半,年,年通过对,集,集团人力,资,资源中心,进,进行平衡,计,计分卡的,试,试点，在,实,实施过程,中,中进行平,衡,衡计分卡,方,方法的培,训,训，并在,现,现场就企,业,业平衡计,分,分卡、部,门,门平衡计,分,分卡和关,键,键岗位的,平,平衡计分,卡,卡进行充,分,分讨论，,通,通过将来,在,在不同公,司,司及部门,中,中发现的,不,不同问题,，,，针对制,定,定的平衡,计,计分卡方,案,案进行反,复,复修订，,最,最终得到,一,一套建议,推,推广的方,案,案。,典型的平,衡,衡计分卡,开,开发流程,：,：,1.,公司的主,要,要经营战,略,略,使命与愿,景,景,战略1,战略2,战略3,战略4,战略5,主要经营,战,战略,A.,B.,C.,面临的主,要,要挑战,经营目标,典型的平,衡,衡计分卡,开,开发流程,：,：,2.,公司的关,键,键成功要,素,素,1.,2.,3.,1.,2.,3.,1.,2.,3.,1.,2.,3.,财务,学习与成长,经营,流程,战略1,战略2,战略3,战略4,战略5,典型的平,衡,衡计分卡,开,开发流程,：,：,3.,关键衡量,指,指标的开,发,发,财务,学习与成长,经营,流程,关键成功,要,要素,关键衡量,指,指标（,KPIs),奥迪经销,商,商典型的,关,关键成功,要,要素分解,图,图,利润,营业收入,成本,销售收入,创新产品收入,其他收入（渠道业务）,财务费用,管理费用,经营费用,合理的营销计划,合理的库存结构,销售价格,优秀的团队,机制保障,客户满意度,潜在客户数量,公司形象、品牌形象,市场占有率,产品的附加值,产品种类,优秀的团队,货品及时性,有效的成本控制流程,改善库龄结构,提高资金周转,平衡计分,卡,卡的推荐,KPI,库，可根,据,据情形从,指,指标库中,选,选取,关键绩效指标,权重,调整后权重,数据来源,定义与计算公式,财务,50%,营业额,10,5,财务报表,整车销售收入维修收入备件精品附件保险装饰销售收入,净利润,30,15,财务报表,税后收入减去财务费用、管理费用、经营费用,销售计划完成率,15,8,财务报表,实际完成销售台数,商务计划台数,维修产值,15,8,财务报表,维修收入,资金周转率,10,5,财务报表,营业额,流动资金,人均产值,10,5,财务报表,营业额,员工数,人均边际贡献额,0,0,财务报表,边际贡献总额,总人数,融资计划完成率,0,0,财务报表,实际融资完成额,预算融资完成额,运营成本达标率,10,5,财务报表,实际运营成本,预算成本,经营,20%,业绩排名,50,10,销售部门,销售和服务的综合排名,潜在客户数量,0,0,销售部门,系统提供,忠诚客户比率,0,0,(,销售部门,一年维修三次以上客户数量,总客户数量,客户投诉量,0,0,(,客服部,),有效投诉数量,有效现实客户档案数量,0,0,(,客服部,),系统提供,集客量（,crm,提取,),25,5,(,客服部,),展厅来访展厅电话呼入主动出击网络点击,流程,20%,返修或退货率,20,4,(,客服部,),外部返修次数,维修接待台次,标准工时达标率,0,0,(,主管部门,),实际工时,标准工时,货品供货及时率,0,0,(,服务部,),常用备件及时供货次数,总需求次数,预约率,20,4,(,客服部,),预约维修台次,总维修台次,回访率,30,6,(,客服部,),系统提供,成交率,30,6,(,客服部,),月度销售台数,月新增潜在客户数量（每月考核年底平均）,学习与成长,10%,培训时数达标率,50,5,人力资源部,员工实际培训总时数,计划培训总时数,核心员工流失率,50,5,人力资源部,核心员工流失数量,核心员工总数,员工满意度,0,0,人力资源部,调查结果,考试合格率,0,0,人力资源部,根据实际情形定义合格水平,网络优秀员工数量,0,0,人力资源部,网络销售和服务竞赛获奖员工数量,经销商从,企,企业,KPI,指标库中,选,选取指标,的,的建议原,则,则,上页建议,的,的,KPI,指标库是,在,在通常情,况,况下业务,部,部门考虑,的,的考核指,标,标。但各,公,公司应根,据,据不同的,行,行业情况,和,和时期，,灵,灵活选取,适,适合的指,标,标,指标总数,应,应该控制,在,在,20,项以内,平衡计,分,分卡的,四,四个大,类,类（财,务,务、经,营,营、流,程,程、学,习,习与成,长,长）权,重,重加总,应,应为,100%,；每一,个,个大类,中,中各项,权,权重加,重,重应为,100%,每一个,单,单项,KPI,的调整,后,后权重,建,建议不,小,小于,5%,每个大,类,类指标,不,不能为,空,空,公司应,该,该每年,对,对所选,取,取的指,标,标进行,重,重新审,核,核，并,根,根据实,际,际情况,对,对部分,指,指标及,权,权重进,行,行调整,公司平,衡,衡计分,卡,卡的部,门,门分解,图,图,公司平,衡,衡计分,卡,卡的部,门,门分解,图,图的使,用,用方法,1.,以销售,部,部为例,，,，首先,从,从销售,部,部对公,司,司,KPI,的贡献,程,程度的,角,角度，,对,对影响,程,程度方,面,面进行,打,打分。,1,分表示,该,该部门,对,对相对,应,应的公,司,司指标,有,有影响,。,。,0,分表示,没,没有影,响,响,公司平衡记分卡关键绩效指标,营业额,净利润,销售产值,人均产值,资金周转率,运营成本达标率,销售计划完成率,DIA,排名,本区域客户市场占有率,集客量,外部返修率,客户成交率,预约比率,回访率,培训时数达标率,核心员工流失率,指标属性,财务,%,客户,/,市场,%,内部管理,/,流程,%,学习与成长,%,影响程度,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,销售部,公司平,衡,衡计分,卡,卡的部,门,门分解,图,图的使,用,用方法,2.,从平衡,计,计分卡,的,的四个,方,方面，,分,分别界,定,定该部,门,门的关,键,键绩效,指,指标。下图为,推,推荐的,销,销售部,KPI,库,指标属性,关键绩效指标,权重,调整后权重,财务,45%,销售计划完成率,25,11,销售毛利润,30,13,资金周转率,15,7,边际贡献额,15,7,销售运营成本达标率,15,7,返修人次,0,0,人均产值,0,0,客户,/,市场,25%,部门排名,30,8,阶段新增潜在客户数量,20,5,内部成绩,20,5,区域市场占有率,30,7,回访率,0,0,客户档案完整程度,0,0,客户满意度,0