人力资源预算编制流程及模板

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,|,华润集团人力资源部,TRACKER,Unit of measure,1,注,资料来源：,Title,Unit of measure,*,2010,年,9,月,人力资源预算编制流程及模板,华润集团人力资源部,使用说明,为帮助各利润,中,中心更好完成,2010,年人力资源预,算,算编制工作，,本,本文件对人力,资,资源预算的编,制,制提供了相应,的,的流程和模板,指,指引。,本文件中所提,供,供的模板示例,仅,仅供利润中心,参,参考使用。,2,目录,人力资源预算,编,编制的模板及,示,示例,摘要,第一部分,2010,年人力资源管,理,理工作回顾,第二部分利润,中,中心“十二五,”,”规划及人力,资,资源战略,第三部分,2010,年人力资源管,理,理现状分析,第四部分,2011,年公司人力资,源,源预算,人力资源预算,编,编制流程,人力资源预算,的,的定义,制定人力资源,预,预算的流程,3,人力资源预算,的,的定义？,狭义上的“人,力,力资源预算”,是,是人力资源部,门,门根据企业的,发,发展战略以及,企,企业前一年度,的,的人员及成本,费,费用统计，对,下,下一年度人员,需,需求及成本费,用,用的预测情况,，,，并使之成为,下,下一年度企业,人,人力资源管理,活,活动的指南。,广义上的“人,力,力资源预算”,是,是人力资源,管,管理年度计划,的,的重要组成部,分,分，它通过审,核,核当前人力资,源,源管理状况，,结,结合业务战略,的,的需要，明确,下,下一年度人力,资,资源管理的重,点,点工作和任务,，,，包括但不限,于,于在此基础上,预,预测下一年度,人,人力资源的人,员,员需求和成本,费,费用。,人力资源预算,完,完成以后并不,是,是静态不变的,，,，企业可以根,据,据实际情况进,行,行变更、修改,和,和完善，使之,具,具有现实可行,性,性。因此企业,一,一般采用滚动,预,预算方式以适,用,用企业发展的,需,需要。,预算应保持清,晰,晰的结构，详,细,细的说明和论,证,证材料可以使,用,用附录形式提,交,交。,4,目录,人力资源预算,编,编制的模板及,示,示例,摘要,第一部分,2010,年人力资源管,理,理工作回顾,第二部分利润,中,中心“十二五,”,”规划及人力,资,资源战略,第三部分,2010,年人力资源管,理,理现状分析,第四部分,2011,年公司人力资,源,源预算,人力资源预算,编,编制流程,人力资源预算,的,的定义,制定人力资源,预,预算的流程,5,集团人力资源,预,预算的流程,6,利润中心人力,资,资源预算的流,程,程建议,7,目录,人力资源预算,编,编制的模板及,示,示例,摘要,第一部分,2010,年人力资源管,理,理工作回顾,第二部分利润,中,中心“十二五,”,”规划及人力,资,资源战略,第三部分,2010,年人力资源管,理,理现状分析,第四部分,2011,年公司人力资,源,源预算,人力资源预算,编,编制流程,人力资源预算,的,的定义,制定人力资源,预,预算的流程,8,2010年工,作,作反思,用一句话简要,概,概括,2010,年人力资源工,作,作重点和目标,完,完成情况,如：实现了,.,目标，完成了,哪,哪些工作。,。,。,.,顺利完成预算,指,指标完成,敬业度分数,。,1,绩效管理体系,建,建设,预算重点工作,完,完成情况良好,2,-,-,B,-,-,A,3,具体描述,主要成绩,人员结构不合,理,理,员工年龄层次,偏,偏大,1,关键岗位缺口,人,人数,XX,人；,。,关键岗数量缺,乏,乏，领导力需,要,要提升,2,B,A,3,具体描述,不足之处,9,2011年人,力,力资源重点举,措,措和目标,2010,2011,工作内容,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,目标,1-,制定并实施人才战略规划,关键人才招聘到岗,用一句话简要,概,概括,2011,年人力资源工,作,作重点和目标,如：为实现,.,目标，要完成,哪,哪些工作。,。,。,.,10,目录,人力资源预算,编,编制的模板及,示,示例,摘要,第一部分,2010,年人力资源,管,管理工作回,顾,顾,第二部分利,润,润中心“十,二,二五”规划,及,及人力资源,战,战略,第三部分,2010,年人力资源,管,管理现状分,析,析,第四部分,2011,年公司人力,资,资源预算,人力资源预,算,算编制流程,人力资源预,算,算的定义,制定人力资,源,源预算的流,程,程,11,2010年,主,主要预算工,作,作完成情况,注：1、工,作,作内容以2010年人,力,力资源预算,内,内容进行填,写,写；同时，,未,未纳入预算,内,内的新增计,划,划外重点工,作,作也需填写,2、完成情,况,况可预计到,年,年底。,工作内容,完成情况,备注,岗位等级评估,仅对利润中心总部及试点公司进行岗位等级评价，尚未建立整个利润中心的岗位等级体系，未按原计划完成,因组织结构调整没有按预期完成,12,2010年,业,业绩合同中,人,人力资源关,键,键管理主题,完,完成情况,序号,评价指标,指标说明,标杆值（,150,分）,基本值（,100,分）,最低值（,50,分）,截至,10,年,9,月底完成情况,预计全年完成情况,1,员工敬业度,根据集团对华润水泥敬业度所进行的第三方调查结果进行评定,最佳雇主标杆值,行业标杆值,50,分,调研结果,65,分,2,3,4,5,管理主题评,价,价指标完成,情,情况,注：可附相,关,关图表、成,果,果摘录,？,13,成果展示：,可,可附相关图,表,表、成果摘,录,录,举例,14,目录,人力资源预,算,算编制的模,板,板及示例,摘要,第一部分,2010,年人力资源,管,管理工作回,顾,顾,第二部分利,润,润中心“十,二,二五”规划,及,及人力资源,战,战略,第三部分,2010,年人力资源,管,管理现状分,析,析,第四部分,2011,年公司人力,资,资源预算,人力资源预,算,算编制流程,人力资源预,算,算的定义,制定人力资,源,源预算的流,程,程,15,“十二五”,战,战略规划及,对,对人力资源,要,要求概述,概述：,简要总结“,十,十二五”战,略,略规划内容,以,以及对人力,资,资源工作提,出,出的整体要,求,求,16,“十二五”,战,战略规划和,人,人力资源战,略,略,“十二五”,战,战略规划,重要战略举,措,措,人力资源战,略,略及重要举,措,措,注：人力资,源,源战略及重,要,要举措必须,包,包含人才战,略,略规划及全,员,员绩效管理,工,工作；,人力资源战,略,略及重要举,措,措要细化到,5,年（,2011-2015,年）；,实施战略评,价,价体系的利,润,润中心全员,绩,绩效管理工,作,作要分解到,两,两年，未实,施,施的要在三,年,年内完成；,在,5,年内利润中,心,心要搭建完,成,成培训体系,，,，,形成一套员,工,工培养模式,17,2011-2015人,力,力资源战略,及,及重要举措,里,里程碑,需要详细说,明,明,2011-2015,人力资源战,略,略重要举措,的,的里程碑,举例,2010,2011,2012,2013,2014,2015,工作内容,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,目标,责任人,1-,全员绩效管理建设,2-,人才战略规划,。,18,目录,人力资源预,算,算编制的模,板,板及示例,摘要,第一部分,2010,年人力资源,管,管理工作回,顾,顾,第二部分利,润,润中心“十,二,二五”规划,及,及人力资源,战,战略,第三部分,2010,年人力资源,管,管理现状分,析,析,第四部分,2011,年公司人力,资,资源预算,人力资源预,算,算编制流程,人力资源预,算,算的定义,制定人力资,源,源预算的流,程,程,19,结合理想,状况,展示现今,状况,提出改进方,向,向,所,需,员,工,具备,的能力,和数量,所,需,员,工,具备,的表现,所,需,员,工,具备,的态度,人力资源,管理工作：,招聘和选拔,开发和培养,绩效管理,报酬,人效指标状,况,况,人力资源管,理,理体系状况,员工及人才,队,队伍状况,分析高管,对于人力资,源,源,前景的,理解,外部人力资,源,源实践标竿,数,数据分析,预测未来战,略,略所需的人,力,力资源,现状分析思,路,路,20,现状展示：,常,常见人效指,标,标（1）,为衡量人力,资,资源管理中,的,的有效性，,分,分析公司人,力,力资本的回,报,报情况。可,从,从以下,8,个方面来分,析,析，分析角,度,度可从与过,往,往几年相比,、,、与外部标,杆,杆对比来分,析,析：,人力资本投,入,入产出比,人力资源职,能,能预算,薪酬与福利,成,成本,员工配置比,率,率,招聘,培训,员工流动,加班,21,现状展示：,常,常见人效指,标,标（2）,人力资本投入产出比,人力资源职能预算,员工比例,员工流动,培训,招聘,薪酬与福利成本,加班,人均销售收入,人均人力资源职能预算,人力资源人员占全体员工的比例,整体离职率,人均培训费用,管理人员的招聘周期,(,工作日天数,),人均基本工资成本,生产操作工人均总劳动成本,(,包括加班费,),人均利润,人力资源职能预算占销售收入的比例,高管人员占管理人员的比例,自愿离职率,外部培训费用占总培训费用的比例,专业人员的招聘周期,(,工作日天数,),人均变动奖金成本,每员工每周平均加班小时数,-,工厂,/,生产制造员工,人均运营费用,人力资源人员人均费用,管理人员占全体员工的比例,员工年平均培训时间,管理人员的招聘直接成本,人均福利成本,每小时生产操作工的加班费,总现金收入成本占销售收入的比例,合同工占全体员工的比例,专业人员的招聘直接成本,变动奖金占基本工资总成本的比例,生产操作工的总加班费占生产操作工总劳动成本,(,包括加班费,),的比例,总薪酬成本占销售收入的比例,员工福利占基本工资总成本的比例,人力资本成本占销售收入的比例,生产操作工人均总现金收入成本,人效指标分,析,析可参考,人力资源基,准,准调研报告,和相关行业,调,调研的指标,数,数据进行对,标,标分析,红色部分为,集,集团要求分,析,析的人效指,标,标，指标名,称,称可参考行,业,业习惯，如,置,置地的人均,住,住宅签约面,积,积等,其他指标作,为,为参考，由,各,各利润中心,自,自行选取分,析,析,22,现状展示：,人,人效指标扫,描,描,现状总结：,用,用一张表总,结,结展示指标,情,情况,序号,人效指标,指标说明,同比去年,外部行业标杆,情况说明,1,人均利润,利润总额,/,总人数,2,。,。,3,。,。,4,。,。,5,。,。,23,现状展示：,常,常见人效指,标,标分析举例,注：华南制,造,造业为员工,主,主动流失率,，,，我司流失,率,率远低于市,场,场水平；,08,年，我国主,动,动流失率为,13.4%,。,举例,提示：,可用图表展,示,示具体指标,情,情况,24,现状展示：,人,人力资源管,理,理体系总结,现状总结：,简要总结目,前,前人力资源,管,管理基础工,作,作处于哪个,发,发展阶段，,是,是传统的人,事,事管理，还,是,是向人力资,源,源专业管理,转,转型，还是,处,处于人力资,源,源专业管理,阶,阶段？,简要总结利,润,润中心人力,资,资源管理基,础,础体系，如,岗,岗位、薪酬,、,、绩效、培,训,训与发展、,信,信息化等体,系,系的现状。,简要总结利,润,润中心目前,在,在人力资源,管,管理方面的,投,投入度,25,现状展示：,人,人力资源管,理,理体系分析,绩效管,理,理体系,财务,营业收入,税前利润,售气量,内部运营,输差率,工程项目竣工验收合格率,隐患处置率,客户,居民用户数,客户投诉次数,部门协助满意度,学习与发展,不同绩效水平的员工的流失率,培训满意度,培训时间,/,费用,问题一：缺,乏,乏系统完善,的,的绩效管理,机,机制,问题二：绩,效,效考核指标,缺,缺乏系统性,，,，缺乏与公,司,司战略的连,接,接,问题三：缺,乏,乏有效的沟,通,通机制与过,程,程监控,问题四：绩,效,效考核结果,运,运用不足,绩效反馈,绩效回报,策略规划目标设定,绩效评估,过程监控,利用平衡计,分,分卡，从财,务,务、内部运,营,营、客户、,学,学习与发展,多,多个层面开,展,展绩效管理,，,，落实公司,战,战略及经营,目,目标,举例,提示：,管理体系分,析,析时需要提,出,出目前做得,好,好的方面，,以,以及存在的,问,问题和不足,之,之处,26,现状展示：,人,人力资源管,理,理体系分析,岗位体,系,系,请参考上面,示,示例进行现,状,状分析,27,现状展示：,人,人力资源管,理,理体系分析,薪酬体,系,系,请参考上面,示,示例进行现,状,状分析,28,现状展示：,人,人力资源管,理,理体系分析,培训与,发,发展体系,请参考上面,示,示例进行现,状,状分析,29,现状展示：人力,资,资源管理体系分,析,析信息化体,系,系,请参考上面示例,进,进行现状分析,30,人力资源管理投,入,入度,对目前利润中心,在,在人力资源管理,方,方面的投入度进,行,行定量或定性分,析,析，找到差距（,如,如人工成本占比,、,、培训与发展成,本,本占比等）,31,现状展示：员工,及,及人才队伍总结,现状总结：,简要总结目前整,体,体人员、人才队,伍,伍、人力资源从,业,业人员队伍在数,量,量、素质与战略,、,、业务需求之间,的,的差距。,人才队伍可从各,类,类人才,(,经理人、关键岗,）,）占总人数比、,人,人才队伍缺口、,人,人才素质等方面,，,，进行定量和定,性,性论述。,人力资源从业人,员,员队伍可从人力,资,资源从业人员占,总,总人数比、事务,性,性能力、专业匹,配,配度、团队内部,协,协作和氛围等方,面,面进行定量和定,性,性论述。,可对员工,/,人才,(,组织,),的稳定性进行综,合,合论述,32,现状展示：员工,队,队伍情况举例,15%,7992,6943,总计,27%,89,70,总部人员,-9%,1298,1426,增值服务,/,专业服务,27%,3968,3119,物业管理,419,商业管理,480,住宅销售,13%,1738,2328,地产开发,09/08,年人数增幅,09,年人数,(,至,10,月底,),08,年人数,业态类型,09,年随着城市公司,更,更多项目的开发,建,建设、竣工项目,的,的入住，公司总,体,体人员有,15%,的增长，其中物,业,业管理人员绝对,数,数量增长较多，,超,超过,800,多人，增幅达,27%,。,09,年公司持续加强,总,总部建设，总部,人,人员也有较大增,长,长。由于励致生,产,产人员的数量减,少,少，导致,09,年增值服务类人,员,员数量相对,08,年有近,9%,的减少，但各公,司,司在增值服务人,员,员的配置都有增,加,加。,举例,33,现状展示：人力,资,资源队伍情况举,例,例,华润,1.3%,举例,34,现状展示：人力,资,资源队伍举例,华润,XX,整体人力资源从,业,业人员占比为,1.2%,，低于一般水平,1.8 %,可以发现，华润,XX,人力资源从业人,员,员有接近一半为,兼,兼职，且大专及,以,以下人员占比达,到,到,53,，表明人力资,源,源从业人员素质,和,和专业化水平有,待,待进一步加强,2009,华润,XX,人员总数,2009,华润,XX,人力资源从业人员,人力资源从业人员,/,人员总数,10,295,121,1.2%,举例,35,人力资源现状总,结,结,结合理想状况，,总,总结目前人力资,源,源工作亮点和不,足,足之处,亮点,不足之处,36,未来努力方向,指出未来人力资,源,源为改进现状还,需,需要开展哪些方,面,面改进措施,37,目录,人力资源预算编,制,制的模板及示例,摘要,第一部分,2010,年人力资源管理,工,工作回顾,第二部分利润中,心,心“十二五”规,划,划及人力资源战,略,略,第三部分,2010,年人力资源管理,现,现状分析,第四部分,2011,年公司人力资源,预,预算,人力资源预算编,制,制流程,人力资源预算的,定,定义,制定人力资源预,算,算的流程,38,2011年人力,资,资源规划：组织,结,结构,如果组织结构要,调,调整，附上组织,结,结构图，并说明,：,：,变动的原因,主要有哪些变化,，,，如新增哪些单,位,位、裁减哪些单,位,位,二级单位,/,三级单位,的数量,39,2011年人力,资,资源规划：整体,人,人员数量规划,与业务战略配套,，,，编制,2011,年利润中心人员,数,数量规划，可按,区,区域、城市公司,、,、业务单元分类,2010,年,2011,年,截至,9,月人数,第,4,季度增量,全年小计,总人数,与,2010,年比较,控股部室,310,29,339,440,101,广东,4,934,267,5,201,5,915,714,广西,3,886,655,4,541,6,605,2,064,福建,510,223,733,1,936,1,203,合计,9,640,1,174,10,814,14,896,4,082,举例,2011,年人员数量规划,40,2011年人员,数,数量规划之人员,增,增加、裁减计划,人员增加计划可,根,根据增加的渠道,分,分为,：,外部招聘计划（,社,社会招聘、校园,招,招聘）,外部兼并收购,内部晋升计划,内部轮岗或竞聘,计,计划等,可通过图表和文,字,字进行描述,人员裁减计划可,根,根据裁减的渠道,分,分为,：,经济性裁员计划,内部退休计划,其他裁减计划等,可通过图表和文,字,字进行描述,41,2011年人员,数,数量规划之人才,总,总体需求规划,按照业务战略发,展,展的要求，定量,预,预测规划期（,2011-2013,）人才需求的数,量,量和规格：,参考人才战略规,划,划报告,2011,年关键岗位人才规划表,2010,年,2011,年,2010/2011,年比较,总 部,28,35,7,二级单位,80,112,32,三级单位,40,78,38,合 计,148,225,77,举例,42,2011年人员,数,数量规划之各专,业,业岗位人才吸引,和,和补充计划,按照业务战略发,展,展的要求，定量,预,预测各专业序列,2011,人才需求的数量,和,和规格：,参考人才战略规,划,划报告要求，注,意,意从内部培养和,外,外部招聘两个角,度,度考虑。如关键,岗,岗位人才选拔和,任,任用计划、内部,人,人才轮岗,/,交流,/,推荐计划、后备,人,人才库建设等,人力资源,战略管理,财务管理,产品研发,合计,备注,社会招聘,内部选拔,社会招聘,内部选拔,社会招聘,内部选拔,社会招聘,内部选拔,社会招聘,内部选拔,高级,1,1,1,0,1,1,1,0,4,2,列明招聘方式或到位时间,招聘组织人和分工,中级,0,2,0,1,3,1,0,1,3,5,初级,2,0,1,0,3,0,1,0,7,0,合计,3,3,2,1,7,2,2,1,14,7,2011,年人才吸引和补,充,充计划,举例,43,2011年人力,资,资源规划：员工/人才质量规划,员工质量提升思,路,路：,人才质量提升思,路,路：,员工质量目标：,人才质量目标：,工作思路,工作目标,提示：参考利润,中,中心十二五规划,要,要求以及人才战,略,略规划报告要求,，,，阐述人员,/,人才质量目标和,质,质量提升思路,44,2011年人员,结,结构趋势：示例,2010,2011,2010/2011,年比较,本部,3.1%,3.0%,-0.10%,广东,48.1%,39.7%,-8.40%,广西,42.0%,44.3%,2.30%,福建,6.8%,13.0%,6.20%,注：,10,年广东人员数量,最,最高；,11,年福建人员数量,增,增长明显；本部,人,人员所占比例逐,年,年降低。,人员构成比例,举例,展示,2011,年人员数量变化,后,后，人员结构变,化,化趋势,45,2011年人力,资,资源重点工作和,举,举措,主要工作,内容说明,责任人,完成时间,绩效管理,全面推进个人绩效管理，形成系统、规范、高效的绩效管理模式,各单位一把手、,XXX,持续,人才,培训开发（领导力发展）,系统构建水泥控股人才培训开发体系，形成较完善的课程体系、培训师体系和培训管理体系,各职能部门、,XXX,持续,完善水泥控股,MGL&PDMP,项目,XXX,2010,年,6,月底,启动水泥控股基地总经理培养项目（,70,班）,XXX,持续,强化华润水泥控股文化宣导和价值观引导,XXX,持续,举例,提示：阐述人力,资,资源,2010,年各项重要举措,（,（目标、思路、,计,计划）,可从：选（招聘,与,与甄选）、育（,培,培训与发展）、,用,用（绩效管理）,、,、留（保留与激,励,励）、信息化与,基,基础管理等方面,进,进行阐述,人才方面举措可,参,参考人才战略规,划,划报告要求，阐,述,述如人才选拔和,任,任用计划、人才,培,培养与发展计划,、,、内部人才轮岗,/,交流,/,推荐计划、后,备,备人才库建设,等,等,46,选：人员增加/裁减计划措,施,施,工作思路,工作目标,提示：需要说,明,明通过什么方,式,式方法对哪些,业,业务单元、区,域,域、城市公司,、,、职能等进行,增,增加或裁减？,47,选：人才吸引,和,和补充措施,工作思路,工作目标,提示：参考人,才,才战略规划报,告,告要求，阐述,如,如人才选拔和,任,任用计划、人,才,才培养与发展,计,计划、内部人,才,才轮岗,/,交流,/,推荐计划、后,备,备人才库建设,等,等,48,规范成员企业,关,关键岗位人才,选,选拔,成员企业总经,理,理及财务总监,的,的选拔,规范选拔流程,：,：,成员企业总经,理,理及财务总监,人,人选应从华润,燃,燃气人才后备,库,库中选取；如,无,无储备，人力,资,资源统一对外,招,招聘。,规范提名流程,：,：,华润燃气集团,具,具有成员企业,总,总经理 或财,务,务总监的提名,权,权的企业，在,正,正式提名总经,理,理或财务总监,人,人选前，人力,资,资源部应组织,对,对其进行考核,，,，并上报华润,集,集团总经理会,议,议，经评议通,过,过后由人力资,源,源部下发提名,通,通知 书。,项目签约后，,岗,岗位空,缺报送人力资,源,源部。,分管领导审核,确,确认后,人力资源部组,织,织对其,进行考核,人力资源部从,后,后备人,才库中选拔合,适,适人选,报送分管领导,考核结果报送,分,分管领,导，并经集团,总,总经理,会议通过后，,人,人力资,源部负责下发,通,通知。,选：人才内部,选,选拔路径举例,举例,可通过图表形,式,式展示思路,选：员工/人,才,才招聘与选拔,推,推进计划,时间,进度,内容,责任人,请列出相关的,具,具体计划,50,51,育：培训管理,工,工作规划指引,完成标准要求,：,：,规划需承接所,在,在,SBU/BU,的人才战略；,规划需明确工,作,作,5,年工作目标及,规,规划，重点为,2011,年工作具体计,划,划；,培训管理工作,规,规划应包括,培训体系建设,规,规划,、,领导力发展规,划,划,、,专业人才培养,规,规划,。,培训体系建设,规,规划应包括：,培,培训管理组织,架,架构、基础性,制,制度建设、课,程,程体系规划等,。,。,领导力发展与,专,专业人才发展,规,规划应包含培,训,训部分及其他,必,必要的发展手,段,段；,领导力发展以,华,华润领导力模,型,型为基础，重,点,点关注中基层,管,管理人员培养,；,；,专业人才培养,需,需注明重点发,展,展的专业岗位,，,，并明确上述,岗,岗位的专业发,展,展路径及当年,工,工作目标与计,划,划。,51,52,育：培训体系,建,建设整体规划,工作思路,工作目标,1、,培训管理组织,架,架构,2、,基础性制度建,设,设,3、,课程体系规划,52,育：人才培养,和,和发展推进计,划,划举例,提示：按照业,务,务战略发展的,要,要求，规划人,才,才培养与发展,计,计划：,参考人才战略,规,规划报告要求,，,，例如轮岗、,培,培训等，什么,人,人（比如分序,列,列和级别）、,接,接受什么样的,轮,轮岗或培训、,如,如何评价轮岗,或,或培训效果，,如,如何做年度的,滚,滚动分析。,时间,进度,内容,责任人,2011,年,1-2,月,启动后备人才库组建工作,研计后备人才的选拔标准及相关工作细则,人力资源部,2011,年,3,月,出台相关制度，启动人才选拔工作,总部门各部室及成员企业根据选拔标准报送后备人才,总部各部室负责人,成员企业总经理,2011,年,4-5,月,人才盘点,人力资源部进行人才盘点，评定后备人选，并报公司领导审核批准。,公司领导,各部室负责人,人力资源部,2011,年,6,月,公布选拔结果,公布选拔结果，并将入选人才录入后备人才库,人力资源部,2011,年,7,月,重点培养,对后备人才进行重点培养，与领导力项目相关培训结合，安排教练指导。,分管领导,人力资源部,2011,年,8-12,月,选拔与任用,关键岗位空缺时，对合选人选进行,360,度考核，报相关领导，经总经理会议通过。,公司领导,人力资源部,举例,53,育：人才培养,与,与发展路径和,思,思路举例,华润零售,（集团）,领导力学院,人才基地,变革引擎,文化熔炉,业务学院,职能学,院,营运学习发展,体,体系,采购,学习发展体系,生鲜,学习发展体系,招商,学习发展体系,业务拥有,财务,学习发展体系,IT,学习发展体系,防损,学习发展体系,职能拥,有,领导力发展体,系,系,通用职业技能,体,体系,新人养成体系,EL&KM,学习与发展中,心,心拥,有,举例,可通过图表形,式,式展示思路,54,育：培训与发,展,展规划推进计,划,划,时间,进度,内容,责任人,请列出相关的,具,具体计划,55,用：绩效管理,工,工作规划指引,时间要求：,已实施战略评,价,价体系的利润,中,中心在,1-2,年内基本完成,全,全员业绩评价,体,体系的建设,其他利润中心,在,在,2-3,年内完成体系,建,建设,标准要求：,实现企业目标,层,层层分解，转,化,化为员工工作,目,目标，指导员,工,工行为,绩效考核过程,中,中有员工反馈,与,与辅导机制,绩效管理不能,仅,仅仅作为一种,奖,奖惩手段，要,与,与员工发展结,合,合起来,56,用：绩效管理,工,工作规划,工作思路,工作目标,57,用：绩效管理,工,工作推进计划,时间,进度,内容,责任人,请列出相关的,具,具体计划,58,留：员工/人,才,才保留与激励,思,思路,工作思路,工作目标,提示：人才方,面,面可参考人才,战,战略规划报告,要,要求，阐述如,绩,绩效管理与激,励,励办法、员工,职,职业生涯规划,等,等工作思路,59,留,：,：,员,员,工,工/,人,人,才,才,保,保,留,留,与,与,激,激,励,励,推,推,进,进,计,计,划,划,时间,进度,内容,责任人,请,列,列,出,出,相,相,关,关,的,的,具,具,体,体,计,计,划,划,60,信,息,息,化,化,规,规,划,划,指,指,引,引,季度,年份,2010,年,Q1,Q2,Q3,Q4,项目,2011,年,2012,年,集团人力资源系统项目,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,第一批推广,第二批推广,第三批推广,推广、优化,电力、,零售、,水泥、,三九、,华润投资（香港）、,华润保险,（置地、啤酒持续推广）,医药、,燃气、,五丰行、,微电子、,华润金融、,华创总部、,（电力、零售、水泥、三九持续推广）,华润投资、,华润纺织、,压缩机、,化工、,长春置地、,资产管理,（零售、医药、燃气、五丰行、微电子持续推广）,华润投资、华润纺织继续推广；,改进、优化,时,间,间,要,要,求,求,：,：,总,体,体,计,计,划,划,分,分,三,三,批,批,推,推,广,广,，,，,预,预,计,计,2010,年,11,月,-12,月,左,左,右,右,开,开,始,始,第,第,一,一,批,批,推,推,广,广,，,，,第,第,一,一,批,批,推,推,广,广,约,约,6,个,月,月,，,，,另,另,加,加,1,个,月,月,的,的,支,支,持,持,。,。,第,第,二,二,、,、,三,三,批,批,根,根,据,据,第,第,一,一,批,批,推,推,广,广,的,的,经,经,验,验,修,修,订,订,计,计,划,划,，,，,预,预,计,计,2012,年,内,内,完,完,成,成,全,全,部,部,推,推,广,广,。,。,标,准,准,要,要,求,求,：,实,现,现,利,利,润,润,中,中,心,心,层,层,面,面,基,基,础,础,管,管,理,理,体,体,系,系,的,的,大,大,统,统,一,一,整,个,个,利,利,润,润,中,中,心,心,组,组,织,织,架,架,构,构,层,层,级,级,和,和,汇,汇,报,报,关,关,系,系,清,清,晰,晰,利,润,润,中,中,心,心,层,层,面,面,按,按,照,照,行,行,业,业,形,形,成,成,统,统,一,一,的,的,职,职,位,位,/,职,务,务,体,体,系,系,利,润,润,中,中,心,心,层,层,面,面,按,按,照,照,行,行,业,业,形,形,成,成,统,统,一,一,的,的,薪,薪,酬,酬,体,体,系,系,、,、,薪,薪,酬,酬,结,结,构,构,和,和,人,人,工,工,成,成,本,本,定,定,义,义,整,个,个,利,利,润,润,中,中,心,心,有,有,明,明,确,确,的,的,部,部,门,门,变,变,动,动,、,、,职,职,务,务,变,变,动,动,、,、,薪,薪,酬,酬,体,体,系,系,调,调,整,整,的,的,流,流,程,程,和,和,审,审,批,批,制,制,度,度,61,基,础,础,管,管,理,理,工,工,作,作,规,规,划,划,指,指,引,引,时,间,间,要,要,求,求,：,：,基,础,础,管,管,理,理,主,主,要,要,包,包,括,括,岗,岗,位,位,体,体,系,系,、,、,薪,薪,酬,酬,体,体,系,系,及,及,人,人,力,力,资,资,源,源,队,队,伍,伍,建,建,设,设,等,等,内,内,容,容,基,础,础,管,管,理,理,如,如,岗,岗,位,位,体,体,系,系,、,、,薪,薪,酬,酬,体,体,系,系,等,等,工,工,作,作,规,规,划,划,，,，,要,要,密,密,切,切,配,配,合,合,集,集,团,团,信,信,息,息,化,化,规,规,划,划,要,要,求,求,至,至,少,少,提,提,前,前,1-2,个,月,月,梳,梳,理,理,完,完,毕,毕,专,业,业,人,人,力,力,资,资,源,源,队,队,伍,伍,建,建,设,设,要,要,确,确,定,定,5,年,目,目,标,标,，,，,明,明,确,确,2011,年,的,的,具,具,体,体,目,目,标,标,和,和,推,推,进,进,计,计,划,划,标,准,准,要,要,求,求,：,：,在,集,集,团,团,统,统,一,一,的,的,信,信,息,息,化,化,规,规,划,划,框,框,架,架,要,要,求,求,下,下,，,，,形,形,成,成,利,利,润,润,中,中,心,心,相,相,对,对,一,一,致,致,的,的,职,职,务,务,/,职,位,位,体,体,系,系,、,、,薪,薪,酬,酬,体,体,系,系,、,、,考,考,勤,勤,休,休,假,假,体,体,系,系,，,，,其,其,中,中,职,职,务,务,/,职,位,位,体,体,系,系,是,是,基,基,础,础,，,，,要,要,做,做,到,到,利,利,润,润,中,中,心,心,层,层,面,面,的,的,规,规,范,范,统,统,一,一,，,，,薪,薪,酬,酬,体,体,系,系,至,至,少,少,要,要,做,做,到,到,薪,薪,酬,酬,结,结,构,构,、,、,薪,薪,酬,酬,项,项,目,目,相,相,对,对,统,统,一,一,，,，,能,能,合,合,并,并,的,的,薪,薪,酬,酬,项,项,目,目,尽,尽,量,量,合,合,并,并,。,。,详,详,见,见,2010,华,人,人,通,通,字,字,第,第,74,号,。,另,外,外,，,，,岗,岗,位,位,体,体,系,系,梳,梳,理,理,工,工,作,作,还,还,要,要,关,关,注,注,关,关,键,键,岗,岗,位,位,体,体,系,系,梳,梳,理,理,；,；,薪,薪,酬,酬,体,体,系,系,优,优,化,化,工,工,作,作,要,要,关,关,注,注,基,基,层,层,员,员,工,工,薪,薪,酬,酬,福,福,利,利,问,问,题,题,62,信,息,息,化,化,与,与,基,基,础,础,管,管,理,理,推,推,进,进,思,思,路,路,工,作,作,思,思,路,路,工,作,作,目,目,标,标,63,信,息,息,化,化,与,与,基,基,础,础,管,管,理,理,规,规,划,划,推,推,进,进,计,计,划,划,时间,进度,内容,责任人,请,列,列,出,出,相,相,关,关,的,的,具,具,体,体,计,计,划,划,64,2011,年,年,人,人,工,工,成,成,本,本,和,和,薪,薪,酬,酬,福,福,利,利,预,预,算,算,相,相,关,关,术,术,语,语,说,说,明,明,企,业,业,工,工,资,资,总,总,额,额,=,在,岗,岗,职,职,工,工,薪,薪,酬,酬,福,福,利,利,总,总,额,额,+,不,在,在,岗,岗,职,职,工,工,薪,薪,酬,酬,福,福,利,利,总,总,额,额,+,其,他,他,从,从,业,业,人,人,员,员,劳,劳,动,动,报,报,酬,酬,职,工,工,工,工,资,资,总,总,额,额,=,在,岗,岗,职,职,工,工,薪,薪,酬,酬,福,福,利,利,总,总,额,额,+,不,在,在,岗,岗,职,职,工,工,薪,薪,酬,酬,福,福,利,利,总,总,额,额,从,业,业,人,人,员,员,劳,劳,动,动,报,报,酬,酬,=,在,岗,岗,职,职,工,工,薪,薪,酬,酬,福,福,利,利,总,总,额,额,+,其,他,他,从,从,业,业,人,人,员,员,劳,劳,动,动,报,报,酬,酬,其,中,中,：,：,职,工,工,=,在,岗,岗,职,职,工,工,+,不,在,在,岗,岗,职,职,工,工,从,业,业,人,人,员,员,=,在,岗,岗,职,职,工,工,+,其,他,他,从,从,业,业,人,人,员,员,在,岗,岗,职,职,工,工,=,在,本,本,单,单,位,位,工,工,作,作,并,并,由,由,单,单,位,位,支,支,付,付,工,工,资,资,的,的,人,人,员,员,，,，,以,以,及,及,有,有,工,工,作,作,岗,岗,位,位,，,，,但,但,由,由,于,于,学,学,习,习,、,、,病,病,伤,伤,产,产,假,假,等,等,原,原,因,因,暂,暂,未,未,工,工,作,作,，,，,仍,仍,由,由,单,单,位,位,支,支,付,付,工,工,资,资,的,的,人,人,员,员,。,。,不,在,在,岗,岗,职,职,工,工,=,离岗休养,人,人员（即,内,内退人员,）,）、下岗,待,待工人员,（,（下岗、,待,待岗人员,）,）、长期,病,病休人员,等,等，但,不包括办,理,理了正式,离,离退休手,续,续的离退,休,休人员。,其他从业,人,人员,=,离退休返,聘,聘人员、,外,外方人员,、,、港澳台,人,人员、兼,职,职人员、,聘,聘用的外,单,单位人员,、,、第二职,业,业者等，,不,不包括劳,务,务派遣。,65,2011,年,年人工成,本,本和薪酬,福,福利预算,相,相关术语,说,说明,人工成本,：,：,薪酬福利,部,部分,第一部分,：,：基本工,资,资,标准工资,岗位工资,计件工资,（,（指支付,给,给个人）,计时工资,（,（指支付,给,给个人）,劳务费（,返,返聘、外,聘,聘人员费,用,用）,非全日制,用,用工员工,工,工资,工资补发,半双薪,加班工资,第二部分,、,、津贴,岗位津贴,独生子女,费,费,午餐补贴,夜餐补贴,节日费,高温费,防暑降温,费,费,取暖费,租房补贴,差旅补贴,异地补贴,高原津贴,通讯补贴,交通补贴,生日费,生活补贴,探亲费,其他固定,津,津贴,春节路费,医药费报,销,销（公司,给,给报的固,定,定金额）,66,2011,年,年人工成,本,本和薪酬,福,福利预算,相,相关术语,说,说明,人工成本,：,：薪酬福,利,利部分,第三部分,奖,奖金,绩效工资,年终奖,特殊奖励,表彰奖励,季度奖金,全勤奖金,优秀员工,奖,奖金,其他奖励,第四部分,中,中长,期,期激励（,限,限制性股,票,票,+,股票期权,）,）,第五部分,福,福利,养老保险,公,公司缴纳,医疗保险,公,公司缴纳,工伤保险,公,公司缴纳,失业保险,公,公司缴纳,生育保险,公,公司缴纳,住房公积,金,金公司缴,纳,纳,其他保险,公,公司缴纳,车辆补贴,（,（车辆补,贴,贴而非公,司,司配车）,体检费,旅游费,67,2011,年,年人工成,本,本和薪酬,福,福利预算,相,相关术语,说,说明,人工成本,：,：其他费,用,用部分,招聘费用,培训费用,工会经费,劳动关系,费,费用（经,济,济补偿金,、,、诉讼费,用,用）,其他人工,成,成本,超产奖金,（,（怡宝的,薪,薪酬细项,，,，建议放,到,到奖金一,块,块，但是,不,不作为薪,酬,酬市场对,标,标的数据,项,项）,加班费（,置,置地是放,在,在岗位津,贴,贴，怡宝,和,和）,实习工资,（,（建议放,到,到基本工,资,资，但是,薪,薪酬对标,不,不收集）,偶然所得,收,收入,退休费用,人工成本,归,归集需注,意,意事项：,劳务工的,支,支出属于,人,人工成本,加班费放,到,到基本工,资,资里面,劳动保护,费,费用是否,要,要放在人,工,工成本里,面,面，一般,可,可能走经,营,营费用支,出,出,司龄工资,是,是放在津,贴,贴里面,68,2011,年,年人工成,本,本预算,注：上表,中,中“工资,”,”指的是,现,现金总收,入,入。,69,2010/2011年人工,成,成本变化,分,分析,列出人工,成,成本主要,变,变化方面,，,，可分项,目,目、下属,公,公司、区,域,域等维度,进,进行分析,对,对比。,人工成本总额（不含劳务派遣费用）,从业人员人工成本总额,社会保险费用,劳务派遣合同金额,在岗职工人工成本总额,-,-,-,华南区,995,879,310,489,586,华北区,4,191,3,999,277,277,2967,华东区,1,293,2,196,762,957,789,中原区,695,579,210,289,486,西北区,795,485,300,310,410,东北区,184,150,66,36,134,整体,差异,举例,70,2011,年,年薪酬福,利,利预算:,薪,薪酬福,利,利政策,薪酬福利,政,政策描述,：,：,薪酬政策,线,线市场定,位,位（,25,th,50,th,75,th,)?,薪酬比对,市,市场（行,业,业、地域,）,）？,薪酬年度,调,调薪比率,？,？调整政,策,策？薪酬,福,福利调整,预,预算额,?,薪酬结构,调,调整政策,？,？,奖金调整,政,政策？,71,2010/2011年薪酬,福,福利差异,分,分析,基本工资,固定工资,奖金,现金总收入,五险一金,总收入,-,华南区,华北区,华东区,中原区,西北区,东北区,整体,差异,举例,列出薪酬,福,福利主要,差,差异方面,，,，可分项,目,目、下属,公,公司、区,域,域、不同,职,职层等维,度,度进行分,析,析对比。,对,对比可采,用,用各种图,形,形和曲线,等,等来展示,差,差异。,72,2011,年,年人力资,源,源部门行,政,政费用举,例,例,人力资源部行政费用预算（,09,12,年）,2009,年,2010,年,2011,年,2012,年,招聘费用,20,21,22,23,培训费用,10,10,11,11,差旅费用,194,214,235,259,其他费用,341,375,413,454,合计,565,620,681,747,单位：人,民,民币 千,元,元,举例,注： 其,他,他费用可,包,包含项目,实,实施费用,、,、应酬费,用,用等,73,2011,年,年人力资,源,源重点举,措,措和目标,2010,2011,工作内容,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,目标,1-,制定并实施人才规划,关键人才招聘到岗,用一句话,简,简要概括,2011,年人力资,源,源工作重,点,点和目标,如：为实,现,现,.,目标，要,完,完成哪些,工,工作。,。,。,.,74,2011,年,年人力资,源,源管理目,标,标设定,举例,关键管理,主,主题及评,价,价指标,序号,评价指标,指标说明,评价依据,标杆值（,150,分）,基本值（,100,分）,最低值（,50,分）,1,员工敬业度,根据集团对华润水泥敬业度所进行的第三方调查结果进行评定,员工敬业度调查结果,最佳雇主标杆值,行业标杆值,敬业度为,50,分,2,绩效管理,形成,XX,控股公司系统规范的个人绩效管理体系，个人绩效管理落实到总部部室,/,基地关键岗位,根据工作汇报、抽查巡视及书面文件检查结果,按预算计划完成并工作得到集团认可作为标杆推广得,150,分,按预算计划和要求完成,完成预算计划未达,60%,3,4,75,