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,煤矿本质安全管理体系,专题讲座,-,2011,北 京 神 龙 安 科 技 术 发 展 中 心,本质安全管理体系管理评审,目 录,0,、管理评审在本安体系中的位置,1,、管理评审的目的和作用,2,、管理评审的时机和方式,3,、管理评审的策划、输入、输出及记录要求,4,、管理评审的后续工作,0,管理评审在本安体系中的位置,级别,检查活动,检查内容,实施人员,频次,方式,效果,级,日常检查,体系中的各项要求,/,活动,一般工作人员,专,/,兼职安全员,例行,随时发现问题随时解决,解决个别问题的符合性,级,内部审核,本安体系,管理者代表,内审员,定期,集中发现集中解决,体系的符合性,级,管理评审,本安体系,最高管理者,定期,集中解决日常管理层无法解决的问题,能确保体系持续适宜性、充分性、有效性,1,、管理评审的目的和作用,1.,1,管理评审的目的,评审过去：,评审本安体系运行以来或上次管理评审后体系的运行效果，评价并确保体系的持续适宜性、充分性和有效性,持续适宜性：,体系是否持续和企业实际情况相适应，是否持续适应内外部环境的变化,持续充分性：,体系是否持续满足本安体系标准的要求,持续有效性：,体系运行是否能持续满足实现安全方针和目标的要求,1.,1,管理评审的目的,规划未来：,评审体系的改进机会和改进方向，包括安全方针、目标的修订，体系文件的修订或换版，新的资源配备，某一过程或某项活动的改进等。,1.,2,管理评审的作用,管理评审作用：,管理评审是持续改进的实施手段，用来评价已有措施的效果，确定新的改进目标及措施,2,、管理评审的时机和方式,2.1,管理评审的时机,时机,新建的体系在第一次（或两次以上）内审以后可以进行首次管理评审,体系运行正常以后，一般每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔不超过一年,通常安排在内审以后，集团公司年底检查或集中大检查前进行,当有重大的内外部情况发生时，可随时增加管理评审的频次,2.2,管理评审的方式,方式：,领导牵头以会议方式进行管理评审,管理评审是最高管理者（矿长）的主要职责之一，应由最高管理者定期组织、主持，各职能部门和体系运行部门的主管及相关人员参加评审,3,、管理评审的策划、输入、输出及相关要求,3.1,管理评审的策划,策划形式：,以书面管理评审计划或管理评审通知的形式表述,策划内容：,包括评审的目的、时间、地点、评审参加人员、各部门的准备工作要求、准备工作时限等,策划时间：,最好在评审前的,7,天或,10,天做好评审计划并下发至参加评审的部门,/,人员，以便各部门做好充分的准备工作,管理评审的,输入,是有效实施管理评审的,前提条件,，各参加评审部门只有充分准备，提供充分的信息，才能使管理评审取得良好的效果。,3.2,管理评审的输入,管理评审,输入,是影响管理评审效果的,关键,输入形式：,管理评审输入的信息一般可通过主管部门和相关部门提交的工作汇报,/,工作总结,/,体系运行总结等形式反映,3.2,管理评审的输入,3.2,管理评审的输入,输入内容,内部审核的结果,来自外部相关方的信息,本安管理体系运行的绩效（包括危险源的控制效果、法律法规的遵循情况等）,目标和指标的完成情况,纠正和预防措施的实施状况,以前管理评审的后续措施跟踪的情况,客观环境的变化，包括与本矿危险源或安全生产管理有关的法律法规和其他要求的变化,输入要求：,各部门围绕上述输入内容要求并结合各自的实际工作情况认真准备输入资料，逐项落实，使输入内容全面、充分、详实，避免空泛或口号性的总结,3.2,管理评审的输入,3.3,管理评审的输出,输出形式：,以管理评审纪要或管理评审报告的形式表述,3.3,管理评审的输出,输出内容,对体系运行的持续适宜性、充分性、有效性做出综合评价和结论,体系持续改进的方向、决定和措施,a,对现有本安体系及其过程有效性的改进决定和措施,b,进一步完善资源配置的决定和措施,3.4,管理评审的记录要求,1,管理评审从计划、准备、实施到形成报告的全过程均应形成记录并妥善保管，以便对评审结果的实施进行跟踪和验证。,2,上一次管理评审记录可在需要时做为下一次管理评审的参考资料,输出作用：,管理评审输出应能体现本安管理体系持续改进的思想，达到持续改进安全管理绩效的目的,3.3,管理评审的输出,A,P,D,C,P,D,C,A,P,D,C,A,P,D,C,A,P,D,C,A,P,D,C,A,P,D,C,A,P,D,C,A,P,D,C,A,P,D,C,A,安全水平,1,安全水平,2,P,D,C,A,P,D,C,A,图,PDCA,循环,4,、管理评审的后续工作,4,管理评审的后续工作,1,编制“管理评审报告”或“管理评审纪要”等结论性文件下发至有关部门；,2,责任部门或责任人针对管理评审提出的整改要求进行整改；,3,体系主管部门对整改结果进行跟踪验证，并记录验证结果,谢谢！,请多提宝贵意见,
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