年度工作计划(模版)PPT课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,市场部年度工作计划,（,2015,年度）,拟定：市场部,审议：决策委员会,日期：,201,5,.1,凡事,预,则立，,不预,则废！,2,任一家企业，自建立之初，便如航行于茫茫大海的一艘帆船，,如果没有掌握好航行的方向，越是加足马力，最后偏离目的地就越远。,愿景决定企业的方向与目标，而战略则指引企业这艘船向既定的目标前行。,航船在前进的道路上，有诸如风浪等诸多障碍与风险，要规避这些风险，,就需提前了解天气与海情以规划航线，制定应对措施。,企业的经营环境较之航行更为错综复杂，若没有严谨的规划，,当我们面对政策的调整，市场的变化，竞争对手的冲击，将变得被动而无奈。,战略是航标，计划才是舵，战略落地乏力的背后，除了执行的原因外，,也关乎是否有细化的分解目标与行动保障措施，否则检查与改进就无从谈起。,结果是过程的累积，没有严谨的过程，就难以有完美的结果。,所以，一个预设的目标能否得以实现，关键看实现目标的过程是否可控，,而这，就是计划意义之所在。,没有计划不一定就会失败，但胜在运气的结果很难让企业加以复制并持续；,有了计划不一定就能成功，但即使在不可抗拒的外力面前跌倒，,我们也能轻易凭借过往积累的经验与掌握的能力而从头再来！,目录,计划概要及编制依据,2014,年度部门工作总结回顾,2,2015,年度部门工作目标,3,2015,年度部门关键行动举措,4,2015,年度部门资源需求计划,5,1,3,计划概要与编制依据,计划概要,4,计划概要涉及以下内容（简明扼要表明）：,1,、计划重点着眼于哪些模块内容进行规划，理由是什么，对于公司发展有何意义（分总则要表明明年任务从哪些渠道方面完成）,2,、计划最终需要达成的结果是什么？,5,计划概要与编制依据,编,制,依,据,公司任务指标,部门,定位,2015,年度,工作计划,威迈战略地图,（本页,PPT,供参考，提报时请删除）,财务层面,利润,增加营业收入,减低运营成本,提高资产周转率,客户层面,客户满意度、品牌形象,功能,价格,质量,交期,服务,关系,品牌,市场,生产,物流,生产,开发,销售,物流,售后服务,管理支撑系统（采购、人力、行政、信息、财务、质量管理）,内部运营层面,学习与成长层面,员工满意度、团队凝聚力,技能水平,管理水平,员工稳定性,企业文化,计划概要与编制依据,7,部门定位,战略匹配性：,描述部门定位对公司的整体经营相关联的地方或作用,主要描述部门的核心职能模块（可以是部门架构图）,8,计划概要与编制依据,公司任务指标,1,销售指标,关键指标,年度目标值,毛利指标,关键指标,年度目标值,9,计划概要与编制依据,公司任务指标,2,费用指标,关键指标,年度目标值,管理指标,关键指标,年度目标值,目录,计划概要及编制依据,2014,年度部门工作总结回顾,2,2015,年度部门工作目标,3,2015,年度部门关键行动举措,4,2015,年度部门资源需求计划,5,1,10,分公司可省略第二篇章，其他部门将之前提报的总结粘贴至此处,2014,年度部门工作总结回顾,取得的主要成绩,存在的主要不足,11,12,2014,年度部门工作总结回顾,2014,年关键指标分析（指标,1,：,XXXXX,）,改进措施：,无,13,2014,年度部门工作总结回顾,2014,年关键指标分析（指标,2,：,XXXXX,）,改进措施：,无,14,2014,年度部门工作总结回顾,2014,年关键指标分析（指标,n,：,XXXXX,）,改进措施：,无,15,部门,/,分公司,SWOT,分析,SWOT,分析,机会与挑战,（,以下所有均为别公司案例模版，仅供参考,）,新品种、新技术、新工艺代表的是新标准，先到先得，先行定价，设置门槛,商务谈判中可充分发挥关系营销优势,通过营销节奏控制来占据市场,二次烧大抛晶市场已奠定龙头地位，提升品质的稳定性、维护好关系，则可保有市场份额。,利用一次烧再次奠定市场地位，逐步淘汰二次烧技术。,外部机会（,O,）,持续不断地投入研发，可能毫无收获,产品周期内，进入成熟期后对于品质和价格的控制尤为重要,他人利用关系营销和价格战策略挤压市场,他人抢先以成熟的一次烧技术进入市场,他人更好品质稳定和关系带来冲击,加大成本控制压力,外部挑战（,T,）,16,SWOT,分析,优势与劣势,可运用老业务员经验开拓市场，带领团队,可稳定现有市场份额,在新技术或新概念等领域已经处于行业内较高水平,行业同比更愿意投入研发，为持续领先奠定基础,关注量，产能足，保障供应,对配方的保密,采购谈判中拥有谈判筹码,供应商评价高，增加合作信心,锻炼了人员的应急能力,稳定和保障供应,产能储备充分,即将有新技术推向市场，抢占制高点,利于在一、二线品牌做一次烧技术推广,墨水项目进入实操阶段,拥有技术服务团队,拥有研发、技术团队，可以提供上线、制程技术服务,可以在生产基地进行新产品、新技术、新工艺试验试制，支撑研发,内部优势（,S,）,老业务员离职带来的业务风险,新业务员无法接替而影响销售,开展业务纯凭经验一是无法挖掘潜力，二是无法培养新人,滋生内部矛盾，降低业务信心，影响外部客户价值进而影响销售,其他部门不知道能为研发中心支撑什么,与原有的技术队伍产生冲突,不利于控制研发项目的方向、进度、预算,不利于保护知识产权,计划不完善导致应急增加,搅拌车间无法核算成本,库存压力大,对产能、效率、质量、成本等分析的基础数据不完整,质量还需要提升，且不可追溯,通过对原料、渠道、供应商的分类管理可以拟定更好的采购策略,原料质量检测结果往往发生矛盾，无法判定原料品质,一次烧技术成熟尚有不确定因素，或上市时间滞后,原有一线品牌客户接受新技术有顾虑,墨水市场的开拓还需要力度,一次烧正式上线服务还需要确定,技术服务团队的响应速度、服务质量还需要提升,研发团队与生产团队在试验试制方面的配合,内部劣势（,W,）,部门,SWOT,分析,17,SWOT,战略举措表,SO,战略 优势,VS,机会,WO,战略 劣势,VS,机会,投入以加快成熟一次烧技术，,2013,年,1,月正式上市,充分利用老业务员关系优势，令一次烧快速进入一线品牌陶厂；促进新业务员开拓二、三线品牌陶厂,保持大抛金价位，迫使一线品牌转换,一次烧上市后定位高价格，领跑,1,年后逐步降价挤压对手，并加大二线品牌陶厂营销，扩大量,做好舆论宣传，扩大影响,稳定老业务员队伍,快速提升新业务员能力,强化上线、制程技术服务,构筑运营流程，打通各业务模块的衔接,强化计划、预算体系，奠定规范基础,规划一次烧市场推广策略，消除陶厂顾虑,建立基础数据统计系统，为后续分析提升做基础,提升质量管理，加强原料、制程、设备控制,构筑技术服务的快速影响，提升技术团队能力,ST,战略,WT,战略,一次烧业务中，老业务员开拓一线品牌陶厂，新业务员开拓二、三线品牌陶厂。老业务员带动新业务员快速成长，并给予适当激励,不断提升品质和成本，为竞争做好准备,加强采购管理，关注品质稳定性,逐步完善成本核算体系，为实现内控做准备,一次烧,2013,年,1,月正式上市，逐步淘汰二次烧,提升服务质量，稳定现有客户资源,加大研发投入，为后续增长铺路。近期专注墨水开发,规范研发运作，保障研发效率，促进研发速度,快速提升技术服务团队,部门,SWOT,分析,目录,计划概要及编制依据,2014,年度部门工作总结回顾,2,2015,年度部门工作目标,3,2015,年度部门关键行动举措,4,2015,年度部门资源需求计划,5,1,18,2015,年度销量目标,区域划分,年度目标值（万）,季度分解目标（万）,第,1,季度,第,2,季度,第,3,季度,第,4,季度,东北分公司,华北分公司,华东分公司,西南分公司,西北分公司,琼粤特区,年度工作目标,6000万销量指标,19,2015,年度客户目标,年度工作目标个客户指标,20,区域划分,年度目标值（个）,季度分解目标（个）,第,1,季度,第,2,季度,第,3,季度,第,4,季度,东北分公司,华北分公司,华东分公司,西南分公司,西北分公司,琼粤特区,备注,客户数量年终汇总统一考核，包含合格、核心、专卖客户，客户数量的统计以按公司政策签署并交回公司的合同为准。,目录,计划概要及编制依据,2014,年度部门工作总结回顾,2,2015,年度部门工作目标,3,2015,年度部门关键行动举措,4,2015,年度部门资源需求计划,5,1,21,2015,年部门第一季度关键行动举措,22,行动主题一,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,23,行动主题二,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,2015,年部门第一季度关键行动举措,24,行动主题,N,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,2015,年部门第一季度关键行动举措,2015,年部门第二季度关键行动举措,25,行动主题一,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,26,行动主题二,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,2015,年部门第二季度关键行动举措,27,行动主题,N,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,2015,年部门第二季度关键行动举措,2015,年部门第三季度关键行动举措,28,行动主题一,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,29,行动主题二,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,2015,年部门第三季度关键行动举措,30,行动主题,N,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,2015,年部门第三季度关键行动举措,2015,年部门第四季度关键行动举措,31,行动主题一,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,32,行动主题二,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,2015,年部门第四季度关键行动举措,33,行动主题,N,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,2015,年部门第四季度关键行动举措,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,2015年度部门重点工作年历,目录,计划概要及编制依据,2014,年度部门工作总结回顾,2,2015,年部门工作目标,3,2015,年度部门关键行动举措,4,2015,年度部门资源需求计划,5,1,35,文件链接,2015,年度部门资源需求计划,人力资源需求：,部门组织结构图,部门人力资源配置图,岗位名称,现有,人数,需求人数,是否为年度战略关键岗位,增减变动说明,第,1,季度,第,2,季度,第,3,季度,第,4,季度,合计,N/A,36,预算科目,资金用途,预算金额,需求时间,编制依据,合计,资金需求预算,（可另外附表）,2015,年度部门资源需求计划,37,其他资源需求：,38,2015,年度部门资源需求计划,