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,宇峰电热器有限公司,版权所有 翻录必究,1,2年,10,月份经营工,作,作报告,电磁线盘工,2012,年,11,月,15,汇报人：李,冬,冬云,会 议 议,程,程,1,制造盈亏核算,2,生产达成状况,3,品质状况,4,人力资源,5,公共管理,6,工作计划,制造盈亏核算,当月明细,1,1,类别,金额（万元）,投入,明细,生产材料,272.4827,辅料成本,0.7695,人工费用,49.0651,水电费用,3.996,设备工装,0.39,设备折旧费,4.3846,运输费用,0,办公费用,0.0311,接待费用,0,废品冲减,-14.0585,总投入,317.0606,总产值,364,.,577,7,总营业额,295.733,按产值盈利,47.5171,按营业额盈利,-21.3276,制造成本组,成,成,1,制造盈亏核算,盈利分析,1,注,:,从数据可以,看,看出本月销,售,售产值低于,生,生产入库产,值,注,:,10,月份工厂实,际,际入库,178579pcs,冲减呆滞退,库,库品,1114pcs.,单台材料费,用,用为,15.35,元,/pcs;,(,数据来源财,务,务）,本月材料成,本,本上升较为,严,严重,主要原因为,本,本月盘点车,间,间物料未冲,减,减费用和生,产,产九阳产品,比,比例较高,(68.3%),注,:,线盘厂,10,月份总工资,成,成本,49.0651,万元，其中直接,人,人工工资占,比,比,73.4%.,间接人工工,资,资占比,20.7%.,岗位津贴占,比,比,8.3%(,数据来源财,务,务）,注,:,线盘厂,10,月份总单台,人,人工成本为,2.76,元/台.其中产线,作,作业员人工,成,成本为,2.13,元,/,台.间接单台,人,人工成本,0.63,元,/,台,.(,数据来源财,务,务）,10,月份单台人,工,工上升主要,原,原因为,:,直接人工为,九,九阳产品生,产,产占比加大,(68.3%),和九阳产品,不,不良率过高,;,间接人工为,总,总额不变产,能,能下降导致,上,上升,;,注：,线盘厂,9,月份单台水/电成本为,0.23,元/,pcs.,电费上升主,要,要原因为九,阳,阳产品,(,占比,68.3%),二次过烘炉,导,导致上升,!,（数据来源,财,财务）,注：,线盘厂,10,月份辅料成,本,本为,0.04,元/,pcs.,辅料费用同,比,比,9,月下降主要,为,为,9,月财务前期,销,销帐费用占,6,万,10,月未产生此,费,费用,;,（数据来源,财,财务）,注,：事业部行,政,政调归人力,资,资源，,10,月份工厂用,车,车无数据,.,注,：线盘厂,10,月份单台工,装,装夹具分摊,费,费为0.,02,元/台.较上月下,降,降,55%.,（数据,来源财务）,注,：线盘厂,10,月份食堂招,待,待及办公费,用,用单台成本,分,分摊为,0.002,元/台，同比上月,下,下降,66%.(,数据来源财,务,务）,生产达成状况,入库分析,2,2,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,小计,产品,类型,A,143505,27738,3343,45693,122079,B,55730,147928,41404,92390,11695,C,48862,121401,154214,47831,8861,0,8480,7478,15584,33653,其它,362,0,0,1884,763,合计,175464,305547,206439,210155,177456,直接员工人数,237,204,195,193,162,平均员工月产量,740,1498,1059,1089,1095,生产达成状况,计划达成,2,2,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,小计,当月计划排产量,328340,475024,298481,246434,200063,实际完成产量,175464,305547,206439,210155,177456,计划准时达成率,53.44%,66.86%,69.1%,85.2%,88.7%,生产达成状况,计划达成,2,2,主要未达成,原,原因分析及,改,改善措施：,原因分析：,10,月份未完成,订,订单为格力,3523,，因接客户,通,通知此款产,品,品后期将用,6025,替换，且此,款,款产品库存,成,成品已有,2,万多，不易,多,多做库存,.,改善措施：,后续当客户,确,确定替代品,后,后，需销售,、,、工厂、采,购,购共同协商,关,关于客户型,号,号切换事宜,，,，避免因客,户,户改型而产,生,生大量呆滞,物,物料,.,品质状况,本月,IQC,进料不良率,3,3,主要物料,供应商,进料批,不良批,不良率,主要不良描述,磁条,镇西,66,16,24.24%,尺寸不合格、裂纹,磁条,飞腾,19,8,42.1%,缺角、毛刺,支架,哲立,33,3,9.1%,毛刺,支架,炳乔,22,2,9.1%,缺料,漆包线,华邦,15,0,0%,套管,九江,28,0,0%,其它,20,0,0%,total,203,19,9.35%,品质状况,本月,IQC,前四位进料不良供方,3,3,供应商名称,物料名称,上月,不良率,本月,不良率,本月排位,飞腾,磁条,16.67%,42.1%,1,镇西,磁条,30.67%,24.24%,2,哲立,支架,19.35%,9.1%,3,炳乔,支架,21.05%,9.1%,4,品质状况,各月进料不良趋势图,3,3,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,小计,进料,总批次数,179,166,365,318,284,154,142,113,193,203,不良批次,A,0,1,2,2,1,2,3,3,3,2,B,2,2,3,5,4,1,2,3,11,6,C,7,8,8,11,12,11,9,5,23,11,其它,不良,总批次数,9,11,13,18,17,14,14,11,37,19,不良比例,5.27%,6.6%,3.57%,5.84%,5.98%,9.1%,9.9%,9.7%,19.1%,9.35%,品质状况,制程关键工序,SPC,统计,3,3,当月关键工,序,序不良分析,及,及改善措施,：,：,一、磁条断,（,（占不良比,例,例的30.68%）：1、原因分,析,析：磁条里,面,面有杂质，,热,热融时容易,断,断裂。2、,改,改善措施：,供,供应商改善,磁,磁条品质，,同,同时由技术,部,部重新制定,磁,磁条检验标,准,准，品质部,按,按照标准加,严,严检验。,二、线脱（,占,占不良比例,的,的11.55%）：1,、,、原因分析,：,：反面胶没,有,有完全渗到,线,线盘最外一,圈,圈。2、改,善,善措施：更,改,改打胶工艺,，,，线盘表面,最,最外一圈打,周,周边胶。,品质状况,制程报废,SPC,统计,3,3,报废内容,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,多圈少圈,1875,3218,4852,3176,1453,1262,1587,984,960,1230,耐压不良,568,657,865,1241,3752,1875,840,657,907,1217,断线,2134,3624,3968,2600,935,1524,1422,1583,1432,577,其它,4381,8337,12654,8577,5835,5937,7305,4687,3803,1928,tota,8958,15836,22339,15594,11975,10598,11154,7911,7102,4952,生产总数,235809,298608,391181,306985,316607,326879,316132,221179,226138,177465,报废率,3.8%,5.3%,5.71%,5.08%,3.78%,3.24%,3.52%,3.58%,3.14%,2.79%,品质状况,制程报废,SPC,分析,3,3,当月,制,制程,报,报废,分,分析,及,及改,善,善措,施,施：,一、,多,多圈,少,少圈,（,（占,报,报废,比,比例,的,的24.8%,）,）：1、,原,原因,分,分析,：,：,绕,绕线,机,机器,计,计数,器,器不,准,准；,新,员,员工,操,操作,不,不规,范,范。2、,改,改善,措,措施,：,：,更,更换,绕,绕线,机,机计,数,数器,；,；负,责,责人,：,：黄,春,春龙,。,。,对,对新,员,员工,进,进行,培,培训,，,，规,范,范员,工,工操,作,作。,负,负责,人,人：,王,王文,军,军。,二、,耐,耐压,不,不良,（,（占,报,报废,比,比例,的,的24.3%,）,）：1、,原,原因,分,分析,：,：绝,缘,缘胶,带,带没,有,有完,全,全包,住,住磁,条,条，,造,造成,磁,磁条,与,与漆,包,包线,耐,耐压,不,不过,。,。2,、,、改,善,善措,施,施：,.,要,要求,线,线盘,支,支架,装,装磁,条,条时,，,，磁,条,条往,中,中心,孔,孔靠,近,近，,以,以避,免,免装,线,线饼,时,时线,饼,饼内,圈,圈碰,到,到磁,条,条。,负,负责,人,人：,王,王文,军,军。,更,改,改磁,条,条结,构,构，,要,要求,磁,磁条,表,表面,周,周边,倒,倒1mm,倒,倒角,，,，以,避,避免,磁,磁条,边,边角,刺,刺破,绝,绝缘,胶,胶带,，,，造,成,成磁,条,条与,线,线圈,耐,耐压,不,不过,。,。负,责,责人,：,：刘,昌,昌勇,。,。3,、,、凹,块,块磁,条,条用,激,激光,切,切磁,条,条机,切,切割,。,。负,责,责人,：,：王,文,文军,。,。,品质状况,顾客投诉,SPC,统计分析,3,3,主要物料,客户,进料批,不良批,不良率,主要不良描述,线盘,九阳,24,0,0%,格力,12,0,0%,奔腾,8,0,0%,艾美特,9,0,0%,鑫汇科,1,0,0%,total,54,0,0%,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,小计,出货,总批次数,79,65,84,72,93,77,84,59,61,54,抱怨批次,A,1,2,2,B,2,2,2,C,2,3,1,2,其它,抱怨总批次,0,2,3,2,3,0,2,3,4,0,客户抱怨率,0%,2.53%,3.57%,2.77%,3.23%,0%,2.38%,5.08%,6.56%,0%,品质状况,顾客投诉,SPC,统计分析,3,3,当月,主,主要,客,客户,抱,抱怨,分,分析,及,及改,善,善措,施,施：,无,无客,诉,诉。,品质状况,当月重大质量事故通报,3,3,重大,客,客诉,通,通报,、,、分,析,析及,措,措施,、,、责,任,任人,：,：无,客,客诉,。,。,人力资源状况,当月人力状况,4,4,模块,负责人,标准,人数,实际,人数,上月,人数,同比上,月差异,登记,辞工,请长,假,已离职,合计,234,155,181,-79,34,4,34,磁条组,肖明智,20,11,15,-,9,2,1,2,饭煲组,向清军,8,6,7,-2,疏绕组,向清军,25,15,0,-10,6,6,绕线组,章俊,33,17,20,-15,9,9,上线组,向岳楼,50,31,52,-19,6,1,6,整线组,景旭东,50,33,40,-17,5,2,5,检测组,彭凤岩,14,10,13,-4,3,3,束线组,郑海鸥,5,3,4,-2,1,1,物料及其他,于斌,9,8,8,-1,办公室（含工程,/,品质）,李冬云,21,21,22,2,2,注,:,截止10,月,月25日,，,，工,厂,厂人,员,员数,量,量共155人.,其,其中,办,办公,室,室人,员,员21人，,员,员工1
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