外购原燃材料验收管理办法

单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,外购原燃材料验收管理办法,2024/11/28,外购原燃材料验收管理办法,为规范股份公司外购原燃材料的验收管理，加强采购质量、数量验收的过程控制，统一原燃材料验收异议处理流程，建立和完善原燃材料采购验收的内部验证、分析机制，及时堵塞不同渠道进厂原燃材料验收管理环节中存在的漏洞，特制定本管理办法。,外购原燃材料验收管理办法,适用范围,管理职责,采购验收流程管理,验收异议处理,验收内部验证机制,验收责任追究,适用范围,本办法适用于股份公司下属所有水泥、熟料生产企业。,外购原燃材料包括股份公司统购的原煤、石膏、铁质原料，及子公司自采的原煤、铁质原料（包括硫酸渣、铁矿石、铁泥等）、硅铝质原料、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、柠檬酸渣、脱硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、矿渣、煤矸石、火山灰、炉渣等）。,管理职责,（一）股份公司专业部室管理职责,1、供应部职责,负责组织资源普查，参与制定股份公司外购原燃材料的质量指标。,组织供应商年度评价和公司统购原燃材料的采购。,指导子公司做好委采合同签订工作。,督促子公司做好进厂原燃材料的验收、结算工作，并根据合同要求处理统购原燃材料的数量、质量异议，及时将进厂原燃材料补亏、扣吨以及因质量问题而免于付款的有关通知传递到子公司供应管理部门。,参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程、质量检验结果的不定期抽查。检查指导子公司建立原燃材料内部监督与验证制度。,2、品质部职责,负责制定股份公司外购原燃材料的质量指标。,参与资源普查、供应商年度评价，以及公司委托的第三方质量检测机构年度评价。对原燃材料新品种使用进行确认。,负责督促子公司做好进厂原燃材料质量验收，督促子公司严格按规范要求取样、制样、试验，确保内部试验结果的准确可靠。,负责做好公司委托的第三方质量检测机构日常检测业务委托、过程质量监控，以及质量验收异议处理管理，组织做好公司驻港人员的培训、监督、检查、考核工作。,组织对子公司到厂原燃材料验收过程、化验结果进行不定期抽查；组织查处质量验收过程中发生的不规范行为和出现的问题。指导子公司建立和完善原燃材料验收内部验证、分析机制，督促子公司按照原燃材料内部监督制度运行。,物流公司管理职责,负责公司原燃材料船舶的数量验收管理；,负责煤炭中转、中转港口协调和水尺检测机构的选择；,指导子公司做好船运原燃材料数量验收操作，对子公司到厂船只出现数量异议，负责调查处理。参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程的不定期抽查。,审计室,参与公司供应商年度评价和公司委托的第三方质量检测机构年度评价,参与公司统购原燃材料的采购合同会审。做好公司原燃材料验收结算过程的审计工作,子公司相,关,关部门管,理,理职责,负责做好,原,原燃材料,进,进厂的质,量,量、数量,验,验收管理,，,，及时将,原,原燃材料,验,验收信息,传,传递到相,关,关部室和,物,物流公司,。,。,按公司规,范,范要求完,善,善各类原,始,始台账，,规,规范内部,验,验收环节,管,管理过程,，,，每月做,好,好原燃材,料,料质量、,数,数量验收,的,的统计、,分,分析工作,，,，及时发,现,现验收管,理,理环节中,存,存在的不,足,足，做好,自,自查改进,工,工作。,供应部门,负责组织,资,资源普查,，,，供应商,年,年度评审,、,、自采合,同,同签订工,作,作。组织,进,进厂原燃,材,材料的验,收,收、结算,，,，并做好,数,数量、质,量,量验收台,帐,帐的登记,，,，及时上,报,报统购原,燃,燃材料验,收,收数据，,负,负责自采,合,合同数量,、,、质量异,议,议处理。,负,负责供应,商,商进入厂,区,区内部的,管,管理。,参与制定,原,原燃材料,验,验收内部,验,验证、分,析,析制度；,按,按照原燃,材,材料内部,监,监督制度,做,做好验证,配,配合工作,。,。,质量部门,参与供应,部,部门组织,的,的资源调,研,研、年度,供,供应商评,审,审、合同,评,评审，负,责,责进厂原,燃,燃材料的,质,质量检测,、,、数据反,馈,馈。,参与制定,原,原燃材料,验,验收内部,验,验证、分,析,析制度；,按,按照原燃,材,材料内部,监,监督制度,做,做好验证,配,配合工作,。,。,生产使用,部,部门,参与供应,部,部门组织,的,的资源调,研,研，负责,进,进厂原燃,材,材料的卸,货,货数量验,收,收，参与,并,并监督质,量,量验收过,程,程操作。,组织制定,原,原燃材料,验,验收内部,验,验证、分,析,析制度；,按,按照原燃,材,材料内部,监,监督制度,，,，组织做,好,好验收验,证,证工作。,三、采购,验,验收流程,管,管理,资源,调研,年度供应,商评审,合同,签订,采,购,数量验收,质量验收,采购验收,内,内部验证,不合格品,处,处置,使用方案,资源调研,原煤、天,然,然石膏资,源,源调研由,供,供应部负,责,责组织，,品,品质部和,相,相关子公,司,司参与，,调,调研完毕,后,后建立资,源,源调研台,帐,帐。,铁质原料,、,、工业石,膏,膏、硅铝,质,质原料及,混,混合材料,，,，由各区,域,域及子公,司,司供应部,门,门每半年,组,组织质量,部,部门、生,产,产单位进,行,行一次资,源,源调研，,编,编写资源,调,调研报告,，,，本着优,质,质、低价,的,的原则提,出,出使用方,案,案，报供,应,应部、品,质,质部。,品质部根,据,据资源调,研,研情况，,制,制定外购,原,原燃材料,的,的质量指,标,标，供应,部,部参与，,原,原则上每,年,年修订一,次,次。,供应,商,商评,审,审和,合,合同,签,签订,原燃,材,材料,统,统购,渠,渠道,，,，由,供,供应,部,部每,年,年根,据,据资,源,源情,况,况、,保,保供,能,能力,、,、性,价,价比,、,、质,量,量处,罚,罚次,数,数等,进,进行,评,评审,，,，品,质,质部,和,和子,公,公司,参,参与,。,。,原燃,材,材料,自,自采,渠,渠道,，,，由,子,子公,司,司根,据,据资,源,源质,量,量和,储,储量,、,、保,供,供能,力,力、,性,性价,比,比、,质,质量,处,处罚,次,次数,等,等进,行,行综,合,合评,审,审。,子,子公,司,司供,应,应部,门,门根,据,据评,审,审结,果,果，,通,通过,招,招议,标,标或,合,合同,谈,谈判,，,，优,选,选供,应,应商,，,，并,办,办理,合,合同,评,评审,。,。其,中,中，,品,品质,部,部门,对,对质,量,量指,标,标、,验,验收,、,、异,议,议处,理,理等,条,条款,进,进行,评,评审,。,。,原燃,材,材料,采,采购,合,合同,须,须明,确,确验,收,收标,准,准、,验,验收,方,方法,，,，以,及,及数,量,量、,质,质量,异,异议,的,的处,理,理方,式,式和,操,操作,流,流程,。,。,原燃,材,材料,采,采购,进,进厂,管,管理,原燃,材,材料,统,统购,渠,渠道,，,，供,应,应部,每,每月,根,根据,合,合同,量,量、,性,性价,比,比、,资,资源,运,运力,等,等情,况,况，,安,安排,月,月度,调,调运,计,计划,，,，每,月,月1,日,日前,反,反馈,子,子公,司,司，,并,并组,织,织催,货,货、,协,协调,中,中转,及,及卸,货,货。,原,原燃,材,材料,自,自采,渠,渠道,，,，各,子,子公,司,司每,月,月28日,前,前根,据,据合,同,同量,、,、性,价,价比,、,、资,源,源运,力,力情,况,况，,安,安排,月,月度,调,调运,计,计划,，,，并,负,负责,落,落实,。,。,子公司,供,供应部,门,门对供,应,应商因,验,验收争,议,议或其,他,他原因,进,进入公,司,司内部,应,应加强,管,管理，,严,严禁供,应,应商单,独,独进入,取,取样地,点,点进行,取,取样。,质,质量控,制,制部门,不,不得单,独,独接待,供,供应商,或,或向供,应,应商直,接,接提供,检,检测数,据,据。,子公司,供,供应部,门,门督促,已,已签订,合,合同的,供,供应商,按,按合同,质,质量指,标,标要求,组,组织供,货,货，并,对,对各供,应,应商合,理,理分配,采,采购量,。,。生产,部,部门必,须,须严格,按,按供应,部,部门的,采,采购计,划,划收货,。,。超计,划,划送货,的,的供应,商,商由供,应,应部门,督,督促停,止,止送货,，,，对超,计,计划、,无,无计划,进,进货的,货,货款，,必,必须经,公,公司领,导,导批准,后,后，延,期,期办理,。,。,子公司,供,供应部,门,门要根,据,据各子,公,公司进,厂,厂物资,的,的实际,情,情况，,制,制定相,应,应监控,与,与管理,措,措施，,配,配合生,产,产部门,做,做好进,厂,厂物资,数,数量、,质,质量验,收,收前后,的,的过程,跟,跟踪，,对,对过磅,车,车辆顺,序,序和进,厂,厂时间,差,差异进,行,行抽查,，,，防止,供,供应商,过,过磅货,物,物调换,或,或根据,取,取样规,律,律有组,织,织掺假,行,行为，,督,督促供,应,应商按,指,指定的,卸,卸车点,卸,卸车。,子公司,供,供应部,门,门对供,应,应商因,验,验收争,议,议或其,他,他原因,进,进入公,司,司内部,应,应加强,管,管理，,严,严禁供,应,应商单,独,独进入,取,取样地,点,点进行,取,取样。,质量控,制,制部门,不,不得单,独,独接待,供,供应商,或,或向供,应,应商直,接,接提供,检,检测数,据,据。,4、数,量,量验收,根据合,同,同要求,，,，针对,不,不同的,进,进厂方,式,式采取,不,不同的,方,方法，,有,有计量,设,设备的,公,公司必,须,须充分,利,利用，,以,以保证,外,外购原,燃,燃材料,数,数量验,收,收的即,时,时性和,准,准确性,。,。,（1）,敞,敞口船,运,运输,船运原,燃,燃材料,的,的数量,按,按照合,同,同约定,方,方法进,行,行检验,，,，原则,上,上以水,尺,尺计量,数,数、杆,舷,舷标记,数,数或过,磅,磅数为,验,验收依,据,据。有,皮,皮带秤,的,的单位,可,可以皮,带,带秤计,量,量数据,为,为参考,，,，通过,抽,抽查过,磅,磅或容,重,重法、,水,水线法,加,加抽磅,法,法、排,水,水法等,办,办法对,皮,皮带秤,及,及时核,对,对，以,便,便及时,校,校验皮,带,带秤；,无,无皮带,秤,秤的公,司,司可采,取,取过磅,、,、容重,法,法、排,水,水法和,水,水线法,加,加抽磅,法,法等进,行,行验证,，,，对出,现,现数量,异,异议时,，,，由卸,货,货单位,通,通知供,应,应部门,按,按合同,处,处理。,（2）,粉,粉煤灰,罐,罐装船,运,运输,所有粉,煤,煤灰罐,装,装船首,次,次到港,必,必须进,行,行测量,，,，测量,由,由子公,司,司供应,部,部门、,财,财务部,门,门、生,产,产单位,、,、质量,部,部门分,别,别派员,参,参加，,并,并通知,供,供应商,共,共同测,量,量，尺,寸,寸以现,场,场测量,数,数据为,准,准，测,量,量后由,参,参加测,量,量人员,会,会签，,并,并填写,船,船舶测,量,量记录,，,，测量,记,记录需,供,供应商,签,签字确,认,认，测,量,量记录,由,由生产,单,单位进,行,行汇编,后,后交公,司,司分管,领,领导签,字,字认可,，,，原则,上,上船舶,尺,尺寸不,得,得更改,。,。,罐装船,吨,吨位采,用,用公式,（,（r2h0.95容,重,重系数,，,，R为,罐,罐体半,径,径，h,为,为罐体,高,高度）,或,或过磅,法,法进行,确,确认；,具,具备过,磅,磅复核,条,条件的,，,，每季,度,度抽查,一,一次。,粉,粉煤灰,容,容重系,数,数由质,量,量部门,分,分每船,进,进行检,验,验、确,认,认后交,生,生产单,位,