某工业集团公司精益管理实施与评价规范注解

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,中国兵器工业集团公司精益管理实施与评价规范,注解,中国兵器工业集团公司,2016,年,1,月,内容概要,精益管理推进机制,1,精益管理基础改善,2,过程质量控制,3,生产过程优化,4,采购管理优化,5,精益管理成效评价,6,一级标题：,PPT,制作相关要求,正文：,1.,字体：微软雅黑，字体主题颜色,RGB,红色,31,、绿色,73,、蓝色,125,，每页面字体种类原则上不超过,3,种；,2.,字号：一级标题，,20,号加粗；二、三级标题,20,号加粗；正文，建议,16,号加粗；,3.,行距选择：根据内容量酌情考虑，建议选,1.3-1.5,之间；,4.,段前空格,7,次，约两个字符。,二级标题（,RGB,色,红色,79,、绿色,129,、蓝色,189,）,三级标题,总体要求：,1.PPT,结构参考,规范,内容，可分为三级；,2.PPT,内容丰富，原则上要求每一条注解都要配集团内相关案例支撑；,3.PPT,形式多样化，图文并茂，避免大量文字。,采购管理优化,5,5.1,管理体制,5.1.1,机构设置与职责,本部分,PPT,制作总体要求：,1.,明确评价目的；,2.,阐述包含但不限于注解版中的主要名词,；,3.,举出案例支撑，指导企业开展相关工作；,4.,对评价方法进行解读；,5.,本部分内容整体具有较强的系统性，可采取总体阐述再分项展开的方式，针对每项要点的,PPT,可控制在,1-5,页。,采购管理优化,5,5.1,管理体制,5.1.1,机构设置与职责,评价目的：,通过建立健全的采购管理组织体系,明确各级管理职责，是确保采购管理业务正常运行的基本保障。,评价要点,一级,二级,三级,四级,五级,5.1.1,机构设置与职责,按照,中国兵器工业集团公司采购管理办法,要求，有责任部门对采购实施归口管理，落实相关职责。,采购归口管理部门按照职责需要合理设置采购管理岗位，配置管理人员，有效履行采购管理职责。,有企业高层领导分管，且有专职采购管理部门独立归口管理,下属所有独立法人分子公司均设有独立或归口采购管理部门。,建立了从上至下完善的采购管理组织体系，采购管理组织体系运行有效。,采购管理优化,5,5.1,管理体制,5.1.1,机构设置与职责,名词解释：,（,1,）专职采购管理部门,是指对本部门的管理业务除采购管理之外再无其他业务。对于“小总部，多板块”模式的子集团可不做硬性要求，但要有归口管理部门,.,采购管理优化,5,5.1,管理体制,5.1.1,机构设置与职责,评价方法：,一是,查看企业正式下发的采购管理组织机构的文件，看是否明确采购管理的归口部门及职责；看各级采购管理部门职责是否明确。,二是,对应职责抽查部分采购业务内容，从上往下查看各级采购管理部门职责是否落实到位。,三是,检查上级采购管理部门对下级采购管理部门监督检查情况及问题闭环情况。,采购管理优化,5,5.1,管理体制,5.1.2,集中管理,评价要点,一级,二级,三级,四级,五级,5.1.2,集中管理,建立统一的采购管理制度体系，对大宗、通用、重要的生产经营性物资实现集中管理。,对重要的工程及相关物资和服务的采购，以及通用服务的采购实现集中管理。,按照,中国兵器工业集团公司采购管理办法,要求，对全部采购事项实现集中管理。,建立统一的采购业务标准和流程，自上至下的采购管理层级清晰，集中管理体系运行顺畅。,有效整合采购业务人员、技术和流程等资源，实现内部采购资源共享。,评价目的：,集中管理是企业实现“对内统一管理、对外集中采购、上下分工协作采购管理体系”的基础，通过检查企业结合实际实施情况，主要来评价企业对采购业务集中管理的水平和质量。,采购管,理,理优化,5,5.1,管理体,制,制,5.1.2,集中管,理,理,名词解,释,释：,（,1,）集中,管,管理,是指企,业,业建立,统,统一的,采,采购管,理,理制度,体,体系、,工,工作流,程,程、采,购,购标准,及,及供应,商,商管理,机,机制，,推,推动所,属,属单位,实,实施统,一,一管理,。,。,采购管,理,理优化,5,5.1,管理体,制,制,5.1.2,集中管,理,理,评价方,法,法：,一是检查企,业,业是否,对,对集团,公,公司采,购,购办法,规,规定的,采,采购业,务,务实施,全,全覆盖,。,。,二是检查企,业,业物资,集,集中管,理,理相关,制,制度是,否,否完全,符,符合集,团,团公司,的,的具体,要,要求，,并,并结合,实,实际完,善,善。,三是查看企,业,业相关,材,材料，,如,如制度,备,备案、,采,采购流,程,程、合,同,同备案,等,等，了,解,解企业,集,集中管,理,理工作,实,实际落,实,实情况,。,。,采购管,理,理优化,5,5.2,管理机,制,制,5.2.1,效率与,风,风控,评价要点,一级,二级,三级,四级,五级,5.2.1,效率与风控,按照需求、执行、决策、监督不相容岗位分离原则，合理设置内部职能机构，实现专业化分工。采购业务基本实现流程化操作。,业务流程精简高效，采购部门与需求和使用等相关部门有效协同，形成相互制衡、相互协调的工作机制。,采购业务流程形成标准化文件，并根据业务变化不断更新完善。,采购业务流程通过信息化系统固化，全程受控，采购管理实现制度化、流程化、信息化。,按照,PDCA,循环管理，持续对采购管理流程进行优化。,评价目,的,的：在有效,控,控制采,购,购风险,的,的前提,下,下，提,高,高采购,工,工作效,率,率。,采购管,理,理优化,5,5.2,管理机,制,制,5.2.1,效率与,风,风控,名词解,释,释：,（,1,）采购,风,风险管,控,控,是指对,采,采购业,务,务的价,格,格、质,量,量、技,术,术、合,同,同、计,划,划、进,度,度、验,收,收、责,任,任、人,员,员及意,外,外风险,的,的管控,。,。,采购管,理,理优化,5,5.2,管理机,制,制,5.2.1,效率与,风,风控,评价方,法,法：,一是检查企,业,业采购,管,管理制,度,度中相,关,关部门,的,的职责,分,分工和,实,实际履,职,职情况,，,，是否,能,能够形,成,成相互,制,制衡、,相,相互协,调,调的机,制,制。,二是检查企,业,业采购,管,管理效,率,率与风,险,险管控,的,的流程,文,文件完,整,整性和,实,实际执,行,行有效,性,性。,三是基于效,率,率与风,控,控的平,衡,衡，检,查,查企业,采,采购流,程,程的改,善,善情况,。,。,采购管,理,理优化,5,5.2,管理机,制,制,5.2.2,监督与,考,考核,评价要点,一级,二级,三级,四级,五级,5.2.2,监督与考核,建立采购监督考核机制，有明确的监督办法，对采购活动关键环节进行监督。,采购监督考核机制健全，对采购活动实施事前、事中、事后全流程监督。,采购监督考核机制有明确的考核指标，并逐级细化分解，形成监督考核指标体系。,采购管理监督考核结果与相关人员薪酬绩效挂钩。,建立两级采购结果比较和评价制度，实行采购合同信息公开、供应商评价结果公开、违规采购行为公开，实现“阳光采购”。,评价目,的,的：通过建,立,立采购,监,监督考,核,核机制,，,，确保,制,制度和,流,流程的,有,有效落,实,实。,采购管,理,理优化,5,5.2,管理机,制,制,5.2.2,监督与,考,考核,评价方,法,法：,一是检查企,业,业采购,监,监督与,考,考核制,度,度和流,程,程是否,健,健全，,是,是否完,善,善指标,考,考核体,系,系，考,核,核结果,是,是否纳,入,入各级,人,人员绩,效,效挂钩,。,。,二是检查企,业,业考核,及,及奖惩,相,相关记,录,录。,采购管,理,理优化,5,5.3,供应商,管,管理,5.3.1,动态管,理,理机制,评价要点,一级,二级,三级,四级,五级,5.3.1,动态管理机制,建立统一的供应商管理制度，包括供应商准入、考核、退出等内容，对供应商实施定期考核评价,。,建立合格供应商名录，实行名录制管理，但管理范围主要限于生产相关领域。,将合格供应商名录的管理范围推广到全厂，,80%,以上物资和服务的采购实现了合格供应商名录制。,将合格供应商名录的管理范围推广到全部采购事项，,90%,以上物资和服务的采购实现了合格供应商名录制。,供应商管理实现由竞争关系模式向双赢关系模式的转变，引导供应商共同建立供应链，充分发挥供应链的增值作用。,评价目,的,的：规范供,应,应商管,理,理工作,，,，优化,采,采购资,源,源，保,证,证采购,质,质量，,控,控制采,购,购成本,，,，提升,供,供应链,的,的增值,作,作用。,采购管,理,理优化,5,5.3,供应商,管,管理,5.3.1,动态管,理,理机制,名词解,释,释：,（,1,）供应,商,商,是指为,科,科研、,生,生产、,基,基建（,包,包括新,建,建项目,、,、扩建,项,项目、,技,技改项,目,目等各,类,类建设,项,项目）,、,、条件,保,保障、,维,维修、,劳,劳保、,办,办公、,能,能源动,力,力等用,途,途提供,物,物资或,服,服务的,企,企业、,单,单位或,其,其他法,人,人实体,（,（包括,生,生产商,、,、代理,商,商、贸,易,易商、,服,服务商,等,等）。,采购,管,管理,优,优化,5,5.3,供应,商,商管,理,理,5.3.1,动态,管,管理,机,机制,评价,方,方法,：,：,一是检查,企,企业,相,相关,供,供应,商,商管,理,理制,度,度是,否,否健,全,全，,制,制度,是,是否,规,规范,性,性、,可,可行,性,性及,有,有效,性,性；,二是检查,企,企业,是,是否,建,建立,了,了供,应,应商,名,名录,，,，名,录,录是,否,否定,期,期更,新,新；,将,将合,格,格供,应,应商,名,名录,的,的管,理,理范,围,围推,广,广到,采,采购,事,事项,的,的范,围,围情,况,况。,三是检查,企,企业,是,是否,有,有引,领,领供,应,应商,提,提升,管,管理,水,水平,的,的相,关,关改,善,善活,动,动。,采购,管,管理,优,优化,5,5.3,供应,商,商管,理,理,5.3.2,量化,考,考核,评,评价,评价要点,一级,二级,三级,四级,五级,5.3.2,量化考核评价,供应商动态量化考核评价率达到,70%,以上，且考核评价结果公开。,供应商动态量化考核评价率达到,75%,以上，且考核评价结果应用到采购环节，实现闭环管理。,供应商动态量化考核评价率达到,80%,以上。,供应商动态量化考核评价率达到,85%,以上。,供应商动态量化考核评价率达到,90%,以上，考核评价结果应用于供应链建设，与考核评价结果优秀的供应商建立长期、稳定的战略合作伙伴关系。,评价,目,目的,：,：建立,能,能进,能,能出,的,的供,应,应商,管,管理,机,机制,，,，提,高,高供,应,应商,服,服务,水,水平,，,，确,保,保产,品,品质,量,量、,价,价格,、,、交,付,付等,不,不断,改,改善,。,。,采购,管,管理,优,优化,5,5.3,供应,商,商管,理,理,5.3.2,量化,考,考核,评,评价,名词,解,解释,：,：,（,1,）供,应,应商,动,动态,量,量化,考,考核,（,（评,价,价）,率,率,=,年度,执,执行,完,完毕,且,且实,施,施动,态,态量,化,化考,核,核（,评,评价,）,）的,合,合同,（,（订,单,单）,份,份数,/,年度,执,执行,完,完毕,的,的合,同,同（,订,订单,）,）份,数,数,100%,或年,度,度完,成,成考,核,核的,供,供应,商,商数,量,量,/,年度,签,签约,供,供应,商,商数,量,量,100%,。,采购,管,管理,优,优化,5,5.3,供应,商,商管,理,理,5.3.2,量化,考,考核,评,评价,评价,方,方法,：,：,一是检查,企,企业,是,