绩效-信息审核部课件

信息审核部PerformanceManagement 服装经销商绩效管理主管信息审核部精品资料找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理1、基本要求2、所需基本知识、技能与态度3、所需专业技能4、所需基本培训5、综合素质要求任职要求岗位权限主管信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理任职要求岗位权限业务权限人事权限财务权限1、店铺指标与导购个人指标制定的建议权2、违返审计制度的处罚权3、店铺货运费用的审核权4、公司所有提成与奖金的审核权5、促销活动的审核权与建议权6、公司财产的监督管理权7、相关资料保密的权限主管信息审核部1、信息部门员工薪酬的知情权2、信息部门员工工作调整权3、部门员工资料的查阅权4、部门下属的考核评估权5、部门员工的任免权1、部门费用的审核权2、部门采购的审核权1、负责信息中心数据分析与管理2、负责信息中心工作正常运作3、负责公司货品与资产数据的正常流通，确保安全4、负责公司百胜软件的正常运作5、负责制定与完善信息审核制度找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理核心职责目标分解工作流程主管信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理2011年全年目标分解主管信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理主管信息审核部安排盘存期告知营运主管盘存时间营运主管安排人员盘点结束确认货品数量返还店铺或仓库盈亏确认如要赔款，店长或仓库主管提供赔款明细盘点流程1仓库主管安排人员信息审核部出盈亏表核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理员工填写内购申请单所在部门主管审核信息审核部开单并审核财务收款店铺提货并上交内购单到信息审核部所负责品牌营运主管审核员工内购2内购申请单主管信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理仓库开出商品退货单及商品入库单选择商品退货单及调入和次品返回的入库单核对、验收单据并做货品挂账明细供应商调入下账单、退货或次品下账单冲账并做挂账表月底将挂账表交财务核对商品退货单、商品入库单挂账表供应商挂账流程3主管信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理主管信息审核部收到店铺报表核对店铺业绩是否属实填写店铺业绩至每日营业款表业绩收集及审核4核对个人业绩是否真实月底将销售分析表交至财务核对店铺应收款是否全部上交财务做好销售分析表登记个人业绩每周一、周五，每月25号汇总每日营业款表核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理仓库开出批发退货单（备注次品）信息主管验收审核审核后返信息中心各品牌专员把单据进行分类，选择次品进行明细挂账月底与商品专员和财务部核对确认签字交财务记账审核加盟商次品挂账5挂账表主管信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理店铺在10点前交报表到信息审核部审核并录入销售货品到BS根据总公司要求制作日报表发邮件或传真至公司规定联系方式在总公司的ERP系统核对累计金额上传日报表公司报表上传6主管信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理收集各信息专员审计报告核对审计报告内容正确汇总为审计报告部门间共享汇总审计报告7主管信息审核部核心职责目标分解工作流程有误信息专员按照审计制度执行返回审计专员修改找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理分析此次促销活动的销售总量与去年同期活动销售总量对比分析此次活动目标达成情况分析此次活动的费用情况汇总成分析报告上传给营运部相关人员促销活动分析8主管信息审核部核心职责目标分解工作流程促销活动分析表找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理收集各店铺当月盘存盈亏找出异常的款号根据进销存分析异常原因汇总盈亏盘存表一份上传给相关部门，一份存档盈亏情况分析并公布9主管信息审核部核心职责目标分解工作流程盈亏合理盈亏不合理对店铺进行分析找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理目标评估上周目标达成情况主管信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理目标评估上月目标达成情况主管信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理主管信息审核部备注：1-以上指标若100%达成，奖励50元/月。2-保证客服所有贵宾维护工作按要求正常开展，每投诉一次，扣 2元。3-如果审核发现问题并处罚，可以按照处罚金额的 10%提取奖励。4-如果其他部门发现审计部门应该审计出来而未审计出的问题，则审计部人员按照处罚标准双倍处罚，其他部门的发现人员，可以按照处罚金额的20%提取奖励。KPI-绩效奖金专员信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理1、基本要求2、所需基本知识、技能与态度3、所需专业技能4、所需基本培训5、综合素质要求专员信息审核部任职要求岗位权限找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理业务权限人事权限财务权限1、对导购违反制度的处理权2、活动奖金审核权3、店铺导购业绩审核权4、对货品优劣监督权5、消费劵的审核权6、对个人工资的知情权专员信息审核部无无1、做好各品牌的进、销、存账目2、根据公司的审计制度，监督各店铺的操作流程3、负责监督公司各店铺货品及固定资产的流失及赔款4、负责建立各品牌货品的基础档案5、负责将公司各品牌的VIP资料建档任职要求岗位权限找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理专员信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理2011年全年目标分解专员信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理专员信息审核部安排盘存期告知营运主管盘存时间营运主管安排人员盘点结束确认货品数量返还店铺或仓库盈亏确认如要赔款，店长或仓库主管提供赔款明细盘点流程1仓库主管安排人员信息审核部出盈亏表核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理员工填写内购申请单所在部门主管审核信息审核部开单并审核财务收款店铺提货并上交内购单到信息审核部所负责品牌营运主管审核员工内购2内购申请单专员信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理仓库开出商品退货单及商品入库单选择商品退货单及调入和次品返回的入库单核对、验收单据并做货品挂账明细供应商调入下账单、退货或次品下账单冲账并做挂账表月底将挂账表交财务核对商品退货单、商品入库单挂账表供应商挂账流程3专员信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理仓库开出批发退货单及批发销货单选择批发退货单及调入和次品返回的入库单核对、验收单据并做货品挂账明细加盟商调入下账单、退货或次品下账单冲账并做挂账表月底与商品、财务核对确认批发退货单、批发销货单挂账表加盟商挂账流程4专员信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理目标评估上周目标达成情况专员信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理目标评估上月目标达成情况专员信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理KPI-绩效奖金专员信息审核部备注：1-以上指标若100%达成，可奖50元/月。2-如果审核发现问题并处罚，可以按照处罚金额的 10%提取奖励。3-如果其他部门发现审计部门应该审计出来而未审计出的问题，则审计部人员按照处罚标准双倍处罚，其他部门的发现人员，可以按照处罚金额的20%提取奖励。