质量考核与奖惩管理程序

质量考核与奖惩管理程序1 总则1.1 为了加强兰州石化公司建设工程质量管理，规范建设和施工程序，规范参建各方质量行为，保证建设工程质量，依据公司相关质量管理制度，制定本程序。1.2 本程序考评的对象是参与公司工程建设的单项工程的工程总承包商、施工承包商、监理和工程检测单位的项目部。1.3 考核范围包括兰州石化公司管理的所有建设工程项目。1.4 公司设立质量奖励基金，罚没的款项进入奖励基金，专款专用，质量处罚金用于质量奖励。1.5 质量管理优秀项目：是指质量管理方针、目标明确，质量保证体系完善并且能够有效运行，过程控制到位，交工技术文件整理规范，工程质量始终处于受控状态的工程项目。2 职责2.1 工程质量管理部门是公司建设工程质量考核与奖惩的归口管理部门。负责组织项目经理部上报的质量考核结果的审核，组织公司层面的月质量考核评定、质量管理优秀项目的评定和奖励。2.2 公司各相关部门负责相应管理职能的工程质量考核，参与公司层面的月质量考核评定和质量管理优秀项目的评定。2.3 项目经理部负责责任范围内各参建方的质量考核。2.4 参建方接受、配合检查、考核评比。3 考核程序3.1 质量考核、评比是建立在日常管理的过程当中，管理过程中留下的各种记录是考核评比的重要依据之一。3.2 项目经理部根据本办法附表一质量考核评分表，以单项工程为基础，组织对责任范围内各参建方进行考核、评分，评选结果每月25日报工程质量管理部门。3.3 成立考核评审组。3.3.1 项目经理部以项目经理为组长，成员来自项目经理部、监理单位总监及相关监理工程师，必要时请部分承包商派代表参加。评审组成员应具有丰富的项目管理经验。3.3.2 公司以工程质量管理部门为基础成立考核评审组，成员由各部门相关人员组成。3.4 考核依据：1) 各项日常质量管理记录2) 各参建方上报的质量信息；3) 现场实体质量检查结果。3.5 考核方法1) 进行日常巡检、抽查。2) 验证承包商上报的质量信息。3) 现场抽查、专项检查和质量大检查。3.6 考核评分 1) 对虚假质量信息的处罚，每一虚假信息扣2分。2) 考核查出的实体质量问题视严重程度扣施工承包商、总承包商和监理单位0.53分。3) 施工承包商所负责管理的区域评比当月出现重大质量事故时，评比结果为不及格。负管理责任的总承包商、监理单位，考核评分表中总包管理、监理管理应得分项为0分。 3.7 项目经理部对每月对参建方施工质量管理情况进行考核评分。3.8 公司工程质量管理部门按季组织对项目经理部考评结果进行考评。3.9 考核查出的问题，责任单位认真整改，在下次考核中对整改情况和效果进行检查。4 奖惩4.1 评分在90分以上的方取得奖励资格。对获得奖励的项目部，公司发文予以表扬。并按季度、年度予以奖励。4.2 连续3各月得分在70分以下的，将予以通报批评，并按合同给予处罚。4.3 上报虚假信息的处以100010000元的罚款。4.4 实行差异化管理，对考核落后者，将列入“红、黄牌”管理单位，且采用书面形式向承包商总部通报。4.4.1 黄牌单位是兰州石化公司质量管理重点监控单位，给予警告、通报批评、停工整顿等处罚。 4.4.2 红牌单位，工程质量管理部门将建议公司对其采取驱逐项目负责人或清退承包商出场等处罚措施。4.4.3 黄牌单位的判定标准1) 该月考核得分低于60分的，为黄牌单位。2) 拒不执行公司质量管理规定，被工程质量管理部门在质量简报上连续通报批评两次的，为黄牌单位。3) 以各种理由，拒不履行建设工程质量管理条例规定的工程质量责任，工程质量管理部门或工程质量监督机构等单位下达3次及以上质量问题整改要求指令的，为黄牌单位。4) 被工程质量监督机构进行不良记录当月1次的，为黄牌单位。5) 在集团公司建设项目质量大检查中被书面通报批评的，为黄牌单位。6) 发生一般质量事故，隐瞒不报或不积极整改而留下质量隐患的施工承包商，为黄牌单位。4.4.4 红牌单位的判定标准1) 连续三个月考核评比为黄牌单位的，为红牌单位。2) 发生重大质量事故的施工承包商，为红牌单位。4.5 质量管理优秀项目评定4.5.1 质量管理优秀项目评定只针对施工承包商。4.5.2 每季度连续三个月得分90分以上的施工承包商，方有资格参加评选。4.5.3 每个项目经理部在自己所负责的范围内，对连续三个月得分90分以上的施工承包商报公司工程质量管理部门。4.5.4 公司工程质量管理部门每季度第三个月月末组织对参评施工承包商进行考评，并按平均分值乘以工程难度系数后排名。确认名额后，给予质量管理优秀项目奖励。4.5.5 对于承担管理责任的总承包商和监理单位，按名次依次给予奖励。4.5.6 对创质量管理优秀项目做出突出贡献的项目经理部的个人，由工程质量管理部门提议公司给予相应的奖励。5 质量举报5.1工程质量管理部门设置质量举报电话，鼓励施工作业人员自觉抵制和向公司举报和投诉施工过程中存在的“偷工减料、降低工程质量”行为；最好是在违法事件发生时投诉便于查证。对于举报质量问题、隐患的个人，工程质量管理部门一经核实，给予适当奖励。对责任施工单位处以返工及2-5倍该部位工程造价的罚款的处理。6 其它奖励与处罚6.1 对在集团公司建设项目质量大检查、工程质量监督机构、工程质量管理部门等相关部门阶段性质量大检查中，排名名列前茅，对质量问题整改认真、及时，整改措施到位的各项目经理部、监理单位、承包商，工程质量管理部门提请公司给予相应的奖励；6.2 当施工现场发生施工质量奖励事件时，诸如施工作业人员在管件组对打磨坡口或焊接时发现母材或管件材质可焊性较差、表面存在微裂纹等情形，施工作业人员应及时向现场质量工程师或监理人员、建设单位现场人员主动汇报，并由所在施工承包商质量负责人填写质量奖惩申请表，一式四份，由监理单位专业监理工程师会同项目经理部质量工程师共同确认签字后，提交工程质量管理部门复核签认，报公司办理相关奖励手续。6.3 当施工现场发生如下质量处罚事件时，除已按依据合同约定进行处罚的之外，由监理单位专业监理工程师填写质量奖惩申请表，一式四份，由项目总监会同项目经理部质量工程师共同确认签字后，提交工程质量管理部门复核签认，报公司办理相关处罚手续。1) 不执行建筑材料见证取样制度及出据假报告的；2) 出现严重孔洞、露筋等质量问题的；3) 焊条保管、发放、烘干制度不健全，管理不严格、不规范的；4) 无有效焊工证、无有效的焊接工艺评定即施焊的，或未按相关程序报验并未经监理同意即施焊的；5) 损检测中弄虚作假，漏拍漏检，或严重滞后的；6) 设备安装、找正、基础复测不符合规范要求，偏差严重的；7) 使用未经检定的检测仪器、计量器具的；8) 经监理、项目经理部检查同意擅自转入下一道工序施工的；9) 对出现质量事故，隐瞒不报的；10) 未进行设计交底或图纸会审，承包商私自进行施工的；6.4 项目经理部、工程质量管理部门以及工程质量监督机构在同一单项工程项目查出连续发生两次同类质量问题和施工质量通病时，应填写质量奖惩申请表，对施工承包商、总承包商和监理单位实施处罚处理，由其单位项目负责人签字确认后，送达工程质量管理部门复核签认，报公司办理相关处罚手续。7 对参见单位具体的考核与处罚见工程建设质量管理考核与处罚实施细则。8 附则8.1 独立的设计单位的考核评分由工程管理部参照本办法执行。8.2 设计单位、监理单位、总承包商、施工承包商和检测单位违反国家建设工程质量管理条例规定时，按建设工程质量管理条例的处罚规定由相关部门进行处罚。8.3 本办法由工程质量管理部门负责解释。8.4 本办法自发布之日起执行。附件一：质量考核评分表附件二：质量奖惩申请表附件一：施工承包商质量考核评分表施工承包商： 施工总承包商： 监理单位： 项目经理分部： 考核项目考核内容考核分值考核结果考核扣分项目质量保证(16分)组织机构设置和项目管理人员配备23分/项主要专业工种操作人员上岗资格质量管理文件和技术文件的编制、审批标准规范和施工现场质检仪器设备的配备1分/项项目质量控制(30分)记录、资料、档案编制及管理1分/项管理和技术文件执行23分/项不符合项控制、封闭、预防和纠正质量信息管理(8分)及时性2完整性2规范性2真实性2实体抽检(16分)根据实体质量监督抽查情况及问题严重程度逐条扣分13分/项书面不符合项通知(30分)监理通知单（每份扣分2）30工程质量监督机构通知单（每份扣分10）质量部质量问题整改通知单（每份扣10分）上级主管部门查出问题通知（每项扣1分）总分100考核扣分合计实际考核得分合计考核人： 考核组组长： 考核日期：总承包商质量考核评分表总承包商： 监理单位： 项目经理分部：考核项目考核内容考核分值考核结果考核扣分项目质量保证(16分)组织机构设置和项目管理人员配备23分/项质量管理文件和技术文件的编制、审批标准规范和施工现场质检仪器设备的配备1分/项项目质量控制(30分)记录、资料、档案编制及管理1分/项施工承包商技术文件审核管理和技术文件执行23分/项对分包商的检查考核对设计、采购、施工、试运行之间接口质量控制不符合项的控制、封闭、预防和纠正总包管理(10分)按照分包商的考核平均分值乘以0.110质量信息管理(8分)及时性2完整性2规范性2真实性2书面不符合项通知(36分)监理通知单（总包问题每份扣2分，分包商问题扣总包1分）36工程质量监督机构通知单（总包问题每份扣10分，分包商问题扣总包5分）质量部质量问题整改通知单（总包问题每份扣10分，分包商问题扣总包5分）上级主管部门查出问题通知（总包问题每项扣1分，分包商问题扣总包0.5分）总分100考核扣分合计实际考核得分合计考核人： 考核组组长： 考核日期：说明：施工承包商所负责管理的区域评比当月出现质量事故时，负管理责任的总承包商考核评分表中总包管理应得分项为0分。监理单位质量考核评分表监理单位： 项目经理分部： 考核项目考核内容考核分值考核结果考核扣分项目质量保证(16分)组织机构设置和项目人员配备23分/项质量管理文件、监理文件的编制、审批标准规范和质检仪器设备配备1分/项项目质量控制(30分)记录、资料、档案编制及管理1分/项承包商技术文件审核管理和监理文件执行23分/项不符合项控制、封闭、预防和纠正监理管理(10分)按照监理责任范围内总承包商、施工承包商的考核分值平均后乘以0.110质量信息管理(8分)及时性2完整性2规范性2真实性2书面不符合项通知(36分)工程质量监督机构通知单（监理问题每份扣10分，承包商问题扣5分）36质量部质量问题整改通知单（监理问题每项扣10分，承包商问题扣5分）上级主管部门查出问题通知（监理问题每项扣1分，承包商问题扣0.5分）总分100考核扣分合计实际考核得分合计考核人： 考核组组长： 考核日期：说明：监理所负责管理的区域评比当月出现质量事故时，考核评分表中监理管理应得分项为0分。附件二：质量奖惩申请表单项工程名称奖惩对象项目监理机构项目总监申请奖惩类型奖励处罚申请金额 圆整（大写）依据事由简述 申请单位（盖章） 负责人： 日期：核实意见项目监理机构：负责人： 日期：项目经理部：负责人： 日期：工程质量管理部门：负责人： 日期： 公司财务处意见 财务处 审核人： 日期：主管领导意见日期：备注说明：本表由申请单位填写，一式四份，审批后返被奖惩单位1份；工程质量管理部门、项目经理部各留存1份。