本质安全型发电企业要素管控重点要求

附件3：本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求（2011版）目 录要素1：方针1要素2：目标2要素3：安全生产责任制3要素4：安全生产管理机构4要素5：法律、法规和其他要求5要素6：安全生产费用管理6要素7：文件与记录7要素8：安全生产会议9要素9：安全生产信息10要素10：信息系统安全管理11要素11：承包商管理13要素12：供应商管理16要素13：外部市场管理18要素14：重大危险源管理21要素15：安全检查与评价23要素16：两措管理24要素17：消防管理25要素18：防灾减灾管理30要素19：应急管理33要素20：事故、事件管理36要素21：审核与纠正管理41要素22：安全文化管理42要素23：培训与能力44要素24：生产任务管理46要素25：两票48要素26：三讲一落实50要素27：班组管理52要素28：人员准入54要素29：规划设计56要素30：监造安装60要素31：试运调试62要素32：生产人员准备65要素33：生产资料准备67要素34：生产物资准备69要素35：设备工况与状况71要素36：交接班制74要素37：巡回检查制75要素38：设备定期轮换与试验制76要素39：点检77要素40：缺陷管理79要素41：设备检修81要素42：技术改造86要素43：可靠性管理88要素44：节能管理90要素45：环境保护92要素46：技术监控94要素47：技术资料96要素48：科技进步98要素49：实验室101要素50：特种设备102要素51：安全工器具与劳动防护用品104要素52：危化品106要素53：备品配件108要素54：燃料110要素55：职业健康112要素56：安全设施管理114要素57：6S管理116要素58：交通安全117要素59：治安保卫119要素1：方针序号控制节点重点要求1.1制定依据安全生产工作规定要求，结合企业生产实际，制定本企业方针，方针应满足以下要求：1.体现国家有关“安全第一、预防为主、综合治理”的要求2.体现企业发展的方向3.体现企业持续改进安全生产工作的承诺4.体现员工、社会和其他相关方的需求1.2传达与沟通所有员工应熟悉并理解安全生产方针，方针的传达与沟通应满足以下要求:1.方针制定或修订后，应以正式文件下发，并通过安全日活动、三级安全教育以及各类专项安全培训进行传达2.通过报纸、电视、网络、会议进行强化3.向承包商、供应商及其他相关方传递4.利用公众开放日等向公众披露方针1.3回顾与修订企业每年至少对方针回顾、修订一次，以保持其适宜性1.4评价指标宣贯到位率100%要素2：目标序号控制节点重点要求2.1设定依据上级要求，结合生产实际，制定企业安全生产目标，并满足以下要求:1.符合或严于上级下达的目标及相关方的要求，并应予以量化2.涵盖安全指标、职业健康指标、生产技术指标3.高于同类企业平均水平4.体现持续改进要求，不低于上一年度水平2.2确认目标确认和分解应量化、可考核并满足以下要求:1.按层次逐级进行，横向分解到各部门（车间、值、项目部）2.纵向按照四级控制要求分杜绝指标和控制指标分解到各级、直至每个人2.3实施与监测各级制定实现安全目标的保证措施，措施应经行政正职审核，并逐级上报备案员工（含项目部人员）填写员工安全承诺书，承诺书应明确岗位安全目标，制定保证目标实现的措施应结合岗位实际按月对目标（指标）和相应工作计划及完成情况进行监测、分析,发现偏差及时采取改进措施2.4回顾与奖惩每年对目标（指标）制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新定期对目标（指标）的完成情况进行绩效评价与考核2.5评价指标目标宣贯到位率100%目标完成率100%要素3：安全生产责任制序号控制节点重点要求3.1管理制度依据安全生产法、集团公司安全生产工作规定要求，制定本企业各级安全生产责任制管理制度，并满足以下要求:1.安全生产保证体系和安全生产监督体系职责清晰，充分发挥各自的作用2.与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等纳入企业的统一管理范畴3.针对规范中各要素的流程节点，明确其领导责任、技术责任、监督责任和现场管理责任4.每个岗位、每个人安全生产责任明确3.2落实与沟通安全生产责任制的修订应书面发放到每个员工，并由上级部门组织学习签字，确保各级人员熟悉自身岗位安全职责安全生产第一责任人责任制的落实1.建立、健全本企业安全生产责任制2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3.保证本单位安全生产投入的有效实施4.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患5.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案6.及时、如实报告生产安全事故各级人员安全生产责任制的落实1.按照“五同时”原则，计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作2.现场工作无违章3.3回顾与奖惩定期对各岗位安全责任制的落实情况进行回顾，对发现的问题和不足进行纠正岗位（部门）调整后，应在30日内对安全生产责任制进行相应的补充完善在评价期内无因责任制落实不到位引发的事件、事故安全生产责任制应包含对履责进行奖惩的内容，并依据安全生产责任制落实情况兑现奖惩3.4评价指标要素流程节点覆盖率100%，安全生产责任制应针对规范中各要素的流程节点建立，应明确其领导责任、技术责任、监督责任和现场管理责任各级、各岗位覆盖率100%，各项安全生产工作，要把安全生产责任落实到每个岗位、每个环节、每个人修订完善及时率100%，岗位（部门）调整后，应在30日内对安全生产责任制进行相应的补充完善要素4：安全生产管理机构 序号控制节点重点要求4.1管理制度按照集团公司要求，建立设置安全生产机构、配置管理人员的管理制度机构设置、人员配置符合集团公司要求4.2机构设置建立健全有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系，两个体系职责分明，并充分发挥作用与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等应纳入企业的统一管理范畴，同样应建立两个体系建立企业安全监督部门、部门专职安全员、班组兼职安全员组成三级安全监督责任主体网络4.3岗位人员配置安全生产管理人员配置1.岗位人员配置率100%2.岗位人员持证上岗率100%安全监督管理人员配置1.专职安监人员不低于3人2.岗位人员持证上岗率100%4.4评价指标岗位人员配置率100%岗位人员持证上岗率100%要素5：法律、法规和其他要求序号控制节点重点要求5.1管理制度建立识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度1.制度符合国家法律法规及集团公司要求，要明确主管部门，确定获取的渠道、方式2.明确获取国家法律、法规，省、部委及地方法规，行业标准5.2识别与获取1.建立适用于企业相关的法律法规清单2.获取清单所列制度3.法律法规、规程或标准变化后及时更新清单5.3传达1.将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求书面传达给从业人员2.组织对从业人员的培训，确保其了解相关安全生产法律法规、标准规范及其他要求5.4转化法律、法规和上级相关要求中要求企业制定制度或管理办法、实施细则必须转化为本企业的制度、管理办法或实施细则5.5回顾与更新上一年度已变化的法律法规、规程或标准要求在下一年度及时回顾更新5.6评价指标获取率100%要素6：安全生产费用管理序号控制节点重点要求6.1管理制度依据国家和集体相关规章制度要求，建立安全生产费用管理制度6.2计划制定年度安全生产费用计划1.将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出2.计划应涵盖为满足安全生产条件的重大隐患整改、安全设施、安全培训、劳动防护、工伤保险6.3实施费用及时发放，满足安全生产工作要求，要按计划将资金落实到现场工作，为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、矿井等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险安全第一责任人亲自审定“两措”计划，落实资金，并定期（每半年）组织对落实情况进行检查和考核安措资金计划及时落实，安措资金由安监部门掌握6.4回顾与统计1.回顾费用发放使用情况，分析存在问题并改进2.企业安全费用的会计处理,符合国家统一的会计制度的规定6.5评价指标年度安全生产费用投入率2%要素7：文件与记录序号控制节点重点要求7.1体系文件制定每年公布现行有效安全生产规章制度清单制定文件应考虑的下面的因素或要求：1.法律、法规要求和国家、行业标准2.流程管理与节点控制要求3.相关方的要求4.与企业发展相关的外部信息7.2文件批准与颁布程序完整，及时有效，所有文件批准与颁发人程序完整，根据上级规定制定相关制度和细则，根据上级制度及时修订7.3文件发放与培训发放文件到相关岗位，并告知相关人员管理要求及时组织相关人员进行文件培训与考试，人员培训计划表、人员培训记录表、人员考试统计表、人员考核记录表齐全7.4文件执行与反馈文件执行中建立反馈渠道，收集文件执行中存在的问题，为下一步修订工作做好准备7.5文件变更与废止按要求做好变更与废止工作，处理废除文件，要以一种受控的方法进行7.6文件保存按要求做好保存工作7.7文件回顾按要求做好回顾工作按要求对文件进行审查，主要审查内容：1.文件颁布与执行时间2.文件的版本与编号3.批准和发放控制4.解释权5.变更与废止6.强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、处理与反馈要求7.文件保存要求7.8数据记录建立按文件要求，针对各项安全生产活动建立相应的数据记录各项安全生产活动均应保存记录，安全生产管理数据与记录、安全生产作业活动数据与记录、生产运行数据与记录、安全生产星级管理体系运行数据与记录完整7.9数据记录标识按文件要求做好记录标识7.10数据记录审查按文件要求做好记录审查审查数据与记录完整性、准确性和及时性重点审查以下内容：1.数据与记录的可追溯性2.数据与记录的存储的安全性与使用的方便性3.数据与记录的维护方式4.获取信息的记录7.11数据记录的回顾与处置定期对数据记录进行回顾、分析，按文件要求做好记录处置与保存7.12评价指标文件覆盖率100%文件符合性审查率100%文件培训覆盖率100%记录完整率100%记录准确率100%要素8：安全生产会议序号控制节点重点要求8.1管理制度依据国家和集体相关规章制度要求，建立安全生产会议管理制度8.2周期及时间明确会议周期及时间，对安全生产委员会会议、安全生产分析会、安全监督网例会、生产调度会等会议的时间及周期进行规定8.3参会人员明确参会人员及主持人8.4会议议程明确会议议程，会议议程要包括对安全生产问题的分析、安全措施的制定和落实情况的反馈8.5召开与记录及时召开并做好记录8.6信息发布及时发布会议纪要或信息，并按会议要求指导安全生产工作8.7回顾定期对安全生产会议召开情况进行回顾总结8.8评价指标会议定期开展率100%部署工作按时完成率100%要素9：安全生产信息序号控制节点重点要求9.1管理制度依据国家和集体相关规章制度要求，建立安全生产信息管理制度1.信息的类别2.信息接收的要求3.信息报送的要求4.信息处理的要求9.2提出及时、按时提出信息9.3审核按级别审核信息，确保信息的正确无误9.4传递及时传递信息1.信息传递包括上传与下达两个方向的流程2.不安全事件在规定时间内上报3.日常安全生产信息按规定上报9.5接收在规定时间内接收信息9.6处理在规定时间内处理信息9.7反馈在规定时间内反馈信息9.8回顾总结安全生产信息工作开展情况，将安全生产信息管理工作纳入年度、季度、月度工作考核体系，进行严格考核9.9评价指标信息发布准确率100%信息发布处置率100%要素10：信息系统安全管理序号控制节点重点要求10.1管理制度建立健全信息系统与设备采购、运行、备份、以及安全管理、机房管理等管理制度信息安全管理制度应对机构与职责，软、硬件的安全措施，系统应用评估与考核进行规定10.2设备选型新购置硬件应进行市场调研，设备选型做到货比三家10.3设备检测安装采购和使用经国家信息安全测评机构认可的信息安全产品不直接采用境外密码设备信息系统中的所有设备均是经过测评认证的合格产品新选的设备符合国家标准数据处理设备的安全、电动办公机器的安全中规定的要求，其电磁辐射强度、可靠性及兼容性符合现代安全管理等级要求10.4设备试运行与验收新购设备必须经过验收10.5设备登记新购设备应及时建立设备台账10.6设备运行维护每天巡视设备，发现问题及时处理，并记录设备运行日志10.7需求提出与分析所有需求由使用部门提出申请，涉及多个业务部门的，要经过相关业务部门分析讨论，并经过分管领导审核10.8软件采购、安装与测试按照企业管理办法，超过一定金额的软件采购要经过招标，未超过规定金额的软件采购要做到货比三家，择优选择软件未经过功能测试、性能测试和安全测试，不能上线试运行10.9软件登记和保管软件系统上线运行后及时登记台账相关介质和资料应安排专人负责保管10.10软件使用和维护每个信息系统应指定一个系统管理员系统管理人员应及时对软件系统的组织、人员、权限等进行维护，对数据库等后台支撑环境进行及时维护，保证系统正常运行系统管理员应每天对系统及相关设备进行巡检，及时发现并处理问题10.11需求变更与升级需求变更要经过主管领导审批软件系统升级后要及时更新台账10.12系统备份管理建立定期备份机制，并按规定进行数据和系统备份10.13网络安全与防病毒管理应建立统一的防病毒策略和应急预案每台计算机都要实施防病毒措施并保证病毒库实时更新实时控制系统应与MIS网络采取单向隔离措施，确保不受病毒和黑客侵入应建立统一的网络安全防护策略和应急预案应实行统一的固定IP地址管理网络应通过防火墙接入互联网，并建立实施网络访问策略10.14场地设施安全管理应每天巡视场地设施，发现异常及时处理10.15回顾每年应对信息系统安全管理进行统计分析和总结回顾，找出管理存在的问题，制定解决措施10.16评价指标信息系统故障率0%信息系统不安全事件1次/年信息系统缺陷修复率100%网络安全设备正常投运率100%要素11：承包商管理序号控制节点重点要求11.1管理制度依据中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定、中国大唐集团公司新厂新制发电企业外委用工安全管理规定要求，制定相关制度11.2工程立项对外发、承包工程由企业统一管理需要利用系统外人力资源的，均采用对外发包工程的方式根据实际需求编制对外发包工程项目，并按相关要求开展招标工作11.3资质审查与招标对承包商进行资质审查，审查内容包括：1.法律法规许可的资质2.施工简历和近3年安全施工记录3.员工培训与能力证明资料4.员工的保险证明资料，工伤率、员工赔偿费用等资料对承包商进行条件审查，审查内容包括：1.人员年龄、工种、健康状况等应符合要求2.工作负责人、工程技术人员和工人的技术素质应满足工程需要3.特种作业人员应持有合格的特种作业操作证4.承包方保证安全施工的组织机构、工器具、安全防护设施、安全用具能否满足安全施工要求5.安全管理机构专兼职安全管理人员应持有资质证书11.4承包商选定按照相关要求选定最优承包商，选定承包商应满足对外发包工程项目的基本安全生产要求11.5合同管理与选定的承包商签订正式工程或服务合同和安全协议正式签订工程或服务合同明确以下内容：1.需依从的法律、法规和技术标准2.承包商必须遵守的安全生产要求3.双方的责任和义务，争议事项的解决方案11.6抵押金管理按相关标准，收取承包商足额风险抵押金，并设立专门账户管理11.7承包商安全生产组织机构和人员审查对承包方安全生产组织机构和人员进行审查，组织机构健全，管理技术人员适合项目需要承包方施工队伍超过300人的应设有专职安全管理机构，施工队伍超过30人的应配有专职安全员，30人以下的应设有兼职安全员要求承包商指定人员协调职业健康安全生产事宜11.8组织措施、技术措施、安全措施及施工方案审查对承包方项目组织措施、技术措施、安全措施及施工方案进行审查，并由主管领导批准11.9培训、安全技术交底与准入在承包方教育培训的基础上对承包方负责人和工程技术人员、工人进行安全教育培训和考试，提供有关安全生产的规程、制度、要求在承包商工作前进行全面的安全技术交底严格执行人员准入证制度11.10现场管理与质量控制要求承包商人员现场进行保证安全施工组织措施、技术措施（安全技术交底）的学习，并签字对外发包工程每个作业点设置一名监护人，在工程进行中监护人不得还从事其他工作企业工程技术人员、安全监督人员每天到现场进行监督检查与违章处理对项目现场安全生产措施和方案落实到位情况进行检查对项目质量、进度、安全情况全面监督控制11.11验收按要求开展项目验收工作，并及时对发现问题提出整改要求11.12质保期管理项目质保期内对发现问题及时提出整改要求，追溯承包商责任11.13项目部管理新厂新制企业外委项目与企业日常安全监督管理实现一体化管理新厂新制企业外委项目部数量应少于四个或外委项目部员工人数应少于企业员工人数1倍11.14回顾、记录与续用按要求对承包商履约情况进行回顾与评价，内容包括：工程或服务的技术标准、工程或服务的质量标准、工程或服务的准时性、工程或服务期间安全生产表现保持承包商评价、选择的相关记录，作为今后业务需要时的选择依据11.15评价指标资质合格率100%合同签订率100%验证合格率100%风险抵押金足额收取率100%项目部主要生产技术人员流动率10%要素12：供应商管理序号控制节点重点要求12.1管理制度依据法律法规和规章制度要求，制定相关制度12.2采购计划审批供应商由企业主管部门统一管理以实际需求编制采购计划，并由主管领导审批12.3资质审查与招标根据采购物资需要，按相关要求开展招标工作对供应商进行资质审查，审查内容包括：1.法律法规许可的资质2.产品性能与技术参数指标3.售后服务人员安全、技术资质4.售后服务人员的保险证明资料12.4供应商选定按照相关要求选定最优供应商，选定供应商应满足基本安全生产要求12.5合同管理与选定的供应商签订正式合同正式签订合同明确以下内容：1.需依从的法律、法规和技术标准2.供应商必须遵守的安全生产要求3.双方的责任和义务4.争议事项的解决方案12.6入库验收管理供货产品严格按照合同要求进行入库验收，不合格产品按合同要求进行处置12.7售后服务管理对售后服务人员进行条件审查，审查内容包括：1.人员年龄、工种、健康状况等应符合要求2.工作负责人、工程技术人员和工人的技术素质应满足工程需要3.特种作业人员应持有合格的特种作业操作证4.工器具、安全防护设施、安全用具能否满足安全施工要求对售后服务负责人和工程技术人员、工人进行安全教育培训和考试，提供有关安全生产的规程、制度、要求对现场售后服务工作的组织措施、技术措施、安全措施及施工方案进行审查，并由主管领导批准在售后服务人员工作前进行全面的安全技术交底严格执行人员准入证制度对现场安全生产措施和方案落实到位情况进行检查产品质保期内对发现问题及时提出意见，追溯供应商责任12.8回顾与记录对供应商履约情况进行回顾与评价，包括：1.产品的技术标准、产品的质量标准2.售后服务的准时性3.售后服务期间，其安全生产表现保持供应商评价、选择的相关记录，作为今后业务需要时的选择依据12.9评价指标资质合格率100%合同签订率100%验证合格率100%要素13：外部市场管理序号控制节点重点要求13.1管理制度涉及外部市场（含海外项目）的企业，依据国家、行业和集团公司最新规定，结合本企业实际，按照具体、有效、可操作的要求，建立健全外部市场安全生产管理制度，内容包括：机构与职责、资质办理、评价与投标、签订合同、人员培训、现场管理、沟通协调、应急管理、回顾与记录等13.2机构与职责企业应成立以行政正职为组长的外部市场（含海外项目）管理机构，明确职责13.3资质管理整合企业人力、技术、业绩等资源，积极办理运行、维护、检修、安装等资质证书，并能逐步升级按照国家规定，定期到有关部门进行审核13.4投标评价对项目标书或约定项目进行分析评价后，进行投标或洽谈13.5签订合同中标或洽谈后，签订正式合同，明确双方的安全、质量等责任13.6健全组织指定一名企业领导对该项目进行管理，建立以项目部经理为安全第一责任人的项目部安全生产组织机构，明确职责专（兼）职安全员，由本企业安全监督部门统一派出持证上岗人员，人员超过300人要设置安全管理机构，超过100人设两名专职安全员，超过30人应设专职安全员，30人以下设专职或兼职安全员按要求，配备数量满足工作的相关管理人员和技术管理人员、工作人员13.7资料获取根据合同内容，获取相关文件和资料，会同业主方组织各专业负责人和工作负责人，了解、熟悉所安装、检修与设备运行的工艺流程与作业环境13.8应急管理根据中标项目的内容和所处在的地区环境，按照业主方应急总体预案的要求，组织制定公共安全、公共卫生、地址灾害、恶劣天气、安全生产等突发事件应急救援专项预案和现场处置方案，并开展培训、演练13.9教育培训组织作业人员学习业主方规章制度、操作规程、安全与技术规范等组织作业人员接受或要求业主方进行安全技术交底，辨识风险13.10现场管理业主方不做安全、技术等具体规定者，按照集团公司安全生产相关规定，自主进行管理，并与相关方协调处理安全生产、职业卫生等相关事宜所有作业均要规范开展“三讲一落实”和反违章活动，拒绝强令冒险作业和违章指挥按本企业规定，认真开展安全分析会、班前班后会、安全日活动、安全检查等例行工作重大和复杂、危险项目，组织制订并执行组织措施、技术措施、安全措施和施工方案，实行专职工作监护和专项安全监督按照作业指导书的要求，控制工期，严把质量关13.11沟通协调项目部要建立有效的信息沟通渠道，随时与本企业保证信息畅通，按时报告有关安全生产信息，企业要组织分析有关信息，指导项目部做好安全生产工作海外项目部要与所在地中华人民共和国大使馆、领事馆等机构建立有效联系方式和渠道企业要将安全生产1号文、事故通报等有关安全生产信息，及时传达到项目部国内3个月以上的项目，本企业安监部负责人每季度要定期到项目部检查指导安全生产工作；海外长期项目，本企业每年要组织安监等人员进行至少一次的现场安全检查如发生突发事件，项目部要立即用电话、传真或电子邮件等方式向业主单位、当地政府和本企业报告，组织人员及时进行有效处置，并寻求相关方援助13.12回顾与记录企业要建立外部市场管理信息登记系统，项目部有关文件、资料、记录等台账完整项目结束后，本企业分管领导、项目经理要组织评价该项目安全生产工作，总结经验、分析存在问题，制定改进方案13.13评价指标人员责任事故0次重伤及以上人身伤亡事故0次合同签订率100%人员培训率100%人员培训合格率100%应急预案演练率100%项目登记内容完整率100%工作完成率100%要素14：重大危险源管理序号控制节点重点要求14.1管理制度依据中国大唐集团公司重大危险源安全监督管理规定要求，制定相关制度14.2明确辨识与评价方法依据中国大唐集团公司重大危险源评估标准，明确重大危险源辨识与评价方法，相关标准明确14.3成立机构，明确职责建立重大危险源管理组织机构，配备专兼职人员，每年对组织机构的调整进行公布对发电企业所属的生活后勤、多种产业、以及由企业员工持股等形式组成企业的重大危险源进行统一的监督管理14.4普查登记按照地方政府的要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记，按规定至少每两年进行一次重大危险源的评估工作；评估工作应由有资质的机构进行，评估报告按地方政府要求进行备案，并逐级抄报分支机构和集团公司重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，并按照本规定及时上报地方政府、分支机构、集团公司对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地人民政府的规定，到当地人民政府备案，并逐级上报集团公司，对已不构成重大危险源的，应及时报告注销14.5风险辨识与评价依据中国大唐集团公司重大危险源评估标准，每年第一季度由企业总工程师组织开展重大危险源自查工作，按专业编制安全评估报告，经分支机构审核后上报集团公司，评估报告、整改计划、会议记录等资料齐全14.6评价结果发布重大危险源评估结果以文件形式进行公布对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理人员，每年进行一次国家相关法律法规、国家标准以及运行规程、检修工艺规程、防火防爆、紧急救援等知识的培训和考试14.7控制措施与整改计划把构成国家、集团公司规定重大危险源的设备、设施、场所等，除水电厂大坝、火电厂灰坝、生活水厂外，其余都列入本企业的重点防火部位重大危险源重点防火部位和安全保卫部位标志及防火和保卫措施齐全制定重大危险源控制措施，做到措施齐全、责任到位制定重大危险源发现问题整改计划，做到分级监控、限期整改14.8问题整改及时按整改计划进行问题整改，对于暂未完成整改的问题，制定相关控制措施14.9督办针对重大危险源存在的重要问题和重大隐患，未能及时处理时，落实督办单位（部门）、督办人，指定或聘请相关专业技术人员，对问题进行调查分析、制定措施、研究处理问题和隐患14.10动态监控认真做好重大危险源的管理，对每一个重大危险源都要采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化、制度化和规范化的动态监控14.11回顾与记录建立重大危险源动态管理台帐，分级上报和审核14.12评价指标无三级及以上重大危险源综合整改完成率100%要素15：安全检查与评价序号控制节点重点要求15.1管理制度依据中国大唐集团公司安全生产工作规定、中国大唐集团公司安全性评价工作管理办法、中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定等文件要求，制定相关制度15.2检查策划依据集团公司要求，明确春季、秋季安全大检查、防汛大检查、节假日和重大活动大检查等定期专项安全检查工作开展时间和方式建立定期专项安全检查工作组，企业主管领导任工作组组长，明确相关人员职责与分工根据实际需要，组织开展日常例行安全检查工作编制安全检查提纲或安全检查表，经主管领导审批后执行安全检查内容以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主，明确相关检查人员职责及分工15.3检查实施根据安全检查提纲或安全检查表开展安全检查工作，按时汇总安全检查结果，检查发现问题描述清晰、真实可靠15.4检查结果统计与分析根据安全检查结果开展统计与分析工作，对重复发现的问题进行深入分析，追溯源头15.5整改与验收根据检查结果编制问题整改计划，明确整改措施、整改完成时间、责任人、督办人整改计划无法按时完成应申请延期，并由主管领导审批对已完成整改工作逐项验收，对未完成整改工作说明原因，编写安全检查总结报告15.6督办针对安全生产中存在的重要问题和重大隐患，未能及时处理时，落实督办单位（部门）、督办人，指定或聘请相关专业技术人员，对问题进行调查分析、制定措施、研究处理问题和隐患15.7回顾与奖惩定期对安全检查发现问题整改情况进行回头看对未按时完成整改问题进行统计分析，并考核相关责任人15.8评价指标安全检查（隐患排查）问题综合整改率100%要素16：两措管理序号控制节点重点要求16.1管理制度建立两措管理制度16.2计划编制安措计划结合上一年度安全性评价、安全检查、重大危险源评估发现问题进行编制安措计划的每个项目明确完成时间、责任人和监督人和资金，需要现场施工的项目应编制实施方案反措计划结合上一年度安全性评价、安全检查、重大危险源评估、技术监控、25项反措、缺陷管理、可靠性分析发现问题进行编制反措计划的每个项目明确实施方案、完成时间、责任人和监督人和资金16.3实施与监督反事故措施计划应纳入检修、技改计划安全监督部门负责监督反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的实施，对存在的问题应及时向主管领导汇报每季度组织两措计划执行情况自查16.4回顾与记录定期对两措计划执行情况进行回顾总结，并有报告，保持相关文件记录并存档16.5评价指标安措计划完成率100%反措计划完成率100%要素17：消防管理序号控制节点重点要求17.1管理制度建立消防管理制度，应包括以下内容：1.消防安全责任制度2.逐级防火安全检查制度3.消防教育培训管理制度4.重点防火部位管理制度5.基建消防安全管理制度6.易燃易爆危险物品管理7.专职消防队执勤备战管理制度8.火灾报警及灭火设备检查、维护管理制度9.电缆防火封堵动态管理制度10.常规消防器材的检查、维护制度11.火灾报警、气体灭火、消防水系统、泡沫灭火系统操作规程12.消防安全考核制度相关制度不得有漏项，不得违背相关法律法规，降低标准管理制度引用最新国家、行业标准，具有可操作性17.2机构与职责成立防火安全委员会，明确责任消防安全职能管理设在主业方建立厂（公司）、车间 (部门、外委项目部)、班组三级消防安全网络，明确专、兼职消防监督人员新厂新制发电企业消防安全归口管理部门至少设置一名专职消防安全管理人员成立义务消防队，义务消防队队员总人数达到所有员工总数的10%以上每年对义务消防队人员进行一次调整，并公布人员名单重点防火部位的员工必须全部是义务消防队队员根据消防法规定，应当建立专职消防队的企业必须成立专职消防队承担本企业的火灾扑救工作专职消防队员年龄控制在18-25岁为宜，全队人员不少于15人17.3工作计划按月度编制、落实年度工作计划，涵盖宣传培训、日常管理、检查整改、应急演练等内容17.4宣传与培训每半年至少组织一次全员消防安全宣传、培训新员工上岗前，必须进行消防安全培训，并考试合格全体员工都做到“四懂”、“四会”员工掌握应急流程，掌握现场处置方案，应急能力满足安全需要每年至少与外部救援队伍联合组织一次的全面演练有关人员熟悉氧气、氢气、乙炔、六氟化硫等有关气体的物理、化学特性17.5消防应急管理应急预案符合相关规定，内容齐全，专项处置方案合理明确机构、责任、联系方式建立与政府、外部救援队伍的沟通及时接受处理预警信息积极应对突发事件，不扩大事故，不发生次生事故事件结束后，要对受火部位进行针对性的检查；必要时，开展技术鉴定工作，发现问题，及时消除应急结束后，积极开展相关损失理赔工作对消防应急能力（包括对消防预案的评价和改进等）进行评估总结，及时作为修订预案体系的依据17.6车辆、设施器材管理新建发电企业，装机容量在250千瓦以下的发电企业应配置两部大型消防车(载重量不小于8吨)新建发电企业，装机容量在250万千瓦及以上的发电企业应配置三部大型消防车(载重量不小于8吨)和一部小型消防指挥车特殊消防设施、设备应由设备生产厂家授权的专业维护单位负责行进行维护、检测每年对灭火器进行一次检验每周对消防水龙带和水枪检查一次，每季对常规消防器材进行一次全面检查，发现丢失、损坏或不符合要求，要及时补充和更换定期组织检查1.每个运行班对消防泵房进行检查一次，检查管网压力正常，检查消防泵运行状况正常2.每天必须检查雨淋阀组，保证处于良好状态3.每天分别对主站和子站控制的区域做一次人为报警，检查主站和子站的工作状态4.每周必须对消防管道进行全面巡检，保证管道上无泄漏5.每半年应定期清洗管道过滤器定期对柴油应急消防泵系统或备用泵进行检查（测绝缘、查油位、查蓄电池），并进行启动试验定期对消防水系统、火灾自动报警、消防联动控制系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、自动喷水灭火系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统、消防通讯设备及应急广播系统、消防防烟排烟系统、防火门和防火分隔设施等设备系统进行试验定期检查电缆桥架、油箱、氢罐、主变等设备上的感温电缆，保证其处于良好的探测状态；定期抽测探测器、感温电缆、手报按钮、压力开关做模拟试验定期抽测雨淋阀组做模拟试验；定期对每个雨淋阀组电磁阀做开启试验定期抽测电话插孔、广播音箱测试其工作状态；定期对系统的所有探测及控制点做一次模拟检查，抽测一个区做水喷雾实喷试验；定期对联动风机和防火阀做一次模拟控制试验动火作业时，严格按规定落实监护责任，办理许可手续，采取防火、灭火措施17.7防火检查防火安全委员会每月组织一次本单位范围的防火检查厂（公司）消防安全管理机构专职人每周进行防火巡查部门、单位（项目部）专兼职消防安全管理人员每日进行防火巡查专职消防队每日进行防火巡查每月对消防水压最低的部位进行一次消防水的压力和水量检查试验按照“五确认一兑现”的工作方法，及时下达整改计划，及时检查整改情况17.8重点部位或场所管理燃料油罐区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、脱硫系统、脱硝系统、汽轮机油系统、氢气系统及制氢站、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所以及企业认定的其它重点防火部位和场所都列为重点防火部位重点防火部位或场所必须建立岗位防火责任制、消防安全管理制度和落实消防措施，配置消防器材，制定并配备现场专项处置方案重点防火部位或场所必须要有明显标志，并在指定的地方悬挂特定的牌子蓄电池室、油罐室、油处理室等防火、防爆重点场所的照明、通风设备必须采用防爆型，并配备防爆工具电缆沟道内的防火隔断封堵、防火门等符合规范要求对重要的电缆（如操作直流、主保护、直流油泵等电缆）必须采取如分槽盒、分层、分沟敷设、采用阻燃电缆等特殊防火措施17.9易燃易爆品管理易燃、易爆物品的管理（包括领取、使用、存放地点、数量、责任人等相关内容）应符合标准要求存放易燃、易爆物品的库房、建筑设施必须符合安全要求，防雷系统符合要求高压气瓶的运输及现场的使用、存放符合有关标准的规定17.10消防“三同时”管理需要进行消防设计的新建、改建、扩建、建筑、装修和消防工程，设计单位必须按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位必须将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核，并将审核批复报建设单位消防保卫部门备案，不得在施工中擅自改变设计不得在施工中擅自改变消防设计，如需更改，必须履行相关审批手续所采用的消防器材必须经过公安消防机构验收；建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或行业标准；防火封堵必须做到安全可靠、经济合理，永久性封堵部位应使用环保封堵产品工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收17.11回顾与记录每半年召开一次防火安全委员会工作例会，每月召开一次消防安全网工作例会，每年召开一次消防工作会议，研究部署消防重点工作及时修订预案和现场处置方案，满足安全需要各种资料、记录齐全17.12评价指标全员消防安全教育培训合格率100%消防设施、器材完好率100%“三同时”执行率100%隐患综合整改率100%要素18：防灾减灾管理序号控制节点重点要求18.1管理制度依据安全生产危急事件管理工作规定要求，制定相关制度相关制度不得有漏项，不得违背相关法律法规，降低标准管理制度引用最新国家、行业标准，具有可操作性18.2机构与职责成立组织机构，明确责任每年对组织机构的调整由安委会公布必须由安全第一责任者组织开展应急管理工作建立防灾减灾应急队伍明确与政府、外部救援队伍的联系机构，确定外部专业救援队伍18.3防灾减灾应急预案和现场处置方案防灾减灾预案齐备，涵盖防汛、防地质灾害、防气象灾害等内容防灾减灾预案与政府相关预案紧密结合，并经审核备案现场处置方案要结合企业实际情况及时修订防灾减灾预案、现场处置方案18.4宣传与培训每年至少一次全员有关防灾救灾知识的宣传、培训，涵盖防汛、防地质灾害、防气象灾害等内容新员工上岗前，必须进行有关防灾救灾知识培训，并考试合格员工掌握应急流程，掌握现场处置方案，应急能力满足安全需要每年至少与外部救援队伍联合各组织一次有关防汛、防地质灾害（泥石流、滑坡、地震）、防气象灾害等内容的全面演练18.5防灾减灾物资管理按照要求，准备防灾减灾物资按照要求，定期对防灾减灾物资进行全面检查、检测、维护与验收，确保数量齐全，性能良好18.6建（构）筑物评估与加固请有资质的单位对建（构）筑物进行评估按照评估结果和建议，进行对建（构）筑物加固18.7重点部位或场所管理明确重点防灾部位或场所建立岗位责任制、安全管理制度和落实防范措施，配置相应物资制定现场专项处置方案，并配备到每位员工必须要有明显标志，并在指定的地方悬挂特定的牌子18.8检查与整改结合实际，制订防灾减灾检查计划 汛期来临前，开展防汛、防台风、防泥石流等灾害专题检查冬季来临前，开展防冰冻灾害专题检查定期组织建（构）筑物专项检查按照“五确认一兑现”的工作方法，及时下达整改计划，及时检查整改情况18.9防灾减灾应急管理及时接收并处理预警信息灾害事件发生后，应立即用电话、传真或电子邮件等方式逐级报告积极应对突发事件，不扩大事故，不发生次生事故事件结束后，要对受灾部位进行针对性的检查；必要时，开展技术鉴定工作，发现问题，及时消除应急结束后，积极开展相关损失理赔工作对防灾减灾应急能力（包括对预案体系评价和改进等）进行评估总结，作为修订预案体系的依据18.10回顾与记录每半年至少召开一次防灾减灾工作会议，研究部署防灾减灾重点工作及时修订预案和现场处置方案，满足安全需要各种资料、记录齐全18.11评价指标防灾减灾预案完整率100%防灾减灾预案审核率100%防灾减灾预案备案率100%演练计划完成率100%培训计划完成率100%问题整改率100%物资齐备，均在有效期内，并根据当地特点及时增添要素19：应急管理序号控制节点重点要求19.1管理制度依据安全生产危急事件管理工作规定要求，制定相关制度相关制度不得有漏项，不得违背相关法律法规，降低标准管理制度引用最新国家、行业标准，具有可操作性19.2机构与职责成立组织机构，明确责任每年对组织机构的调整由安委会公布必须由安全第一责任者组织开展应急管理工作建立防灾减灾应急队伍明确与政府、外部救援队伍的联系机构，确定外部专业救援队伍19.3应急预案管理应急预案体系健全，各专项预案和现场处置方案齐备预案与政府相关预案紧密结合，并经审核备案现场处置方案要结合企业实际情况及时修订总体应急预案、各专项预案和现场处置方案19.4培训与演练每年至少一次全员有关应急知识的宣传、培训新员工上岗前，必须进行有关应急知识培训，并考试合格员工掌握应急流程，掌握现场处置方案，应急能力满足安全需要每年至少与外部救援队伍联合组织四次的全面演练19.5物资管理按照要求，准备应急物资按照要求，定期对应急物资进行全面检查、检测、维护与验收，确保数量齐全，性能良好19.6检查与整改结合实际，制订检查计划 认真开展安全性评价、危险点分析、技术监控、缺陷管理等工作，认真落实各项反事故技术措施计划和安全技术劳动保护措施计划；消除设备存在的缺陷和隐患，改善劳动作业环境，夯实安全生产基础做好企业的安全保卫工作，紧密依靠政府有关部门，防止公共卫生事件的发生按照“五确认一兑现”的工作方法，及时下达整改计划，及时检查整改情况19.7应急响应及时接收并处理预警信息事件发生后，立即用电话、传真或电子邮件等方式逐级报告积极组织应对，不发生次生事故突发事件结束后，要向集团公司上报突发事件报告以及应急工作总结报告等事件结束后，要对受灾部位进行针对性的检查；必要时，开展技术鉴定工作，发现问题，及时消除应急结束后，积极开展相关损失理赔工作对整体应急能力（包括对应急预案体系的评价和改进等）进行评估总结，作为修订预案体系的依据19.8回顾与记录每季度至少召开一次应急工作会议，研究部署应急重点工作及时修订预案和现场处置方案，满足安全需要各种资料、记录齐全19.9评价指标应急预案完整率100%应急预案审核率100%应急预案备案率100%演练计划完成率100%培训计划完成率100%物资齐备，均在有效期内，并根据当地特点及时增添要素20：事故、事件管理序号控制节点重点要求20.1管理制度依据电力生产事故调查规程要求，制定制度，明确事故、障碍、异常的定义和具体表现相关制度不得有漏项，不得违背相关法律法规，降低标准管理制度引用最新国家、行业标准，具有可操作性20.2即时报告发生一般人身死亡事故和重伤事故，发生一般设备事故、因发电企业责任引起的一般电网事故，立即用电话、电传、电子邮件或电报等上报集团公司、分支机构或子公司发生人身死亡事故还应上报企业所在地的电力监管机构、政府安全主管部门、公安部门、工会等即时报告包含以下内容：1.事故发生的时间、地点、单位2.事故发生的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；设备损坏和电网停电影响的初步情况3.事故原因的初步判断人身事故报告由安监人员或车间安全员填写，设备事故报告由事故调查组织单位的技术人员填写20.3调查组织人身事故调查1.特大和重大人身事故的调查，执行国务院特别重大事故调查程序暂行规定及其他相关规定2.人身死亡事故的调查执行国务院企业职工伤亡事故报告和处理规定及其相关规定3.人身重伤事故由企业领导或其指定人员组织安监、生技(基建)、劳动人事(社保)、工会等成员成立事故调查组进行调查4.人身轻伤事故由企业事故发生部门的领导组织有关人员进行调查；性质严重的，安监、生技(基建)、劳动人事(社保)、工会等部门派人参加电网事故的调查按国家有关规定或国家电力监管委员会电力生产事故调查暂行规定执行，如系发电企业引起或与发电企业有关，视情况由发电企业、集团公司分支机构和子公司或集团公司派人参加事故调查组设备事故调查1.特大设备事故调查执行国务院特别重大事故调查程序暂行规定及其他相关规定2.集团公司认定的特大设备事故，由集团公司或授权部门组织调查，调查组由组织事故调查单位的领导、安监、生技（基建）、发电企业的领导及有关部门人员组成3.按照国家电力监管委员会颁布的电力生产事故调查暂行规定定性为重大设备事故的，由电监会组织调查4.按照集团公司颁布的电力生产事故调查规程定性为集团公司重大设备事故的由集团公司、分支机构、子公司组织调查组进行调查，调查组由组织事故调查单位的领导、安监、生技（基建）、发电企业的领导及有关部门人员组成5.一般设备事故由发生事故的单位组织调查组进行调查，产权与运行管理分离的，以资产所有者单位为主组织调查，也可以委托运行管理单位组织调查6.调查组一般由事故调查单位的领导组织，安监、生技（基建）以及其他有关部门和车间（工区、工地）人员参加7.只涉及一个车间(工区、工地)且情节比较简单的一般设备事故，也可以指定发生事故的车间(工区、工地)负责人组织调查8.设备一类障碍报告由企业或车间(工区、工地)技术人员填写9.设备一类障碍由车间(工区、工地)负责人组织调查；必要时，安监人员和有关专业人员参加；性质严重者，由发电企业的领导组织调查10.设备二类障碍、异常的调查，参照一类障碍的调查进行20.4调查程序保护现场1.事故发生后，事故单位必须迅速抢救伤员并派专人严格保护事故现场，未经调查和记录的事故现场，不得任意变动2.发生国务院特别重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，事故单位应立即通知当地政府和公安部门，并要求派人保护现场3.事故发生后，事故单位应立