风险抵押金考核管理办法

无受控章的文件为非受控文件，使用者有责任检查打印的文件为最新版本。文 件 号：Q/FC 03.06.03058-2009 版 本 号：1.0风险抵押金考核管理办法1 目的为促使我公司生产经营活动符合有关法律法规和安全生产技术规范的要求，不断提升安全生产管理水平，落实各部门安全生产的责任，施行安全管理全员化、规范化和标准化。着力推动我所采用先进的安全管理理念和方法，建立自我约束，持续改进的安全生产长效机制，创造一个和谐、安全稳定的科研生产环境，特制定本制度。2 范围本办法适合于我公司各生产部门。3 管理要求或规范3.1 所安全生产，防火安全的重点单位为：晶园公司（二部）、华谱公司（五部）、动力站，其他单位为一般安全防护单位。3.2 各单位的安全生产责任人、负责人、技安员按所里的资产占有情况、风险大小程度、工作难度，确定金额，向所里缴纳风险抵押金。（交纳金额按照每年年底所发安全工作总结附件所规定的交纳）3.3 风险抵押金由责任人、负责人、技安员个人缴纳，由财务处负责收取，期满后（考核期限为一年），本单位实现安全生产零事故的目标，风险抵押金本金归还或作下年度的风险抵押金，并按照优秀单位（部门）所缴纳的风险抵押金总额50%奖励，良好单位（部门）所缴纳的风险抵押金总额40%奖励，合格单位（部门）所缴纳的风险抵押金总额30%奖励，但要扣除考核办法中不合格项所处的罚金。全年发生事故的或考核为不合格的单位（部门），风险抵押金全额扣除，触犯刑律的，移交司法机关处理。3.4 风险抵押金奖励从单独的安全生产专项基金中抽取，不占用月奖或年终奖的份额。3.5 风险抵押金的扣除按照责任人、负责人、技安员风险抵押金所占比例扣除，如果风险抵押金的返还金额不够扣除，可进行对风险抵押金本金扣除。3.6 如发生人身伤害事故，根据中华人民共和国国家标准企业职工伤亡事故分类标准，按照所规定的损失工作日计算表，进行伤害损失工作日计算，扣除金额直接从个人缴纳的风险抵押金本金扣除，按照每损失一个工作日，扣除20元风险抵押金本金。3.7 风险抵押金，必须在每年的第一季度前，一次性缴纳，不能任意提取，遇特殊情况时必须经批准。3.8 现就风险抵押金的奖励金额的发放方法，举例如下：（例：某部门一季度：92分；二季度：88分；三季度：87分；四季度：93分；年终平均分90分为优秀，则风险抵押金的奖励金额为：交纳金额500.920.880.870.93980（元）。4 记录Q/FC 03.06.03058.N01-2009一部、爱芯、七部环保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N02-2009晶园、华普环保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N03-2009高科、四室、腾芯环保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N04-2009动力环保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N05-2009投资发展处环保、安全季度考核表1中国电子科技集团公司第五十八研究所编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页 共27页附录A一部、爱芯、七部环保、安全季度考核表记录格式：Q/FC 03.06.03058.N01-2009 NO：检查项目检查内容检查办法及考核办法扣分项事故控制目标1. 无重、特大火灾事故，无重、特大伤亡事故发生。2. 遏止一般火灾、轻、重伤事故，及经济损失在1万元以上的责任事故。3. 无事故苗头。1. 考核项目（1）、（2）两项其中一项不达标实行“一票否决”，年终单位责任人、负责人和集体取消评先进资格；对直接责任者，做出相应处罚，有刑事责任者依法追究刑事责任。2. 发生事故苗头，对直接责任人由各单位自行处理。一年中事故苗头的发生超过二次加倍处罚和扣分。一部：爱芯：七部：制度检查综合安全管理制度检查1. 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力并经考核合格后取得相关证书，并且重视安全生产工作，有部署、有措施、有检查、有考核、有总结。2. 作业人员按照国家有关规定，接受专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书。3. 安全投入是否到位：事故隐患治理费用；安全技术措施资金；安全设备设施的更新、维护费用；安全生产宣传、教育和培训费用；为员工交纳工伤保险费用。4. 技术改造项目和新、改、扩建项目是否经过技安、职业卫生、消防、工会及上级主管部门的审批、验收。5. 安全检查制度是否符合要求，应明确安全检查的范围和内容、时间间隔、安全检查的责任人和责任制。6. 是否建立劳动防护用品发放台帐。1、 检查证书或询问相关人员。2、 查资格证书。3、 查有关帐目，核实安全投入是否用于改善安全生产的条件，治理、消除事故隐患及其他保障安全生产的事项。4、 查验收资料。5、 查相关制度及检查台帐。6、 查阅相关台帐。一部：爱芯：七部：安全生产责任制度检查1. 生产经营单位法人是否督促、检查单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患，是否按照“四不放过”原则进行事故处理。2. 技术部门负责人是否制定、修订安全技术规程，知道编制安全操作规程，解决安全技术问题。3. 技安员是否组织安全检查、事故调查、安全工作会议、隐患整改等工作，并负责及时上报和检查落实。4. 班组长是否全面负责本班组的安全生产；教育职工遵章守纪，制止违章行为；发现不安全因素及时组织力量消除，并及时上报；对生产设备、安全装置、消防、防护器材进行检查，保持其正常运行；对新员工进行岗位安全教育，每日安全事项记入台帐。5. 各部门责任人与所每年签定安全生产责任书，有生产工艺的各部门与班组签定班组安全生产责任书。1、 查年度工作计划、台帐、会议记录、处理意见和文件、事故档案。2、 查相关制度和操作规程。3、 查有关文件和记录。4、 查有关文件和记录，培训档案，现场检查记录。一部： 爱芯： 七部：应急救援预案检查1. 建立应急组织，人员配备齐全，职责明确。2. 应急预案应包括可能发生的事故及针对性措施，其中包括报警、现场指挥、现场处理、伤员医疗急救、警戒、停水停点、危险物品转移、废弃物处理，并且在预案中明确演练时间、程序，制定预案修订要求。3. 制定事故应急监督、检查和考核制度，应急信息交流与报告制度，应急设备管理制度。4. 定期演练，并有演练策划文本，演练记录。1. 有组织机构图或文本，组成人员清单。2. 查预案文本。3. 查制度文本。4. 查记录文本。一部：爱芯：七部：活动检查参加安全活动开展工作1. 按时参加所技安例会。2. 按要求传达技安会精神。3. 完成技安会布置的工作。4. 认真组织开展“安全生产月”、“夏季百日安全竞赛”、“119”等活动。5. 按要求完成整改任务。6. 按要求及时报送五十八研究所安全生产工作履职报告书。7. 按要求开展或参加各类安全生产活动。8. 按要求完成其他有关安全生产的工作。1. 查每月技安会签到本2. 查传达的反馈信息3. 查工作台帐4. 查活动台帐5. 查整改措施6. 查报送情况7. 查开展各类活动情况8. 查台帐一部：爱芯：七部：宣传教育1. 各实体的主要负责人要参加市里组织的安全培训班，持证上岗。2. 健全和完善安全生产宣传教育培训工作机制，积极开展安全宣传教育活动。3. 搞好新职工三级教育及原职工的复工、转岗教育。4. 特种作业人员经培训持证上岗，按规定进行复审。5. 从业人员应具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和操作规程。1. 查上岗证2. 查全年宣传活动资料3. 主要查三级教育卡4. 查特殊工种上岗证5. 现场询问一部：爱芯：七部：现场检查现场检查安全标志1. 在紧急出口、疏散通道必须设置“安全出口”标志。2. 在远离紧急出口的地方，应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置，箭头必须指向通往紧急出口的方向。3. 紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”，在其反面设置“拉开”标志。4. 紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。5. 疏散通道或消防通道中应设置“禁止阻塞”标志。6. 灭火设备、报警器、报警电话等应设置相应提示标志。7. 疏散指示标志间距不大于20m。现场检查一部：爱芯：七部：办公室、休息室检查1. 无人违反禁烟、禁用非生产性用电器等有关制度。2. 无吃食物的现象。3. 饮水机不干烧，下班无人情况下不开饮水机。现场检查一部：爱芯：七部：化学实验室检查1. 化学品作业现场应设有安全告示牌，表明该作业区域危险化学品的特性、操作安全要点，应急处理方法。2. 危险化学品的使用现场能获取危险化学品的安全技术说明书。3. 化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理。4. 化学试剂不存在混放现象。5. 化学试剂存放量不得过多，并定置摆放。6. 化学实验桌面整洁，无严重化学试剂腐蚀现象，不往生活污水中倾倒化学试剂残液。7. 化学实验仪器电源线完好，无被腐蚀现象。现场检查一部：爱芯：七部：通信机房检查1. 严禁堆放可燃物，主机房出口应设置向疏散方向开启的门。2. 电源线、信号线不得交叉、混合。3. 通信机房严禁使用卤钨灯等高温度照明灯。4. 无乱拉乱接电源现象。5. 每25m2至少设置两抬1211灭火器。现场检查一部：爱芯：七部：事故处理事故报告1. 发生事故要按及时、主动报告，如实向有关部门报告事故的发生情况。2. 是否填写事故调查报告。查报告文档、记录一部：事故调查1. 事故原因分析清楚，有正确结论。 2. 发生事故后，要对相关安全规章制度情况进行查阅，查找不足之处。3. 事故调查后是否形成事故原因分析报告。爱芯：事故防范1. 是否制定并落实防范同类事故发生的各项措施以及修改相关规章制度。七部：交通安全1. 贯彻执行道路交通安全管理法律、法规和落实道路交通安全工作责任制。2. 建立健全道路交通安全管理机构，交通安全管理部门和交通安全管理网络人员，确定一名负责人，组织实施内部交通安全工作3. 年度安全工作计划，安全工作履职报告，要有道路交通安全工作的汇报内容。4. 建立健全各项道路交通安全规章制度和台帐。5. 机动车车检率达98%，发现隐患整改率达100%。6. 发生重特大道路交通事故后，按照规定的程序和时限上报有关部门，不准故意不报或者隐瞒不报、拖延报告。7. 开展道路交通安全宣传，落实全体员工交通安全教育措施，强化机动车驾驶员安全教育。1. 查看相关规章制度。2. 查看网络图。3. 看工作计划，年度总结等文件报告。4. 查看规章制度。5. 查看车检记录。6. 查看事故报告文档。7. 查看教育档案。一部：爱芯：七部：安全监管创新工作1、 积极开拓创新，对促进安全生产工作起到重要作用。2、 加强本单位、部门安全生产调研工作，研究解决实际问题，取得明显成效。3、 取得明显成绩，受到上级表彰奖励的。依据实际开展活动成效。一部：爱芯：七部：得分一部爱芯七部满分100分，“事故控制目标”未达标的每项扣10分，发生人员伤亡及财产损失巨大的追究相关责任人责任；其他项目各小项不满足的扣3分。附录B晶园、华普环保、安全季度考核表记录格式：Q/FC 03.06.03058.N02-2009 NO：检查项目检查内容检查办法及考核办法扣分项事故控制目标1. 无重、特大火灾事故，无重、特大伤亡事故发生。2. 遏止一般火灾、轻、重伤事故，及经济损失在1万元以上的责任事故。3. 无事故苗头。1. 考核项目（1）、（2）两项其中一项不达标实行“一票否决”，年终单位责任人、负责人和集体取消评先进资格；对直接责任者，做出相应处罚，有刑事责任者依法追究刑事责任。2. 发生事故苗头，对直接责任人由各单位自行处理。一年中事故苗头的发生超过二次加倍处罚和扣分。晶园华普制度检查综合安全管理制度检查1. 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力并经考核合格后取得相关证书，并且重视安全生产工作，有部署、有措施、有检查、有考核、有总结。2. 作业人员按照国家有关规定，接受专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书。3. 安全投入是否到位：事故隐患治理费用；安全技术措施资金；安全设备设施的更新、维护费用；安全生产宣传、教育和培训费用；为员工交纳工伤保险费用。4. 技术改造项目和新、改、扩建项目是否经过技安、职业卫生、消防、工会及上级主管部门的审批、验收。5. 安全检查制度是否符合要求，应明确安全检查的范围和内容、时间间隔、安全检查的责任人和责任制。6. 是否建立劳动防护用品发放台帐。1. 检查证书或询问相关人员。2. 查资格证书。3. 查有关帐目，核实安全投入是否用于改善安全生产的条件，治理、消除事故隐患及其他保障安全生产的事项。4. 查验收资料。5. 查相关制度及检查台帐。6. 查阅相关台帐。安全生产责任制度检查1. 生产经营单位法人是否督促、检查单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患，是否按照“四不放过”原则进行事故处理。2. 技术部门负责人是否制定、修订安全技术规程，知道编制安全操作规程，解决安全技术问题。3. 技安员是否组织安全检查、事故调查、安全工作会议、隐患整改等工作，并负责及时上报和检查落实。4. 班组长是否全面负责本班组的安全生产；教育职工遵章守纪，制止违章行为；发现不安全因素及时组织力量消除，并及时上报；对生产设备、安全装置、消防、防护器材进行检查，保持其正常运行；对新员工进行岗位安全教育，每日安全事项记入台帐。5. 各部门责任人与所每年签定安全生产责任书，有生产工艺的各部门与班组签定班组安全生产责任书。1. 查年度工作计划、台帐、会议记录、处理意见和文件、事故档案。2. 查相关制度和操作规程。3. 查有关文件和记录。4. 查有关文件和记录，培训档案，现场检查记录。应急救援预案检查1. 建立应急组织，人员配备齐全，职责明确。2. 应急预案应包括可能发生的事故及针对性措施，其中包括报警、现场指挥、现场处理、伤员医疗急救、警戒、停水停点、危险物品转移、废弃物处理，并且在预案中明确演练时间、程序，制定预案修订要求。3. 制定事故应急监督、检查和考核制度，应急信息交流与报告制度，应急设备管理制度。4. 定期演练，并有演练策划文本，演练记录。1. 有组织机构图或文本，组成人员清单。2. 查预案文本。3. 查制度文本。4. 查记录文本。活动检查参加安全活动开展工作1. 按时参加所技安例会。2. 按要求传达技安会精神。3. 完成技安会布置的工作。4. 认真组织开展“安全生产月”、“夏季百日安全竞赛”、“119”等活动。5. 按要求完成整改任务。6. 按要求及时报送五十八研究所安全生产工作履职报告书。7. 按要求开展或参加各类安全生产活动。8. 按要求完成其他有关安全生产的工作。1. 查每月技安会签到本2. 查传达的反馈信息3. 查工作台帐4. 查活动台帐5. 查整改措施6. 查报送情况7. 查开展各类活动情况8. 查台帐宣传教育1. 各实体的主要负责人要参加市里组织的安全培训班，持证上岗。2. 健全和完善安全生产宣传教育培训工作机制，积极开展安全宣传教育活动。3. 搞好新职工三级教育及原职工的复工、转岗教育。4. 特种作业人员经培训持证上岗，按规定进行复审。5. 从业人员应具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和操作规程。1. 查上岗证2. 查全年宣传活动资料3. 主要查三级教育卡4. 查特殊工种上岗证5. 现场询问现场检查安全标志1. 在紧急出口、疏散通道必须设置“安全出口”标志。2. 在远离紧急出口的地方，应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置，箭头必须指向通往紧急出口的方向。3. 紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”，在其反面设置“拉开”标志。4. 紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。5. 疏散通道或消防通道中应设置“禁止阻塞”标志。6. 灭火设备、报警器、报警电话等应设置相应提示标志。7. 疏散指示标志间距不大于20m。现场检查仓库安全检查1. 照明灯具下方与货物垂直距离应在50cm以上。2. 库房内禁止使用移动照明灯具、碘钨灯、超过60W以上的白炽灯。3. 库存商品应当按照物品大类和性能，分库、分类、分垛存储。4. 堆跺上下垂直，左右成行，无倒置。5. 消防设施定期检测保养并做好检测记录，严禁在消防设施前堆放物品。6. 库房内主要通道的宽度2m.现场检查办公室、休息室检查1. 无人违反禁烟、禁用非生产性用电器等有关制度。2. 无吃食物的现象。3. 饮水机不干烧，下班无人情况下不开饮水机。现场检查净化间检查1. 吹淋室门及出口通道的门保持常闭状态。2. 工艺间内只存放工艺规定使用的器具，物品按照定置管理要求进行摆放。3. 自给式呼吸器、喇叭、手电、应急药品等应急物品准备齐备，并可随时使用。4. 材料、化学试剂不超过三天的使用量，堆放整齐，平稳可靠，高度不超过2m，堆放高比宽不大于2:1。5. 作业场所有原材料、半成品、成品、废料及工具柜等物品摆放的定置图，不存在混放现象，并按照定置摆放整齐，平稳可靠。6. 危险部位、阀门、开关都有明显安全标志和警示牌。7. 气瓶柜关闭，不在使用情况下存在开启状态，保持通风良好；特气钢瓶前不摆放易燃或易爆物品；如遇换气现场必须要有人看守。没有气瓶柜的要固定。8. 不在使用的仪器堆放整齐，不占用消防通道；不把消防通道当做进料、退料、人员进出门。9. 化学试剂瓶、废液桶等都盖好盖子。10. 维修后使用的工具、化学试剂等不留在维修现场，维修结束迅速整理。11. 消防器材完好、有效。灭火器有足够的压力，外观保持完好，并有固定的显眼的摆放位置，按规定进行季度检查，填写好检查记录卡。12. 灭火栓内要有完好的水带、水枪，水带按要求卷好。13. 各种气体、水的管道按种类标明，无跑、冒、滴、漏现象。14. 仪器、设备注明危险因素及防护措施，并且贴在醒目位置。15. 消防通道、出口通道无物品堆放，工作场所不放置车辆。16. 设备的电线、电缆、绝缘层无破裂，电源插座头无破损，开关连接可靠，接触良好，无严重发热及烧损现象，无乱拉临时线现象。17. 设备按钮指示信息清晰可见，不可见的必须在旁标注清楚。18. 危险化学品使用现场应能获取危险化学品的安全技术说明书。19. 净化间内工作人员按要求穿戴净化服，戴好手套及口罩。20. 小推车在不使用的情况下靠里停放，不能斜在或斜出过道里。现场检查事故处理事故报告1. 发生事故要按及时、主动报告，如实向有关部门报告事故的发生情况。2. 是否填写事故调查报告。查报告文档、记录事故调查1. 事故原因分析清楚，有正确结论。 2. 发生事故后，要对相关安全规章制度情况进行查阅，查找不足之处。3. 事故调查后是否形成事故原因分析报告。事故防范1. 是否制定并落实防范同类事故发生的各项措施以及修改相关规章制度。交通安全1. 贯彻执行道路交通安全管理法律、法规和落实道路交通安全工作责任制。2. 建立健全道路交通安全管理机构，交通安全管理部门和交通安全管理网络人员，确定一名负责人，组织实施内部交通安全工作3. 年度安全工作计划，安全工作履职报告，要有道路交通安全工作的汇报内容。4. 建立健全各项道路交通安全规章制度和台帐。5. 机动车车检率达98%，发现隐患整改率达100%。6. 发生重特大道路交通事故后，按照规定的程序和时限上报有关部门，不准故意不报或者隐瞒不报、拖延报告。7. 开展道路交通安全宣传，落实全体员工交通安全教育措施，强化机动车驾驶员安全教育。1. 查看相关规章制度。2. 查看网络图。3. 看工作计划，年度总结等文件报告。4. 查看规章制度。5. 查看车检记录。6. 查看事故报告文档。7. 查看教育档案。安全监管创新工作1. 积极开拓创新，对促进安全生产工作起到重要作用。2. 加强本单位、部门安全生产调研工作，研究解决实际问题，取得明显成效。3. 取得明显成绩，受到上级表彰奖励的。依据实际开展活动成效。得分晶圆华普满分100分，“事故控制目标”未达标的每项扣10分，发生人员伤亡及财产损失巨大的追究相关责任人责任；其他项目各小项不满足的扣3分。附录C高科、四室、腾芯环保、安全季度考核表记录格式：Q/FC 03.06.03058.N03-2009 NO：检查项目检查内容检查办法及考核办法扣分项事故控制目标1. 无重、特大火灾事故，无重、特大伤亡事故发生。2. 遏止一般火灾、轻、重伤事故，及经济损失在1万元以上的责任事故。3. 无事故苗头。1. 考核项目（1）、（2）两项其中一项不达标实行“一票否决”，年终单位责任人、负责人和集体取消评先进资格；对直接责任者，做出相应处罚，有刑事责任者依法追究刑事责任。2. 发生事故苗头，对直接责任人由各单位自行处理。一年中事故苗头的发生超过二次加倍处罚和扣分。高科：四室：腾芯制度检查综合安全管理制度检查1. 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力并经考核合格后取得相关证书，并且重视安全生产工作，有部署、有措施、有检查、有考核、有总结。2. 作业人员按照国家有关规定，接受专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书。3. 安全投入是否到位：事故隐患治理费用；安全技术措施资金；安全设备设施的更新、维护费用；安全生产宣传、教育和培训费用；为员工交纳工伤保险费用。4. 技术改造项目和新、改、扩建项目是否经过技安、职业卫生、消防、工会及上级主管部门的审批、验收。5. 安全检查制度是否符合要求，应明确安全检查的范围和内容、时间间隔、安全检查的责任人和责任制。6. 是否建立劳动防护用品发放台帐。1. 检查证书或询问相关人员。2. 查资格证书。3. 查有关帐目，核实安全投入是否用于改善安全生产的条件，治理、消除事故隐患及其他保障安全生产的事项。4. 查验收资料。5. 查相关制度及检查台帐。6. 查阅相关台帐。高科：四室：腾芯安全生产责任制度检查1. 生产经营单位法人是否督促、检查单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患，是否按照“四不放过”原则进行事故处理。2. 技术部门负责人是否制定、修订安全技术规程，知道编制安全操作规程，解决安全技术问题。3. 技安员是否组织安全检查、事故调查、安全工作会议、隐患整改等工作，并负责及时上报和检查落实。4. 班组长是否全面负责本班组的安全生产；教育职工遵章守纪，制止违章行为；发现不安全因素及时组织力量消除，并及时上报；对生产设备、安全装置、消防、防护器材进行检查，保持其正常运行；对新员工进行岗位安全教育，每日安全事项记入台帐。5. 各部门责任人与所每年签定安全生产责任书，有生产工艺的各部门与班组签定班组安全生产责任书。1. 查年度工作计划、台帐、会议记录、处理意见和文件、事故档案。2. 查相关制度和操作规程。3. 查有关文件和记录。4. 查有关文件和记录，培训档案，现场检查记录。高科：四室：腾芯：应急救援预案检查1. 建立应急组织，人员配备齐全，职责明确。2. 应急预案应包括可能发生的事故及针对性措施，其中包括报警、现场指挥、现场处理、伤员医疗急救、警戒、停水停点、危险物品转移、废弃物处理，并且在预案中明确演练时间、程序，制定预案修订要求。3. 制定事故应急监督、检查和考核制度，应急信息交流与报告制度，应急设备管理制度。4. 定期演练，并有演练策划文本，演练记录。1. 有组织机构图或文本，组成人员清单。2. 查预案文本。3. 查制度文本。4. 查记录文本。高科：四室：腾芯活动检查参加安全活动开展工作1. 按时参加所技安例会。2. 按要求传达技安会精神。3. 完成技安会布置的工作。4. 认真组织开展“安全生产月”、“夏季百日安全竞赛”、“119”等活动。5. 按要求完成整改任务。6. 按要求及时报送五十八研究所安全生产工作履职报告书。7. 按要求开展或参加各类安全生产活动。8. 按要求完成其他有关安全生产的工作。1. 查每月技安会签到本2. 查传达的反馈信息3. 查工作台帐4. 查活动台帐5. 查整改措施6. 查报送情况7. 查开展各类活动情况8. 查台帐高科：四室：腾芯宣传教育1. 各实体的主要负责人要参加市里组织的安全培训班，持证上岗。2. 健全和完善安全生产宣传教育培训工作机制，积极开展安全宣传教育活动。3. 搞好新职工三级教育及原职工的复工、转岗教育。4. 特种作业人员经培训持证上岗，按规定进行复审。5. 从业人员应具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和操作规程。1. 查上岗证2. 查全年宣传活动资料3. 主要查三级教育卡4. 查特殊工种上岗证5. 现场询问高科：四室：腾芯现场检查安全标志1. 在紧急出口、疏散通道必须设置“安全出口”标志。2. 在远离紧急出口的地方，应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置，箭头必须指向通往紧急出口的方向。3. 紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”，在其反面设置“拉开”标志。4. 紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。5. 疏散通道或消防通道中应设置“禁止阻塞”标志。6. 灭火设备、报警器、报警电话等应设置相应提示标志。7. 疏散指示标志间距不大于20m。现场检查高科：四室：腾芯仓库安全检查1. 照明灯具下方与货物垂直距离应在50cm以上。2. 库房内禁止使用移动照明灯具、碘钨灯、超过60W以上的白炽灯。3. 库存商品应当按照物品大类和性能，分库、分类、分垛存储。4. 堆跺上下垂直，左右成行，无倒置。5. 消防设施定期检测保养并做好检测记录，严禁在消防设施前堆放物品。6. 库房内主要通道的宽度2m.现场检查高科：四室：腾芯办公室、休息室检查1. 无人违反禁烟、禁用非生产性用电器等有关制度。2. 无吃食物的现象。3. 饮水机不干烧，下班无人情况下不开饮水机。现场检查高科：四室：腾芯工作间检查1. 净化间内只存放规定使用的器具，物品按照定置管理要求进行摆放。2. 材料、化学试剂不超过三天的使用量，堆放整齐，平稳可靠，高度不超过2m，堆放高比宽不大于2:1。3. 作业场所有原材料、半成品、成品、废料及工具柜等物品摆放的定置图，不存在混放现象，并按照定置摆放整齐，平稳可靠。4. 危险部位、阀门、开关都有明显安全标志和警示牌。5. 不在使用的仪器堆放整齐，不占用消防通道。6. 化学试剂瓶、废液桶等都盖好盖子。7. 维修后使用的工具、化学试剂等不留在维修现场，维修结束迅速整理。8. 消防器材完好、有效。灭火器有足够的压力，外观保持完好，并有固定的显眼的摆放位置，按规定进行季度检查，填写好检查记录卡。9. 灭火栓内要有完好的水带、水枪，水带按要求卷好。10. 仪器、设备注明危险因素及防护措施，并且贴在醒目位置。11. 消防通道、出口通道无物品堆放，工作场所不放置车辆。12. 设备的电线、电缆、绝缘层无破裂，电源插座头无破损，开关连接可靠，接触良好，无严重发热及烧损现象，无乱拉临时线现象。13. 设备按钮指示信息清晰可见，不可见的必须在旁标注清楚。14. 设备电源接地，不能有接地线不固定现象。15. 新增加设备及仪器如果长期使用的，电源不能用拖线板连接。16. 临时用电所用的拖线板符合设备电流要求，线路不能悬空连接，不能穿过过道，以免踢绊工作人员。17. 生产场所的特气钢瓶要固定，最多只能一用一备，空瓶及时退库。18. 任何生产用设备使用时，在设备周围1m内不准堆放东西。19. 各种管道无跑、冒、滴、漏现场，发现此类现场及时报告相关单位。20. 外送原材料、设备、仪器进入102内的，在102内拆箱的，拆箱后遗留的杂务及时清理。21. 小推车在不使用的情况下靠里停放，不能斜在或斜出过道里。22. 变电箱外1.2m的范围内无障碍物，因工艺布局等原因可缩短至0.8m，不得影响箱门开启和操作。23. 生产场所存放的危险品量不得超过一昼夜的使用量。现场检查高科四室腾芯事故处理事故报告1. 发生事故要按及时、主动报告，如实向有关部门报告事故的发生情况。2. 是否填写事故调查报告。查报告文档、记录高科：事故调查1. 事故原因分析清楚，有正确结论。 2. 发生事故后，要对相关安全规章制度情况进行查阅，查找不足之处。3. 事故调查后是否形成事故原因分析报告。四室：事故防范1. 是否制定并落实防范同类事故发生的各项措施以及修改相关规章制度。腾芯交通安全1. 贯彻执行道路交通安全管理法律、法规和落实道路交通安全工作责任制。2. 建立健全道路交通安全管理机构，交通安全管理部门和交通安全管理网络人员，确定一名负责人，组织实施内部交通安全工作3. 年度安全工作计划，安全工作履职报告，要有道路交通安全工作的汇报内容。4. 建立健全各项道路交通安全规章制度和台帐。5. 机动车车检率达98%，发现隐患整改率达100%。6. 发生重特大道路交通事故后，按照规定的程序和时限上报有关部门，不准故意不报或者隐瞒不报、拖延报告。7. 开展道路交通安全宣传，落实全体员工交通安全教育措施，强化机动车驾驶员安全教育。1. 查看相关规章制度。2. 查看网络图。3. 看工作计划，年度总结等文件报告。4. 查看规章制度。5. 查看车检记录。6. 查看事故报告文档。7. 查看教育档案。高科：四室：腾芯安全监管创新工作1. 积极开拓创新，对促进安全生产工作起到重要作用。2. 加强本单位、部门安全生产调研工作，研究解决实际问题，取得明显成效。3. 取得明显成绩，受到上级表彰奖励的。依据实际开展活动成效。高科：四室：腾芯得分高科：四室：腾芯：满分100分，“事故控制目标”未达标的每项扣10分，发生人员伤亡及财产损失巨大的追究相关责任人责任；其他项目各小项不满足的扣3分。附录D动力环保、安全季度考核表记录格式：Q/FC 03.06.03058.N04-2009 NO：检查项目检查内容检查办法及考核办法扣分项事故控制目标1. 无重、特大火灾事故，无重、特大伤亡事故发生。2. 遏止一般火灾、轻、重伤事故，及经济损失在1万元以上的责任事故。3. 无事故苗头。1. 考核项目（1）、（2）两项其中一项不达标实行“一票否决”，年终单位责任人、负责人和集体取消评先进资格；对直接责任者，做出相应处罚，有刑事责任者依法追究刑事责任。2. 发生事故苗头，对直接责任人由各单位自行处理。一年中事故苗头的发生超过二次加倍处罚和扣分。制度检查综合安全管理制度检查1. 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力并经考核合格后取得相关证书，并且重视安全生产工作，有部署、有措施、有检查、有考核、有总结。2. 作业人员按照国家有关规定，接受专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书。3. 安全投入是否到位：事故隐患治理费用；安全技术措施资金；安全设备设施的更新、维护费用；安全生产宣传、教育和培训费用；为员工交纳工伤保险费用。4. 技术改造项目和新、改、扩建项目是否经过技安、职业卫生、消防、工会及上级主管部门的审批、验收。5. 安全检查制度是否符合要求，应明确安全检查的范围和内容、时间间隔、安全检查的责任人和责任制。6. 是否建立劳动防护用品发放台帐。1. 检查证书或询问相关人员。2. 查资格证书。3. 查有关帐目，核实安全投入是否用于改善安全生产的条件，治理、消除事故隐患及其他保障安全生产的事项。4. 查验收资料。5. 查相关制度及检查台帐。6. 查阅相关台帐。安全生产责任制度检查1. 生产经营单位法人是否督促、检查单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患，是否按照“四不放过”原则进行事故处理。2. 技术部门负责人是否制定、修订安全技术规程，知道编制安全操作规程，解决安全技术问题。3. 技安员是否组织安全检查、事故调查、安全工作会议、隐患整改等工作，并负责及时上报和检查落实。4. 班组长是否全面负责本班组的安全生产；教育职工遵章守纪，制止违章行为；发现不安全因素及时组织力量消除，并及时上报；对生产设备、安全装置、消防、防护器材进行检查，保持其正常运行；对新员工进行岗位安全教育，每日安全事项记入台帐。5. 各部门责任人与所每年签定安全生产责任书，有生产工艺的各部门与班组签定班组安全生产责任书。1. 查年度工作计划、台帐、会议记录、处理意见和文件、事故档案。2. 查相关制度和操作规程。3. 查有关文件和记录。4. 查有关文件和记录，培训档案，现场检查记录。应急救援预案检查1. 建立应急组织，人员配备齐全，职责明确。2. 应急预案应包括可能发生的事故及针对性措施，其中包括报警、现场指挥、现场处理、伤员医疗急救、警戒、停水停点、危险物品转移、废弃物处理，并且在预案中明确演练时间、程序，制定预案修订要求。3. 制定事故应急监督、检查和考核制度，应急信息交流与报告制度，应急设备管理制度。4. 定期演练，并有演练策划文本，演练记录。1. 有组织机构图或文本，组成人员清单。2. 查预案文本。3. 查制度文本。4. 查记录文本。活动检查参加安全活动开展工作1. 按时参加所技安例会。2. 按要求传达技安会精神。3. 完成技安会布置的工作。4. 认真组织开展“安全生产月”、“夏季百日安全竞赛”、“119”等活动。5. 按要求完成整改任务。6. 按要求及时报送五十八研究所安全生产工作履职报告书。7. 按要求开展或参加各类安全生产活动。8. 按要求完成其他有关安全生产的工作。1. 查每月技安会签到本2. 查传达的反馈信息3. 查工作台帐4. 查活动台帐5. 查整改措施6. 查报送情况7. 查开展各类活动情况8. 查台帐宣传教育1. 各实体的主要负责人要参加市里组织的安全培训班，持证上岗。2. 健全和完善安全生产宣传教育培训工作机制，积极开展安全宣传教育活动。3. 搞好新职工三级教育及原职工的复工、转岗教育。4. 特种作业人员经培训持证上岗，按规定进行复审。5. 从业人员应具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和操作规程。1. 查上岗证2. 查全年宣传活动资料3. 主要查三级教育卡4. 查特殊工种上岗证5. 现场询问现场检查现场检查安全标志1. 在紧急出口、疏散通道必须设置“安全出口”标志。2. 在远离紧急出口的地方，应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置，箭头必须指向通往紧急出口的方向。3. 紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”，在其反面设置“拉开”标志。4. 紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。5. 疏散通道或消防通道中应设置“禁止阻塞”标志。6. 灭火设备、报警器、报警电话等应设置相应提示标志。7. 疏散指示标志间距不大于20m。现场检查办公室、休息室检查1. 无人违反禁烟、禁用非生产性用电器等有关制度。2. 无吃食物的现象。3. 饮水机不干烧，下班无人情况下不开饮水机。现场检查变、配电站检查1. 变配电间应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。2. 门、窗网孔小于10mm10mm的金属窗网。3. 变、配电站的显著位置应挂有“高压危险、闲人免进”的标志牌。4. 变压器内部无异常声响和放电声。5. 油温指示清晰、温度低于85，冷却设备完好，变压器油有定期绝缘测试报告。6. 绝缘和接地完好可靠，有定期测试报告。7. 绝缘工具、用具摆放整齐，定期测试，并有合格证。8. 变压器室或车间内及露天变压器安装地点附近，都应设置标明变压器编号或名称、电压登记的标牌，并挂有警示标志。9. 电工配备符合国家标准的劳动防护用品，并按要求使用和穿戴，并对劳动防护用品半年进行一次检测，做好相应台帐。现场检查冷冻水、空压、纯水站检查1. 设备每年检验一次，有检验证明。2. 运行中无明显晃动。3. 管道漆色符合要求，并标有流动箭头。4. 附近不得放置易燃易爆物。5. 纯水设备使用的化学试剂领用量不得过多，设备带电部分标明危险。6. 空压机的日常使用状况记录，备有运行故障及事故记录。7. 空压机应每月自行检查一次，并作出记录。8. 制定特种设备应急救援预案。现场检查及查阅台帐。临时用电线路安全检查1. 有临时用电安全制度，有审批制度，有安全负责人。2. 线路穿过道路的要加设防护套管。3. 有一个能带负荷拉闸的总开关。4. 装在户外的开关要做防雨措施。5. 临时用电线路使用期限一般不过15天，延长期限的要办理延期手续。现场检查及查阅台帐。手持电动工具安全检查1. 电源线绝缘良好、不得有接头，长度不大于6m，有可靠的接地措施。2. 防护罩、盖或手柄无破裂、变行或松动。3. 每年检测一次，并做记录。现场检查及查阅台帐。车间动力配电箱安全检查1. 箱内电气整洁、完好、线路规整。2. 各回路熔断器编号识别标志齐全。3. 合闸机构齐全。4. 箱内外有明显的接地线、接触良好。5. 箱门状态完好。6. 编号、识别标志齐全，清楚。7. 箱外1.2m的范围内无障碍物，因工艺布局等原因可缩短至0.8m，不得影响箱门开启和操作。现场检查。冲、铣车间检查1. 机械设备可移动的开关电源线应采用三芯橡胶电缆线，外套蛇皮管，如够物件压砸可能时，应用槽刚或钢管防护。2. 旋转部件均应装设有效的防护罩或防护盖。3. 紧急停车按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效。4. 有明显的接地线。现场检查。压力管道检查1. 有关阀门、膨胀节、法兰完好，无腐蚀和松动现象。2. 不存在介质泄露现象。3. 不存在异常振动现象。4. 减压阀可靠，在压力发生变化期间，其上的压力表符合要求。5. 按规定装设的阴极刨花装置完好。6. 输送易燃介质的压力管道，其紧急处理装置完好，消防措施完善。现场检查。防雷接地装置检查1. 防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10。2. 对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。3. 每年雨季前检测一次，并有评价当年及上年的评价资料。4. 瓷管无破损、裂纹、烧伤痕迹。现场检查及查阅台帐。其他项目检查1. 工作场所不存在大面积的积水或油污。2. 消防器材完好、有效。灭火器有足够的压力，外观保持完好，并有固定的显眼的摆放位置，按规定进行季度检查，填写好检查记录卡。3. 维修后使用的工具、化学试剂等不留在维修现场，维修结束迅速整理。4. 灭火栓内要有完好的水带、水枪，水带按要求卷好。5. 仪器、设备注明危险因素及防护措施，并且贴在醒目位置。6. 消防通道、出口通道无物品堆放，工作场所不放置车辆。7. 设备的电线、电缆、绝缘层无破裂，电源插座头无破损，开关连接可靠，接触良好，无严重发热及烧损现象。8. 化学品作业现场应设有安全告示牌，表明该作业区域危险化学品的特性、操作安全要点，应急处理方法。现场检查。事故处理事故报告1. 发生事故要按及时、主动报告，如实向有关部门报告事故的发生情况。2. 是否填写事故调查报告。查报告文档、记录事故调查1. 事故原因分析清楚，有正确结论。 2. 发生事故后，要对相关安全规章制度情况进行查阅，查找不足之处。3. 事故调查后是否形成事故原因分析报告。事故防范1. 是否制定并落实防范同类事故发生的各项措施以及修改相关规章制度。交通安全1. 贯彻执行道路交通安全管理法律、法规和落实道路交通安全工作责任制。2. 建立健全道路交通安全管理机构，交通安全管理部门和交通安全管理网络人员，确定一名负责人，组织实施内部交通安全工作3. 年度安全工作计划，安全工作履职报告，要有道路交通安全工作的汇报内容。4. 建立健全各项道路交通安全规章制度和台帐。5. 机动车车检率达98%，发现隐患整改率达100%。6. 发生重特大道路交通事故后，按照规定的程序和时限上报有关部门，不准故意不报或者隐瞒不报、拖延报告。7. 开展道路交通安全宣传，落实全体员工交通安全教育措施，强化机动车驾驶员安全教育。1. 查看相关规章制度。2. 查看网络图。3. 看工作计划，年度总结等文件报告。4. 查看规章制度。5. 查看车检记录。6. 查看事故报告文档。7. 查看教育档案。安全监管创新工作1. 积极开拓创新，对促进安全生产工作起到重要作用。2. 加强本单位、部门安全生产调研工作，研究解决实际问题，取得明显成效。3. 取得明显成绩，受到上级表彰奖励的。依据实际开展活动成效。得分动力管道颜色：艳绿色水；大红色水蒸气；浅灰色空气；中黄色气体；紫色酸或碱；棕色可燃液体；黑色其他液体；淡蓝色氧满分100分，“事故控制目标”未达标的每项扣10分，发生人员伤亡及财产损失巨大的追究相关责任人责任；其他项目各小项不满足的扣3分。附录E投资发展处环保、安全季度考核表记录格式：Q/FC 03.06.03058.N05-2009 NO：检查项目检查内容检查及考核办法扣分项危险化学品仓库检查库房条件1. 是否冬暖夏凉、干燥、易于通风、密封和必光。2. 根据各类化学品不同性质、灭火方法等进行严格的分区、分类、分库存放。3. 避免阳光直射、远离火源、热源、电源，无产生火花。4. 储存发烟硝酸、高氯酸的库房为低温、干燥通风的一、二级耐火建筑。5. 在仓库外醒目处标志“禁止烟火”标志及其他消防安全警示标志。6. 库房要装避雷装置，并定期检测。7. 照明灯具下方与货物垂直距离应在50cm以上。8. 库房内禁止使用移动照明灯具、碘钨灯、超过60W以上的白炽灯。9. 库房内主要通道的宽度2m。10. 库房内的电器、开关和照明采用防爆型，线路穿管或阻燃管敷设，接头处密封。现场检查环境条件1. 库房周围无杂草和易燃物。2. 保持库房地面与货垛清洁卫生。现场检查堆剁1. 各种商品不允许直接落地存放。2. 各种商品应堆垛整齐、牢固，一般高不超过3m。3. 堆垛间距满足：主通道不小于180cm，支通道不小于80cm，墙距不小于30cm，柱距不小于10cm，垛距不小于10cm。4. 剧毒品设专库储存或存放在彼此间隔的单间内，并安装防盗报警器。现场检查养护技术1. 库房内设温、湿度表，并按时观测和记录。2. 每天对库房内外进行安全检查。3. 检查结果逐项记录，发现的问题及时通知相关单位。4. 超过储存期限或长期不出库的商品在库商品催调单，及时清理。5. 每种物品的存放现场应有危险化学品安全技术说明书。现场检查应急措施1. 根据化学品不同性质配备适当的灭火器。2. 在仓库里配备相应的应急救援工具，如放毒面具等。3. 制