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流程文件 编制部门：商品管理部商品销售合同审批流程 流程编号：01本流程管理目的：规范商品销售合同审批流程，提高合同审批效率。 主管领导审核商品总监在代表人处签名审批主管总裁审批流程图： 分发合同及存档财务部归档管理商品总监审批采购员提交合同商品管理部归档管理行政部律师职责：1.审核法律条款及证件是否齐全2.将合同返回商品管理部职责：1.审核合同各项质量报告资料是否齐全。2.将合同传递到财务部会审处理措施：1.每错一处罚2元。2.延迟录入罚5元。处理措施：1.法律条款有问题或证件不全者退回商品管理部,补充完整再报2.延迟传递合同罚10元。处理措施：1.合同质量报告资料不全退回商品管理部,补充完整再报2. 延迟传递合同罚10元。处理措施：1. 参照合同管理规定质量审核员会审财务部会审内部审核 相关部门会审律师专员会审信息管理部录入合同资料及核对商品经理审批行政部归档管理职责：1.录入员录入合同资料。编制合同统一电脑序号。2、审核员核对确认行政部职责：1.传递合同给主管总裁审批。2.交商品管理部商品总监在代表人处签名3.办公室经理盖合同章。财务部职责：1.审核费用支付方式、结算方式、税率及对比前一年合同的条款情况。2.将合同传递到法律专员会审商品部职责：1.洽谈并签订合同各项条款，包括：通道费用、结算方式、退换货方式、送货方式、合同有效期等。2.确认合同条款填写无误。3.确认合同相关资料齐全。4、经理及总监审批各项条款职责：1.对合同进行存档。2.回传合同：财务部一份，行政部一份,供应商一份。注：1. 财务部留存一份合同用于财务对账时核对结算方式、税率、通道费用。2. 商品部留存两份合同，一份交供应商留存，一份存档备查。标准：1.1个工作日内完成合同的传递审核工作。2.商品总监0.5个工作日完成签名工作3.0.5个工作日完成合同盖章工作标准：1.合同一式四份。2.合同各项条款不漏填不错填。3.合同资料齐全，包括营业执照、税务登记证、企业代码证、卫生许可证、生产许可证（前述资料为复印件加盖红色公章）、法人代表证明、公章财务章送货章图样。4、经理及总监各0.5个工作日审核完毕标准：1.参照合同管理规定标准：1.准确率100.2.1个工作日内完成。标准：1.0.5个工作日内完成审核工作。标准：1.0.5个工作日内完成审核工作。标准：1.0.5个工作日内完成审核工作。处理措施：1.延迟传递合同罚10元。2.延迟合同签名工作罚5元3.延迟合同盖章工作罚10元处理措施：1.费用条款或对比前一年合同有问题者退回商品管理部,给予说明后再报2.延迟传递合同罚10元处理措施：1. 合同未达标准的任一项者，经理或总监不予审批，合同退回，罚5元/次。2. 经理或总监未按时审核完毕者罚10元
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