《轴承质量手册》word版.doc

版本号/修订状态：B/0 受控状态：分 发 号：LH/QMS- 01-2010 2010-07-01发布 2010-07-08实施 地址： 邮编： 电话： 传真： 目 录前言 1颁布令 2管理者代表任命书 3引言 40.1公司概况 40.2质量方针和目标 50.3质量管理体系组织机构图 60.4质量管理体系职能分配表 7质量管理体系 要求 91适用范围 91.1总则 91.2应用 92编制依据 103术语和定义 104质量管理体系 114.1总要求 114.2文件要求 114.2.1总则 114.2.2质量手册 124.2.3文件控制程序 124.2.4记录控制程序 155管理职责 175.1管理承诺 175.2以顾客为关注焦点 175.3质量方针 185.4策划 185.4.1质量目标 185.4.2质量管理体系策划 195.5职责、权限和沟通 195.5.1职责和权限 195.5.2管理者代表 225.5.3内部沟通 225.6管理评审 236资源管理 266.1资源提供 266.2人力资源 266.3基础设施 286.4工作环境 317产品实现 327.1产品实现的策划 327.2与顾客有关的过程 337.2.1与产品有关的要求的确定 337.2.2与产品有关的要求的评审 347.2.3顾客沟通 357.3设计和开发(删减) 357.4采购 357.4.1采购过程 357.4.2采购信息 377.4.3采购产品的验证 377.5生产和服务提供 387.5.1生产和服务提供的控制 387.5.2生产和服务提供过程的确认 417.5.3标识和可追溯性 417.5.4顾客财产(删减) 437.5.5产品防护 437.6监视和测量装置的控制 448测量、分析和改进 468.1总则 468.2监视和测量 468.2.1顾客满意 468.2.2内部审核控制程序 478.2.3过程的监视和测量 508.2.4产品的监视和测量 518.3不合格品控制程序 538.4数据分析 558.5改进 568.5.1持续改进 568.5.2纠正措施控制程序 578.5.3预防措施控制程序 59附录A：质量手册管理规定 60附录B：程序文件和支持性文件清单 61附录C：记录清单 62附录D：产品工艺流程图 64附录E：文件更改记录 65前 言质量手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求和公司质量管理适用的法律法规及实际运作要求编制。质量手册归口管理部门：办公室质量手册审核人：李金明质量手册批准人：张新法 颁 布 令公司的信誉和成就，取决于产品质量和服务能否持续稳定地满足顾客的需求和期望以及适用的法律法规要求，并经受住顾客的考验，增强顾客满意。为了保证产品和服务质量持续稳定地满足顾客的需求和期望以及适用的法律法规要求，按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求和公司质量管理适用的法律法规及实际运作要求重新编制了公司的质量管理体系文件，并以B 版质量手册予以公布，以规范公司质量管理行为、确保产品和服务质量、增强顾客满意、提高公司市场竞争力。B 版质量手册规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限，以及对质量管理体系各过程的相互作用的表述和控制要求。质量手册是公司最高级别的质量管理体系文件，具有唯一性、法规性、适用性和可检查性。B版质量手册业已审定，现予以批准。B版质量手册从2010年7月8日开始实施。全体员工必须认真遵守质量手册中的各项要求，为提高公司的产品质量和信誉而努力工作。 总经理： 年 月 日管理者代表任命书为了建立、实施、保持和持续改进公司的质量管理体系，加强对质量管理体系运作的领导，任命 李金明 为公司质量管理体系管理者代表。管理者代表受总经理委托对公司质量管理体系的建立、实施和保持负责。管理者代表除担负原有的职责和权限外，具有以下方面的职责和权限。a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进。b)负责向总经理报告公司在建立质量方针、质量目标及实施质量管理体系方面所取得的业绩，以及有关质量管理体系的改进需求。c)确保全体员工增强以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客满意的意识。d)负责质量管理体系有关事宜的对外联络。e)对各层次管理干部的评议拥有质量问题一票否决权；f)有权亲自或组织内部审核员对各部门的质量工作进行审议和评估，同时有权领导所有部门针对质量问题采取任何改进措施；g)有权直接向总经理汇报与任何部门或人员有关的质量问题。总经理： 年 月 日引 言0.1 公司概况聊城鲁寰轴承有限公司位于山东省西部的临清市，地处冀鲁交界，东临京九铁路，西临京广铁路，济馆高速公路和008省道等交通要道穿城而过，交通十分便利，地理位置优越，环境优美。公司始建于2004年，是一家专业生产8类推力球轴承、7类圆锥滚子轴承及0类深沟球轴承为主的企业。公司加工设备齐全、工艺先进、检测手段完备。公司下设经营部、质量部、生产技术部、办公室等职能部门；公司“QLHXY”品牌轴承已得到拥护的认可和信赖。顾客的需求就是对我们的要求，让每一位顾客满意，是公司员工永远奋斗的目标，也是公司员工永恒的经营理念。我们遵循“用户至上、信誉第一”的公司宗旨，以“零缺陷为追求目标”，诚信经营、科学管理、拼搏务实、开拓创新，绝不让不合格的产品流入到顾客手中。公司将持续改进质量管理体系和产品质量，以高质量、高水平的产品来回报顾客对公司的支持与信赖。我们愿以优质的产品、合理的价格、周到的服务与广大客户真诚合作，并向新老客户致谢！无论是现在还是将来，我们永远是您最信赖的合作伙伴。我们愿与您精诚合作，共创美好富裕的明天！公司董事长兼总经理张新法先生及全体员工竭诚欢迎各位莅临指导和做客，鲁寰将是您永远的朋友！0.2 质量方针和质量目标面对市场的发展趋势和日益激烈的竞争，公司决定按照ISO9001标准的要求建立质量管理体系，提高公司的产品质量保证能力、市场信誉和竞争力。经公司主要管理人员评审决定，公司的质量方针为：优化工艺、精心加工，为顾客提供优质轴承；质量为本、诚信待事，为顾客提供卓越经营。公司员工严格遵守法律法规，严格按照工艺要求进行加工，确保产品质量；公司员工视产品质量为自己的生命。公司员工加强技术培训，提高各项技能，严格设备管理和加工、检验过程，并不断进行工艺创新，使公司在管理、产品、技术等方面走在市场前列，打造“鲁寰”品牌。守法经营、真诚待客、信誉之上，让每一位顾客满意是公司员工永恒的追求；认真对待每一位顾客，为顾客提供优质的产品、全心全意为顾客服务是公司员工永恒的宗旨，赢得每一位顾客的信任是公司员工永恒的目的；以我们的真诚、真心、真意、真品，增强顾客满意。全体员工必须充分理解质量方针，并能够坚决、一致地贯彻执行。在质量方针的框架内制定公司质量目标，并将质量目标分解至部门和车间，实施质量目标管理。公司的质量目标是：产品质量满足相关标准的技术要求；成品内部一次交验合格率达到85%以上，并逐年提高；顾客满意率达到90%以上。总经理：年 月 日0.3 质量管理体系组织机构图总经理管理者代表生产技术部经营部质量部办公室仓库装配车间磨工车间0.4 质量管理体系职能分配表总经理管理者代表质量管理体系过程 办公室经营部质量部生产技术部生产车间仓库4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划注：代表主管领导或主管部门；代表相关领导或相关部门。0.4 质量管理体系职能分配表总经理管理者代表质量管理体系过程 办公室经营部质量部生产技术部生产车间仓库7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：代表主管领导或主管部门；代表相关领导或相关部门。 LH/QMS- 01-2010质量管理体系 要求 1范围1.1总则1.1.1质量手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求，规定了公司的质量管理体系，描述了公司质量管理体系所需的过程及其相互作用。1.1.2质量手册作为内部和外部(包括认证机构)需要证实公司有能力持续、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求产品的准则。1.1.3公司通过质量管理体系的有效应用，包括质量管理体系持续改进的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，增强顾客满意。1.2应用1.2.1公司质量管理体系适用于推力球轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承及配件的生产和服务。1.2.2删减说明由于推力球轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承及配件按照国家或行业标准规定的技术要求进行生产，在上述产品实现过程中不进行产品的设计和开发活动，也不承担产品设计和开发更改的责任；在产品的生产过程中不控制和使用顾客财产，包括原材料、设备和技术资料等。因此，公司对GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求中的“7.3设计和开发”和“7.5.4顾客财产”条款进行删减，并确保上述条款的删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的责任和能力。2引用标准2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语；2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求；2.3 GB/T 2828.1-2003计数抽样检验程序 第1部分 按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划；2.4 GB/T307.1-2010滚动轴承 向心轴承 公差；2.5 GB/T307.2-2010滚动轴承 测量和检验的原则及方法；2.6 GB/T307.3-2010滚动轴承 通用技术规则；2.7 GB/T4604-93滚动轴承 径向游隙；2.8 GB/T274-2008滚动轴承 倒角尺寸最大值；2.9 GB/T8597-2003滚动轴承 防锈包装；2.10 GB/T276-94滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸；2.11 GB/T297-94滚动轴承 圆锥滚子轴承 外形尺寸；2.12 GB/T308-2002滚动轴承 钢球；2.13 GB/T301-1995滚动轴承 推力球轴承 外形尺寸；2.14 GB/T307.4-2002滚动轴承 推力轴承 公差；2.15 JB/T8921-1999滚动轴承及其商品零件检验规则；2.16 JB/T3573-93滚动轴承 径向游隙的测量及评定方法；2.17 JB/T7051-93滚动轴承 零件表面粗糙度测量和评定方法；2.18 JB/T7361-94滚动轴承 零件硬度试验方法；2.19 JB/T3574-1997滚动轴承 产品标志；2.20 JB/T10235-2001滚动轴承 圆锥滚子 技术条件；2.21 JB/T10190-1997滚动轴承 清洁度及评定方法；2.22 JB/T6641-93滚动轴承 残磁及其评定方法；2.23 JB/T6642-93滚动轴承零件 圆度误差测量及评定方法；2.24 JB/T30163017-91滚动轴承 包装箱技术条件；2.25 JB/T7752-1995密封深沟球轴承 技术条件；2.26 JB/T8571-1997滚动轴承 密封深沟球轴承防尘、漏脂、温升性能试验规程；2.27 JB/T10337-2002滚动轴承零件 冲压保持架技术条件；2.28 JB/T10190-1997滚动轴承 清洁度及评定方法；2.29 JB/T1255-2001高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件。3术语和定义采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。4质量管理体系本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总要求，明确了质量管理体系文件的范围和质量手册的内容，包含文件和记录控制程序。4.1总要求按照GB/T19001-2008标准及适用的法律法规要求，结合公司成功的质量管理经验和发展要求，建立公司的质量管理体系，形成质量手册等质量管理体系文件。公司通过实施、保持和持续改进质量管理体系，确保其持续的符合性和有效性。4.1.1管理者代表组织有关人员系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，确保过程的输出实现预期的结果。a)确定质量管理体系的各个过程并确定其在公司中的应用。b)确定质量管理体系各个过程的顺序和相互作用。c)确定质量管理体系各个过程有效运作和控制所需的准则和方法。d)确定并获得质量管理体系各个过程所需的资源和信息，以保证各个过程有效运作和对各个过程的监视。e)确定监视、测量和分析各个过程的周期及项目。f)实施纠正、纠正或预防措施及其他必要的措施，以实现质量管理体系各个过程的策划结果和对各个过程的持续改进。4.1.2根据公司质量管理体系的能力及生产和服务提供的需要，公司的外包过程为套圈车削加工、套圈淬火和回火及包装盒、箱制造，对上述外包过程供方的控制要求在手册的7.4条款中予以表述。4.2文件要求质量管理体系文件是公司质量管理体系运行的依据，其使用确保满足顾客要求和质量改进；实现工作的重复性和可追溯性；为质量管理体系的有效运行提供客观证据。4.2.1总则公司的质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)形成文件的程序；d)为确保质量管理体系过程有效策划、运行和控制所形成的文件；e)质量管理体系运行所要求的记录。4.2.2质量手册质量手册是公司最高级别的质量管理体系文件，具有唯一性、法规性、适用性和可检查性。其内容包括：a)前言、颁布令、管理者代表任命书；b)引言。包括公司概况、质量方针和质量目标、质量管理体系组织机构、质量管理体系职能分配表；c)质量管理体系范围，包括任何删减的细节与合理性说明；d)为质量管理体系编制的形成文件的程序；e)质量管理体系过程之间的相互作用的表述；f)质量手册管理规定、附录。4.2.3文件控制程序(LH/CX-01-2010)对与质量管理体系有关的所有文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等过程进行控制，确保使用文件的现行有效版本，防止误用失效或作废文件及资料。4.2.3.1职责和权限a)总经理负责质量方针和目标、质量手册、程序文件和管理性文件的批准；负责审批生产计划、设备检修保养计划等与生产工作有关的文件。b)管理者代表负责组织编制和审核质量手册和程序文件；负责批准质量记录、作业指导文件等；负责审批工艺卡等与技术、质量工作有关的文件。c)办公室是该程序的归口管理部门，负责该程序实施的检查和指导，并负责公司所有与质量管理体系有关文件的发放、更改、回收、作废处置控制。d)各部门负责相关文件的编制、报批、使用、更改、回收和保管的控制。4.2.3.2控制要求a)文件编号综合性质量管理体系文件，如质量手册、质量记录格式汇编等。LH/QMS-01-XXXX 年代号 综合性质量管理体系文件序号 质量管理体系 聊城鲁寰轴承有限公司程序文件。LH/CX-01-XXXX 年代号 程序文件序号 程序文件代号作业指导文件。LH/ZY-01-XXXX 年代号 作业指导文件序号 作业指导文件代号其他管理性文件。公司XXXXXX号 文件序号 年代号记录的编号按记录控制程序执行；外来文件采用文件原编号。若外来文件没有编号，按照公司管理性文件编号方法进行编号。b)文件类别形成文件的质量方针和质量目标；质量手册和程序文件；质量记录(包括标准表格和报告等)；工艺文件、作业指导书、批准的职责和权限等；外来文件(与质量管理体系有关的法律法规、标准等)。c)文件状态及标识受控文件：与质量管理体系运行有关的场所使用的文件均为受控文件。包括在合同有效期内为咨询、认证机构提供的质量手册和程序文件。质量手册、程序文件和作业指导书标注“受控”印章和分发号，其他文件通过建立“有效文件清单”实施控制。非受控文件：经总经理批准发放的，但不需要进行修订、回收等控制的文件均为非受控文件。质量手册、程序文件和作业指导书标注“非受控”印章，其他文件在“文件发放记录”备注栏中标明。作废文件：过期的、不再执行的与质量管理体系运行有关的文件均为作废文件，并按要求进行处置。如作为资料保存，标注“作废”印章。d)文件的编制、审批和发布质量方针和质量目标由总经理组织制定、批准和发布。质量手册和程序文件由管理者代表组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。质量记录、作业指导文件由各部门编制，管理者代表审批后实施。生产计划、设备检修保养计划等与生产工作有关的文件由总经理批准后实施；与技术、质量工作有关的文件，如工艺卡等由管理者代表批准后实施。文件编号由办公室确定，批准人确定其发放范围和实施日期。e)文件的收发或阅签办公室发放公司与质量管理体系有关的文件，发放时填写“文件发放记录”，在发放新版本文件的同时收回作废版本文件。如文件无须发放，办公室按照领导批示，要求有关人员在文件相应处签字确认。部门代号及分发号部门代号分发号部门代号分发号总经理01经营部经06质量部主管兼管理者代表02磨工车间07办公室办03装配车间08生产技术部技04仓库09质量部质0510f)文件的评审每年12月的适当时间，由管理者代表组织有关人员对质量管理体系文件的适用性、充分性和有效性等进行评审，需修订时由办公室组织原编制部门对其进行修订。g)文件的使用文件持有者必须确保文件清晰、整洁，易于识别和使用，并确保使用与所从事的质量工作适用文件的有关版本。需要将文件复制或将文件的部分内容复制张贴于使用现场时，到办公室填写“文件复印登记表”，并在复制文件上注明其出处。当文件修订或换版时，复制部门及时更新复制件。h)文件的更改及其修订状态质量手册和程序文件由办公室汇总使用者提出的更改意见，提出更改内容和要求，报管理者代表审核、总经理批准。质量记录、作业指导书由编制部门汇总使用者的更改意见，提出更改要求，报管理者代表批准。文件更改通知按文件发放要求发放至文件持有者，文件持有者按文件更改要求实施更改，并填写“文件更改记录”。文件更改采用划改、换页、换版等形式。划改由文件更改通知部门提出划改要求；换页由文件更改通知部门更改文件的修订状态，如A版第一次更改，文件的版本号/修订状态更改为A/1；文件换版由办公室组织进行，并更改文件的版次，如第一次换版，文件的版本号/修订状态更改为B/0，在新版本文件发布前须重新评审和批准。其他文件根据需要通过换发、补充等形式实施更改。i)文件的归档及销毁办公室每年12月发布公司与质量管理体系有关的“有效文件清单”，对其适用性进行控制；当需销毁作废文件时，由办公室填写“文件销毁单”，经管理者代表批准后统一收回和销毁，需保留的作废文件加注“作废”印章，并与有效文件隔离保存。j)外来文件控制公司外来文件(包括法律法规、标准等)由办公室统一控制，各部门及时根据需要提出要求，管理者代表识别其适用性并确定发放范围。 其发放按照“文件的收发或阅签”要求执行。k)文件贮存文件储存在具有通风、防虫、防潮、防丢失和防变质的适宜场所，办公室负责检查和控制。文件发生丢失报告管理者代表，在查明原因后由办公室按要求进行补发。文件由于使用时间较长，出现字迹不清、污染等情况时，使用部门到文件发放部门进行更换。更换按文件收发要求执行。l)质量记录是一种特殊类型的文件，按记录控制程序要求进行控制。4.2.4记录控制程序(LH/CX-02-2010)对与质量管理体系运行有关的记录的填写、标识、收集、保护、检索、归档、贮存、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系运行有效性的证据，同时为产品的可追溯性和采取纠正、预防措施及持续改进质量管理体系提供信息。4.2.4.1职责和权限a)办公室负责记录在规定保存期内的收集、编目、保护、检索、储存和归档的控制。b)各部门负责本部门记录的填写、收集和归档管理，并确保记录的真实、准确、清晰和完整。4.2.4.2控制要求a)记录的编号LH/JL-XXX-XX 记录序号 标准条款号 聊城鲁寰轴承有限公司/记录代号b)记录的填写记录采用钢笔或圆珠笔填写,按照文件规定要求作到及时、真实、完整和清晰。c)记录的标识记录采用表格形式(如特殊情况不能采用表格，可采用其它形式)，其名称明确规定其用途。记录依据标准条款的编码及顺序进行编号，对同一记录采用再次编号的方法进行唯一性标识。d)记录的收集、保护、贮存和归档各部门(车间)负责本部门(车间)质量活动记录的收集、编目、保护、贮存和归档。记录储存在具有通风、防虫、防潮、防丢失和变质的适宜场所。记录归档时进行编目，以便于检索。e)记录的检索记录应易于检索。当有要求时，顾客在合同规定的期限内可以查阅相关记录，查阅前必须由总经理批准。内部审核或第二、三方审核时，记录保管人必须提供相关记录，以作为质量管