供应商控制计划检查表.doc

供应商质量控制计划审核表供应 商名称:日期:邓白氏号码.:审核员 (SQE):零件名:零件组别:前期准备小组：零件号:车型:项目名:图纸日期:工程更改水平：工程更改号:PPAP状态: 产品认证状态:是否动力总成零件： 是 否是否安全件： 是 否审核类型: 覆盖所有区域或 部分区域:审核状态: 初始审核 跟踪审核 按节拍生产 (GP9 附件 B)技术资料获取得分N/A1. 供方处是否为最新更改水平的图纸?*2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准?3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等)4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?*质量体系文件6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?*7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文件动态更新?*8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确认？*9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?*10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制?*11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数?*12. 各工位检验频次和样本数是否合理?*质量体系实施13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？*14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料?*15当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？*16. 工作场所布置是否适当并与流程 图一致?17. 所有工 装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证?*18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作?* - 足够正确操作，包括对不合格品的处置？* - 操作人员有无合格的边界样品，是否使用?*19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置?*20. 操作人员是 否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训?*21是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？*22. 有无针对设备和工装、辅助设备 的预防性维修计划，是否按计划实施?*23. 操作指导书是否与控制计划一致?*24. 各试验、检测项目是否按文件实施?*25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs?26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理，控制限是否合理?*27. 超控制限的 点是否采取适当的纠正措施?*28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？*29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格?*30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损?*31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？*32供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核”管理 层质量体系实施33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？*34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ - 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?*35. 发生问 题后，是否能迅速与相关人员沟通? * - 支持人员能否对操作人员要求快速响应?*36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通?*37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因?38PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？分数和： 适用项数: 总分 =分数和*50/适用项数：跟踪审核日期：(注：各项符合为2分，一般不合格为1分，严重不合格或多个一般不合格为0分。“*”项目不得低于1分)审核意见:供应商名称:日期:DUNS 号.:审核员 (SQE):零件名:组别:零件号:车型 年:项目问题号问题描述复印件发放至: (供方代表)分数和： 适用项数: 总分 =分数和*50/适用项数： 跟踪审核日期：(注：各项符合为2分，一般不合格为1分，严重不合格或多个一般不合格为0分。“*”项目不得低于1分)审核意见:供应商过程控制计划审核问题清单供应商名称: 日期:DUNS 号.: 审核员 (SQE): 零件名: 组别:零件号: 车型 年: 项目 问题号 问题描述复印件发放至: (供方代表)