库存退仓退货产品管理制度

青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-CG-01物料退仓、退货管理制度 封面版本号： A修改号： 0页 次： 1/1物料退仓、退货管理制度 编 制： . 会 签： . 审 核： . 批 准: . 发布日期： .实施日期： . 青岛通宝控制器有限公司青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-CG-01退仓、退货管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 1/41.目的为了加强存货管理，规范成品、零部件退货、退仓的要求，特制定本制度2. 范围本制度适用于公司所有来料及产成品的退货、退仓3. 职责3.1销售部负责成品的退货、退仓沟通。3.2质量部负责对退回的产品进行处理并跟踪处理结果。3.3成品仓负责对成品退货、退仓的点收、存放及对处理结果进行跟进。3.4生产部负责按照质量部给出的处理结果对退货、退仓产品进行返工或退仓等。3.5零件仓负责零部件的退货、退仓处理。4.程序4.1成品退货4.1.1成品退货原则4.1.1.1产品一经售出，无正当原因，一律不得退货。4.1.1.2非质量问题引起的退货，需销售部分析原因，经过总经理审批后方可退货。4.1.1.3因质量问题引起的退货，需经销售部、质量部确认后方可退货。4.1.1.4不可抵御的自然灾害造成的产品受损可办理退货。4.1.1.5运输过程中因保护不善造成产品受损，由运输公司负责赔偿完毕后，方可退货。4.1.2成品退货类型4.1.2.1因产品质量问题引起的退货4.1.2.2因客户工艺更改、计划取消引起的退货4.1.2.3因产品超期引起的退货4.1.3成品退货管理4.1.3.1成品退货都需由销售部、质量部共同进行确认，在退货前需确认完毕退货数量、退货型号、不良原因4.1.3.2经与客户协商可在客户现场返工、返修的产品，由销售部安排人员至客户处进行返修、返工处理，尽量不要退货4.1.4.1质量问题退货由销售部与客户沟通及获取退货信息后及时以邮件或书面通知等形式发送销售退货单通知质量部及成品库管理员，确认可退货后安排退货。4.1.4.2成品库管理员在接到退货后应及时核对产品数量、型号，确定包装物完好程度，如与销售部反馈信息不一致需及时通知销售部，不接受此退货。确认无问题后应在2日内对退货产品办理入库手续，填写库存品定期确认申报处理表转由质量部，由质量部对退货产品进行判定、分析，并出具处理结果。青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-CG-01库存退仓、退货产品管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 2/44.1.4.3成品库接质量部确认的库存品定期确认申报处理表后，根据判定结果及时通知生产部对不合格品进行处理。4.1.4.4生产部根据质量部确认的技术问题处理单对退货产品进行区分，对需返工或改型产品进行返工、改型等处理。4.1.5.1客户工艺更改、计划取消退货，此类非质量问题退货原则上是不予接受的，如必须退货需销售部提出退货申请，经总经理审批同意后方可进行退货程序。4.1.5.2此类退货要求退回产品各项参数、性能完好，退货产品需按原样进行包装、防护，避免出现性能偏差。4.1.5.3接收退货（按照4.1.4.2执行）后由质量部出具技术问题处理单根据客户要求对产品进行改型。对不需改型产品要对退货产品重新检查以确保产品合格，如出现不合格现象转由销售部对客户进行索赔4.1.6.1公司内部仓库超期及外库代理处超期产品根据产品类型由销售部对外库产品进行召回并落实消化措施，质量部根据消化措施出具技术问题处理单对产品进行复测、改型、拆零等处理（产品超期参考成品库管理制度）4.1.7.1总成车间生产临时取消订单时所造成的温控器余料退回成品库，温控器不良按照成品退货进行处理。4.6.8.1已发出成品公司内发现质量问题，由质量部通知销售部对已发出成品进行召回。4.2零部件退货、退仓处理4.2.1退货条件4.2.1.1所购物料外包装未标明此批产品的名称、型号、数量等相关信息。4.2.1.2数量短缺、多送、错送，采购部应与供应商沟通补齐相应货物或退回多数、错送产品。4.2.1.3质量不合格，经质量部验收未达到我公司质量标准的，进行退货处理。4.2.2退货程序4.2.2.1包装不明的产品，仓库有理由拒收此货物，由仓库通知采购对此批货物进行退货处理。4.2.2.2送货数量上的短缺，采购部应及时与供应商联系补足数量差额，或在月底开票时间减去开票数量。4.2.2.3多送货或送错货，采购部应及时与供应商沟通对多送产品进行退货，对送错货产品与供商沟通此物料是否需退货，并确定补料时间及数量，如不需退货由采购部通知零件仓按照报废管理制度对送错货物料进行报废处理。4.2.2.4质量问题，需由质量部出具进货检验记录，零件仓在接到检验报告后，对不合格物料进行单独存放、标示。参考原材料、零件仓管理制度。并通知采购进行处理。4.2.2.5仓库中有被判定为质量问题的物料需退货时，采购部负责沟通供应商此物青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-CG-01库存退仓、退货产品管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 3/4料是否需退货，并确定补料时间及数量，如不需退货由采购部通知零件仓按照报废管理制度对质量问题物料进行报废处理。4.2.2.6确认物料可退货后，由质量部出具退货单此单一式三份，质量部、采购部、零件仓库各持一份。退货单需质量部、采购部、企管部共同签字方可生效。4.2.2.7货物退出后质量部通知下达供应商整改报告，采购部负责后续跟踪4.3零件退仓4.3.1退仓条件4.2.3.1生产现场出现的生产余料退仓4.2.3.2生产现场出现的不良品退仓4.2.4退仓准备4.2.4.1生产退仓前必须对所退物料仔细确认，明确所退物料的型号、数量，避免出现状态不清的情况。4.2.4.2所退物料必须保证物料整洁，并需对所退物料进行包装（不得出现散装）、标识（物料名称、供应商、数量、日期等）并填写退仓单，并注明退仓原因。退仓单需经现场工艺、生产经理、采购经理确认后方可生效。4.2.4.3生产中出现的生产余料退仓，退仓单位需对已开封的物料清点数量并包装、标识（物料名称、供应商、数量、日期等），对未开封的物料需确认包装有无破损，标识是否完整。确认完毕后填写退仓单并注明退仓原因。退仓单需经现场工艺、生产经理、采购经理确认后方可生效。 4.2.4.4生产中出现的物料不良退仓，退仓单位需根据实际情况对物料进行包装、标识（物料名称、供应商、数量、日期等）并填写退仓单，注明退仓原因，转交质量部进行判定。退仓单需经现场工艺、生产经理、采购经理确认后方可生效。4.2.5退仓程序4.2.5.1所退物料随退仓单经部门经理审核后转由质量部进行确认（物料名称、供应商、退仓类型、尺寸检查），确认完成后转回退仓部门办理退仓手续。 4.2.5.2所退物料为生产余料未开封品则无需检查，若所退物料为生产余料已开封物料则需质量部对所退物料进行抽样检查。4.2.5.3 所退物料为生产中出现不良，需由质量部对不良物料进行确认，并追查不良原因，并及时通知生产部暂停此批物料的生产，待确认完成后进行退仓处理。4.2.6仓库接收4.2.6.1退料单位将所退物料同退仓单一同交由仓管员，由仓管员进行签收确认。4.2.6.2仓管员根据退仓单清点退货数量及物料名称，确认无误后在退仓单青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-CG-01库存退仓、退货产品管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 4/4签字确认，若有问题则退回退料单位重新确认。4.2.6.3因退料引起的重新领料，需重新开具领料单并注明领料原因。4.2.7委外加工退仓4.2.7.1对委外加工产品进行退仓时，需由销售部出具退仓单并标明所退物料名称、规格、数量及退仓原因。4.2.7.2办事处退仓时要对退仓产品（成品、半成品、零部件）进行区分，并分别标明所退物料名称、规格、数量及退仓原因。4.2.7.3仓管员接退仓后及时对所退物料进行清点，清点完毕后填写报检单由质量部对退仓产品判定是否合格。4.2.7.4合格品按正常产品办理入库手续，对不合格品转采购部，由采购部负责对产品进行退货或报废处理。5、 相关文件5.1成品库管理制度 5.2原材料、零件仓管理制度5.3报废管理制度6、 相关记录6.1退货单 6.2库存品定期确认申报处理表6.3技术问题处理单6.4进货检验记录6.5供应商整改报告6.6退仓单6.7领料单