规章制度年月修改

.员工工作制度1、 公司员工必须严格执行公司的作息制度，按时上下班，不迟到，早退，旷工，有事按规定请、销假。2、上班时应着装整齐，挂胸卡，注意个人形象和个人的卫生，不得穿拖鞋及类似内衣裤等不适全办公室类型的服装到办公室。3、文明办公，礼貌待人，不得故意怠慢到办公室来办事的客人，或者故意刁难客户。4、同事间要互相帮助，确实无法帮助的，也要解释清楚。5、对于上级安排的事情，要养成笔录的习惯，认真落实，并将完成情况及时反馈。不得找其他理由搪塞或弄虚作假欺骗上级。6、杜绝当面顶撞上司的行为，禁止对公司的制度或公司的处理问题的方法议论纷纷。对某些问题不理解或有不同的看法时，可书面陈述意见或在专门的会议进行陈述。7、不得在上班时间谈论与工作无关的话题，工作时间禁止打牌、下棋、上网玩游戏、听歌等一切与工作无关的事。8、员工之间应保持健康的，正常的同事关系。严禁同事间勾心斗角，造谣生非，相互诋毁，也不得对其他员工品头论足，更不能探听其他员工的报酬及隐私等。9、严禁擅自为私人打印、复印，除业务以外的一切文本材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。10、每个员工做好自己的本份工作，在自己的本职范围内尽忠尽责。人事管理制度1、 公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。2、 新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期为二个月，试用期满经考察合格者可正式录用，双方根据中华人民共和国劳动法和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订劳动合同书，同时签订岗位聘任书。3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，劳动合同书的相关条款将对以上情形予以明确。4、在聘任期间，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗直至解除劳动合同。对由于员工个人造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪移送司法机关处理。5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。6、员工保险等福利待遇按与公司签订的劳动合同执行。7、公司为职工的前程发展提供优厚条件和便利，员工如需要离开公司到外发展，可提前一个月提出书面辞呈。考勤制度1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。2、公司执行国家有关工作时间的规定，原则上每周正常工作时间不超过40小时，每日正常工作不超过8小时。平时工作如有加班，加上平时上班时间，未超过40小时，不支付加班工资。3、上下班实行打卡制度。上、下班考勤记录由办公室负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。4、迟到、早退超过五分钟则一次扣款5元，超过10分钟则一次扣款10元，超过三十分钟扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天扣每天实际上班时间平均基本工资，每月旷工五天当自动离职。5、公司实行满勤奖制度。每月无请假、无迟到、早退、矿工为满勤，奖金为50元/月，经考核达到满勤标准的员工满勤奖每月发放。6、上班外出办事需要向办公室或部门经理讲明所去地点、时间、所需办事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理，上班时间无事不离岗，不串门，不做与工作无关之事。7、公司正常上班时间为：上午：8：3012：00 下午：2：305：30休请假制度1、公司建立调休、请假制度。一般员工，请假两天内的，由部门经理视工作情况予以审批。两天以上的由部门经理签署意见后报总经理审批；部门经理请假由总经理审批。2、临时请假（半天内）的，按审批权限向上级请示，获批准方可离岗。3、补休假应选择在公司工作允许的情况下，合理安排。4、请假一天以上的应提前一天以文字报告为准，经批准后将报告单送交办公室进行登记，如遇特殊情况的，经上级同意可在假后补办批假手续；病假应附医院证明。5、办公室正常休假为每周的星期六、日两天。6、每月工作平均天数为22天，加班计发工资或补休，请假扣发工资以次标准计算。婚、丧假按国家有关规定办理；女员工产假为60天，哺乳期内，上下班时间每天缩短2个小时。7、如需办事外出，需填写外出办事申请表，交部门经理或行政经理签字方可外出办事。部门经理以上的需总经理签字，如总经理不在可找行政部经理签字。 惩罚制度1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，开除。2、对公司及公司的职工（包括管理者）的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，情节严重者开除。3、不是专心致意地做好公司业务，而是打着我公司的牌子去招揽项目为自己谋利益的，或私下与其他公司或个人做交易而谋求非法收入的，开除。4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因，而擅自对其他职工及人员扬言“不想干了”等类似语言的，严肃处理。5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款100-200元/次；对上级布置的任务，同事拜托的事无回话的，罚款50-100元/次。6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘；未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，按财物价格赔偿并罚款100-200元/次。7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款50元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗。上班时擅自离岗的，罚款100 -200元/次。8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款50 -100元；玩游戏、赌博罚款100-200元，情节严重者开除。9、管理人员如采用正确的手段指出职工的缺点、错误及对职工提出批评，但是职工则采取不理智的态度、甚至泄私愤或打击报复的，罚款20元-200元/次，并视情节给予免职、解聘或开除。10、在汇报工作时报喜不报忧，甚至谎报“军情”，或知情不报的，对同事及上级进行欺骗行为，如造成公司损失，罚款100元-200元/次，情节严重者开除。11、员工在工作时无意中犯了错误而能主动向主管人员承认，并未造成公司经济损失和重大影响的，象征性地处罚1元钱；对企图隐瞒错误的要从重处罚。12、上班时间如发现任何公司成员在公司内未佩戴胸牌的，同事间应相互提醒。提醒后未佩戴的，每次罚款5元。13、以上制度适用于本公司的任何一个人。奖励制度1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100-500元；2、发现重大问题并及时解决，为公司减少不必要的损失，奖励100-500元；3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失，奖励200元；4、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。财务报销制度1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由公司财务部按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。2、公司财务支出实行总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经公司财务部审核、总经理审批的有效票据。3、费用经办人员应在费用发生后三天内及时报销。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。4、因工作需要出差车船费据实报销。5、出差住宿费、伙食费按公司报销制度执行，由统一安排的食宿费据实报销。6、电话费按实际工作情况及工作岗位酌情报销。7、所有支出需提前申请并经过财务部审核总经理审批方可报销，未经审批的支出不予报销。出差在外的除外。档案管理制度1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司办公室设立文件收文登记簿、签发意见簿，逐日逐项登记清楚。2、收到的文件应及时交总经理或部门分管经理阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。4、对档案要实行科学管理以保证档案资料的保管安全。5、档案每年进行一次归档工作，归档的资料应订制成册，要求不遗失、残损，有序放置，册面附清单表格。6、档案的管理实行对口管理的原则，分管部门指定人员进行收集、整理、保管等工作。（1）、办公室负责有关的上级相关法律、法规、行业规定，上级或主管部门来文，公司相关的管理制度，公司的决议、决定或成文的指令等资料的收集、整理、归档和保管工作。（2）、财务部门负责会计凭证、会计账簿和会计报表的整理立卷工作，并根据国家档案局颁发的会计档案管理办法进行管理。（3）工程部等专业部门，负责有关的技术资料、施工图纸、工程施工方案、变更等重要资料的收集、整理、归档和保管工作。7、任何人不得私自将档案资料外借，或随意让外人翻阅。外人查阅本公司档案资料，必须有总经理的批准方能调阅。8、任何员工不得将重要资料的内容随意泄露，否则一经发现，严肃处理，给公司造成损失的，追究其经济或法律责任。工资管理制度为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度：公司员工工资实行基本工资、职务工资、加班工资、工龄工资、考勤工资等相结合的工资制度。一、员工工资每月一至十日发放，遇节假日顺延，实行先工作后发薪制度。二、基本工资标准为：按公司与单个员工商定基本工资发放（不含职务津贴，职称工资，工龄工资）。三、加班工资标准为：每月工作平均天数为22天，加班计发工资以标准计算属份内工作需按时完成，因个人原因，能力等造成的加班除外。四、补助：过节费标准（50-200元），对工作做出特殊成绩或有突出贡献者，年终公司给予重奖。五、其他奖惩按公司有关制度执行业绩工资另定。出差制度第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理： (一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下： 国内外出差：一律由总经理核准。第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，住宿费一人或两人同行，不得超过150/日，其他标准另定。 第七条 出差费用的报销： (一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 (二)膳食费标准以当地实情为准，通讯费按实际情况报销。(三) 交际费由领导核定，凭据报销。第八条 项目完成后立即通知该项目的项目经理，项目经理确认项目完成情况后方可离开现场返回公司。如未经项目经理确认自行决定离开现场的，返程所产生的费用公司一律不报销，并且给予一定的罚款。给公司带来严重损失的立即开除。卫生制度为规范员工日常行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料；2、在不影响工作的情况下，不定期由行政部组织全体员工对公司整体环境进行一次集体大扫除，行政部因提前两天通知，以便各部门安排工作。3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。5、保持洗手间卫生，用后必须认真冲洗，否则会是对他人的不尊重，从而影响工作。6、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。7、应保持走廊等公共区域的卫生。8、作为百兴科技公司的员工应注意个人卫生。否则会给他人带来不好的情绪，进而影响工作。财务管理制度1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由出纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联数齐全）存根收回由会计设立专项登记簿登记。3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。4、财务印鉴由财务部与总经理一同保管。5、外部账务必须使用正规发票。6、无论任何人，内部账务比如支款、转账等必须有凭条，由出纳及总经理签字方可。职工守则1、遵纪守法，严格遵守公司的各项管理制度，坚决执行上级的各项工作指令。2、热爱公司，树立百兴科技形象，为百兴科技增光。自觉维护公司的声誉，不做任何有损公司的事情。3、尊重上级，团结同事，不得勾心斗角，尔虞我诈。要尽心打造公司一流的团队精神。4、努力学习文化和专业知识，不断提高业务，与公司一道不断开拓进取，积极向上。5、为人正直，不弄虚作假，不阿谀奉承，工作中不该说的话不说，不该传的话不传，不该打听的不打听，对公司不利的事坚决不做。6、坚于职守，认真工作，对上级及同事间交办的工作、任务或事情，要有记录，有落实，有反馈。7、严格遵守公司的各项保密要求，对外保守公司的商业秘密，对内不随意打探自己不该知道的信息。欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等，公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档16.