2018年绩效方案

公司 2018 年绩效考核实施工作计划 目标概述 为了更好的引导员工的行为 加强员工的自我管理 提高员工的工作绩效 进而提升公司整体绩效 保证 企业经营目标的实现 实现员工与公司双赢的目的 人力资源部将绩效考核列为重要任务之一 其目的就是通 过完善绩效评价体系 达到绩效考核应有的效果 实现绩效考核的根本目的 具体实施计划 1 2018 年 月 日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写 提交总经理办公室审议通过 2 自 2018 年 月 日开始 按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核 3 具体设想 1 建立基本考核制度 建立起基本考核的形式 项目 办法与考核情况跟踪 运用等方式 保证绩效考核工作的良性运行 2 建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行 目标管理的检查作为修正目标的经常性工作 其结果仅作为绩效考核的参考项目之一 3 建议推行全员绩效考核 为达到绩效考核应有的效果 实现绩效考核的根本目的 建议对全体员工进行绩效考核 4 本年度绩效考核工作的起止时间为 2018 年 月 日到 2019 年 月 日 注意事项 1 绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益 因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理利用的基础 上 要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作 从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核 以期达到通过绩 效考核改善工作流程 提高工作绩效的目的 2 绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物 由于经验不足 难免会出现一些意想不到的困难和问题 人 力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议 及时调整和改进工作方法 3 绩效考核工作本身既是一项沟通的工作 也是一个持续改善的过程 人力资源部在操作过程中需注意纵向与 横向的沟通 确保绩效考核工作的顺利进行 需支持与配合的事项 1 修订后的各项绩效考核制度 方案 表单等文本需经公司各部门经理 主管负责人及董事会共同审议 2 为保证绩效考核工作的顺利推行 公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责 相关说明 绩效考核表将员工工作中涉及的方方面面进行了仔细的划分 为每一项工作的完成设置了考核的量化指标 客观公正评价员工的工作业绩 工作能力及工作态度 促使员工不断提高工作绩效和自身能力 提升企业的整 体运行效率和经济效益 人力资源部在推行绩效考核工作的基础上 将着手进行公司绩效评价体系的完善 并 使之能够更好地为公司发展服务 人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳 有效运行 实施方案 一 绩效考核方案要点 1 考核内容 月度提成 营业额考核 年度利润考核 2 考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核 3 每月设置营业额目标 4 所有提成均按营业额额计提 5 部门经理设置浮动工资 季度结算 2018 年 月 日开始实施 6 月度提成当期只发放提成的 80 20 留存发放 二 组织架构和职责 序号 职务 姓名 职责 1 运营经理 平台的产品策划 整个商城的运营方案执行 2 类目运营 供应商管理 类目的管理 产品管理 电商运 营 3 平面设计 平面设计 产品设计 照片 商场装修 4 推广策划 活动策划 活动统筹 活动执行 推广 5 销售 客服 销售 售前 全部售后 订单处理 6 财务 财务 数据录入 7 后勤 培训 人事行政事务 后勤配合 三 2018 年经营目标 四 2018 年提成计算方式 一 月度提成 1 以当月营业额为提成基数 2 部门一般岗位的月度提成 个人营业额 G 提成比例 营销人员 电商运营 技术设计 推广策划 后勤 G 万元 G 万元 销售数据 G 万元 超业绩 X 按以下比例提成 2018 年商场经营目标 项目 年目标 月目标 备注 销售额 万 xxx xxx 营业利润 万 xxx xxx 营业利润率 xxx xxx 注 营业利润已计算部门所有员 工 除经理 的提成 X 万元 万元 X 万元 万元 X 万元 X 万元 团队营业额 T 提成 T 万元 万元 T 万元 T 万元 团队订单 促销 公 共 分销商 订单 以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配 3 主管负责人 经理 总监的月度提成 总业绩营业额额 提成比例 万及以下 X 万 X 万 主管负责人 万以上 经理 总监 部门其他人员提成平均额的 倍 4 考核得分对应绩效发放比例 二 营业额考核及提成说明 1 月目标完成率达 或以上 所有人员按正常提成 2 如月目标完成率未达 部门经理无任何提成和奖励 其他人员的所有提成和奖励均按照营业额完成比 例计提 3 营业额年度结算 如果年季的总营业额达标 超过目标营业利润部分按比例分配 若当年总体营业额未达 标 则提成奖金不发放 4 原则上 月营业目标为前 3 个月的平均销售额 如有特殊情况 总经办可予以调整 于每月 8 日前确定并 公布 5 当期只发放月度提成的 80 20 留存于后续发放 6 开始考核时间 2018 年 月 日 三 年度利润考核 1 考核周期 年度 2 年度超利润奖励标准 超过目标营业利润部分的 3 奖金分配原则 经理 主管负责人 剩余的 50 按照岗位系数进行分配 提报总经理审批 4 年度亏损扣罚标准 按亏损额的 10 扣罚 扣罚只限于经理 5 超利润奖励发放方式 年度结算 6 开始考核时间 2018 年 四 部门经理的扣罚说明 部门经理的所有扣罚均从当期提成 奖励及浮动工资中扣除 不够扣除的 累计到下月 直至年度结算 为止 年度结算时不够扣除的 则不累计到下一年度扣罚 五 留存发放说明 1 结算时间 2 次结算 首次在次年 1 月结算上年 4 至 12 月的留存 末次在次年 5 月结算本年 1 至 3 月的留 存 2 发放时间 首次在次年 2 月份 春节前 发放 末次在次年 5 月发放 3 发放额度的确定 首次发放由总经办与财务部评估过去 3 个季度和预估未来一个季度的经营情况而定 末 次发放则由财务部根据实际情况进行结算 5 绩效计算方法 1 发放部分 1 部门经理 月度 月度提成 奖罚 80 KPI 考核发放比例 年度 年度提成 奖罚 亏损扣罚 浮动工资 KPI 考核发放比例 2 销售客服人员 月度提成 80 年度超利润奖励 KPI 考核发放比例 3 其他人员 月度提成 80 年度超利润奖励 2 留存部分 1 部门经理 客服人员 月度提成 20 留存 2 其他人员 月度提成 20 留存 KPI 考核发放比例 3 以上的留存均按财务部结算计发的为准 六 员工绩效奖金的发放原则 1 部门人员中途离职 提出日到办理离职日绩效按 50 计算 留成提成取消 2 如有侵害公司利益的行为 取消提成 并按公司相关制度处理 公司保持对发放提成的追溯 3 月度 年度绩效奖金统一按本方案考核 时间为跨月考核 七 附表 各岗位绩效考评表 八 本制度从 2018 年 月 日起执行 试行一年 如有调整 按最新的标准执行 解释权归管理部所有 人事行政部 2018 02 08 经理 总监 月度绩效考评表 被考评者 考评期 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分 净资产回报率 15 考核期内净资产回报率在 以上 主营业务收入 15 考核期内主营业务收入达到 万元 利润额 10 考核期内利润额达到 万元 总资产周转率 5 考核期内总资产周转率达到 以上 财 务 类 50 成本费用利润 率 5 考核期内成本费用利润率达到 以上 年度发展战略 目标完成率 10 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 新业务拓展计 划完成率 5 考核期内新业务拓展计划完成率在 以上 内部 运营 类 25 运营合伙人计 划完成率 10 考核期内运营合伙人计划完成率在 以上 客户类 15 市场占有率 5 考核期内市场占有率达到 以上 市场价值增长 率 5 考核期内品牌市场价值增长率在 以上 客户投诉次数 5 考核期内控制在 以内 核心员工保有 率 5 考核期内达到 学习发展类 10 员工流失率 5 考核期内控制在 以内 总分 100 分 合计 分 平均得分 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 综合营运中心 月度绩效考评表 被考评者 考评期 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分 销售完成 率 15 本月任务 万 元 实际销售额 万 元 销售额是否达标 销售增长 率 15 上月销售额 万 元 本月销售额 万 元 增长率是否正常增长 商城日常 维护 15 联盟商家活跃度 商城日常维护 保证商城正常运 作 优化商城及商品排名做建议 工作绩效 55 客户服务 10 是否有服务意识 销售意识与品牌意识 响应速度 差评次数 咨询转化率 客户服务态度 客户回访 退货率 工作能力 20 专业知识 5 是否了解公司产品 掌握本岗位所具备专业知识 掌握业务知识及其他相关知识 分析判断 能力 5 是否能迅速做出正确的分析与判断 判断工作的轻 重缓急 合理安排工作优先顺序 确保工作质量 灵活应变 能力 5 能否处理工作中遇到的突发事件 创新度 5 是否有突破性创新思路 工作方法改进 合理化建议 主动性 5 是否工作热情高 主动提出问题及解决问题 无需上级监督 团队协作 5 是否团队意识强 从大局出发 与他人或部门良好沟通 合作 工作不推诿 做好工作交接 执行力 5 是否服从公司安排 及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈 责任心 5 是否忠于职守 主动承担责任 解决问题 自觉完成各项工作 精益求精 尽善尽美 工作态度 25 纪律性 5 是否遵守公司规章制度 考勤情况 周报提交情况 总分 100 分 合计得分 平均得分 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 市场推广中心 月度绩效考评表 被考评者 考评期 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分 工作绩效 55 推广活动发 布 25 包括对外合作和内容发放 以达到品牌曝光率和推广活动 参与率得以提升 并以上数据适度调整推广内容工作 对外专题需 求 15 与其他部门的沟通 以致需求能按时发布 及时汇报问题 会员粉丝管 理 10 导流量 粉丝转化率 使用率 销售量 按以上数据能对 内容和优惠提供适当调整 自媒体文章 5 每周发帖量不少于 1 文章阅读率 文章转发率 官网导 流量 按以上数据适度调整微信微博内容 及时汇报及配 合其他推广和销售工作 专业知识 5 是否了解公司产品 掌握本岗位所具备专业知识 掌握业 务知识及其他相关知识 分析判断能 力 5 是否能迅速做出正确的分析与判断 判断工作的轻重缓急 合理安排工作优先顺序 确保工作质量 灵活应变能 力 5 能否处理工作中遇到的突发事件 工作能力 20 创新度 5 是否有突破性创新思路 工作方法改进 合理化建议 主动性 5 是否工作热情高 主动提出问题及解决问题 无需上级监 督 团队协作 5 是否团队意识强 从大局出发 与他人或部门良好沟通 合作 工作不推诿 做好工作交接 执行力 5 是否服从公司安排 及时汇报工作进度并对任务进行追踪 反馈 责任心 5 是否忠于职守 主动承担责任 解决问题 自觉完成各项 工作 精益求精 尽善尽美 工作态度 25 纪律性 5 是否遵守公司规章制度 考勤情况 周报提交情况 总分 100 分 合计得分 平均得分 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 电商运营中心 月度绩效考评表 被考评者 考评期 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分 产品描述 10 能否按时按质完成产品文案编辑和产品内页文案优化 产品优势 10 能否体现产品卖点 提升产品品质感 产品视觉效果 是否真实 是否有色差 商城活动促销的联动率 产 品的动销率 50 以上 后台设置 5 产品上下架是否及时 优惠活动 图片更新 是否正确和配合到推广部所设定的活动时间上下线 库存管理 10 出入库数据统计准确率 库存是否及时更新 库存产品的动销率 80 以上 产品 0 丢失 发货管理 10 发货前是否质检 商品发货错误率 物流成本控制 发货完成率 100 产品 0 错误 工作绩效 55 客户体验 10 联盟商家 供应商 0 投诉 商城产品及首页详情图片0 错率 专业知识 5 是否了解公司产品 掌握本岗位所具备专业知识 掌握业务知识及其他相关知识 分析判断 能力 5 是否能迅速做出正确的分析与判断 判断工作的轻重 缓急 合理安排工作优先顺序 确保工作质量 灵活应变 能力 5 能否处理工作中遇到的突发事件 工作能力 20 创新度 5 是否有突破性创新思路 工作方法改进 合理化建议 主动性 5 是否工作热情高 主动提出问题及解决问题 无需上级监督工作态度 25 团队协作 5 是否团队意识强 从大局出发 与他人或部门良好沟 通 合作 工作不推诿 做好工作交接 执行力 5 是否服从公司安排 及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈 责任心 5 是否忠于职守 主动承担责任 解决问题 自觉完成各项工作 精益求精 尽善尽美 纪律性 5 是否遵守公司规章制度 考勤情况 周报提交情况 总分 100 分 合计得分 平均得分 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 设计部 月度绩效考评表 被考评者 考评期 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分 产品描述 页 15 是否图文并茂 突出产品特点 且通过率高 以及图 片点击率 Banner 及专题制 作 15 能否按时按质完成且通过率高 物料制作 10 针对市场营销活动或者网站广告部分设计相关的宣传广告设计 且通过率高 工作绩效 55 工作完成 率 15 设计的速度 能否按照计划完成设计工作 图片设计 文案排版 0 错误率 专业知识 5 是否了解公司产品 掌握本岗位所具备专业知识 掌握业务知识及其他相关知识 工作能力 20 分析判断 能力 5 是否能迅速做出正确的分析与判断 判断工作的轻重 缓急 合理安排工作优先顺序 确保工作质量 灵活应变 能力 5 能否处理工作中遇到的突发事件 创新度 5 是否有突破性创新思路 工作方法改进 合理化建议 主动性 5 是否工作热情高 主动提出问题及解决问题 无需上级监督 团队协作 5 是否团队意识强 从大局出发 与他人或部门良好沟通 合作 工作不推诿 做好工作交接 执行力 5 是否服从公司安排 及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈 责任心 5 是否忠于职守 主动承担责任 解决问题 自觉完成各项工作 精益求精 尽善尽美 工作态度 25 纪律性 5 是否遵守公司规章制度 考勤情况 周报提交情况 总分 100 分 合计得分 平均得分 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 客服部 月度绩效考评表 被考评者 考评期 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分 售前售后 15 优质完成客户回访 问答 订单异常处理 消费者 创客 运营合伙人操作 0 错误率工作绩效 55 客户维护 15 维护线上客服工具并受理信息 微信群 电话咨询 群 信息的回复速度 3 分钟之内 推广执行 15 按时按量执行线上推广 微信朋友圈 粉丝群 协助创 建社群的执行率 执行效率 10 完善客户资料并归档 分类整理 客户问题处理速度 半 小时内解决客户后台操作 退款 修改地址 售后等问题 专业知识 5 是否了解公司文化 掌握本岗位所具备专业知识 掌握业 务知识及其他相关知识 分析判断能 力 5 是否能迅速做出正确的分析与判断 判断工作的轻重缓急 合理安排工作优先顺序 确保工作质量 灵活应变能 力 5 能否处理工作中遇到的突发事件 工作能力 20 创新度 5 是否有突破性创新思路 工作方法改进 合理化建议 主动性 5 是否工作热情高 主动提出问题及解决问题 无需上级监 督 团队协作 5 是否团队意识强 从大局出发 与他人或部门良好沟通 合作 工作不推诿 做好工作交接 执行力 5 是否服从公司安排 及时汇报工作进度并对任务进行追踪 反馈 责任心 5 是否忠于职守 主动承担责任 解决问题 自觉完成各项 工作 精益求精 尽善尽美 工作态度 25 纪律性 5 是否遵守公司规章制度 考勤情况 周报提交情况 总分 100 分 合计得分 平均得分 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 财务部 月度绩效考评表 被考评者 考评期 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分 财务报表 15 按公司实际情况核算与分析做损益表 盈亏分析表等各类 财务报表 个人工作汇报相关报表提交的及时性及准确性 商城后台管 理及审核 15 后台管理系统的会员大米 商家大米 商家营业额提现金 额审核 积分及大小米和上下级管理审核 应收应付账 款 10 及时准确指按根据公司销售 回款政策及合同规定 做相 应单据 跟进进度完成相应任务 库存及产品 出入库管理 10 期末盘点库存情况及出入库明细核对 工作绩效 55 各类报销单 据审核 5 各类费用报销单据审核与制作 专业知识 5 是否了解公司文化 掌握本岗位所具备专业知识 掌握业 务知识及其他相关知识 分析判断能 力 5 是否能迅速做出正确的分析与判断 判断工作的轻重缓急 合理安排工作优先顺序 确保工作质量 灵活应变能 力 5 能否处理工作中遇到的突发事件 工作能力 20 创新度 5 是否有突破性创新思路 工作方法改进 合理化建议 主动性 5 是否工作热情高 主动提出问题及解决问题 无需上级监 督 团队协作 5 是否团队意识强 从大局出发 与他人或部门良好沟通 合作 工作不推诿 做好工作交接 工作态度 25 执行力 5 是否服从公司安排 及时汇报工作进度并对任务进行追踪 反馈 责任心 5 是否忠于职守 主动承担责任 解决问题 自觉完成各项 工作 精益求精 尽善尽美 纪律性 5 是否遵守公司规章制度 考勤情况 周报提交情况 总分 100 分 合计得分 平均得分 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 人事行政部 月度绩效考评表 被考评者 考评期 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分 综合服务性 执行工作 20 岗位职责范围内本职工作的执行及完成率 部门内协作与 配合工作 行政后勤保 障 15 相关活动的开展 配合 执行 办公室氛围环境管理 后 勤保障与补充 各部门衔接 配合 15 各部门供给配合 业务衔接支持 工作绩效 55 规章制度制 定管理维护 5 公司规章制度的落定 执行与维护 专业知识 5 是否了解公司文化 掌握本岗位所具备专业知识 掌握业 务知识及其他相关知识工作能力 20 分析判断能 力 5 是否能迅速做出正确的分析与判断 判断工作的轻重缓急 合理安排工作优先顺序 确保工作质量 灵活应变能 力 5 能否处理工作中遇到的突发事件 创新度 5 是否有突破性创新思路 工作方法改进 合理化建议 主动性 5 是否工作热情高 主动提出问题及解决问题 无需上级监 督 团队协作 5 是否团队意识强 从大局出发 与他人或部门良好沟通 合作 工作不推诿 做好工作交接 执行力 5 是否服从公司安排 及时汇报工作进度并对任务进行追踪 反馈 责任心 5 是否忠于职守 主动承担责任 解决问题 自觉完成各项 工作 精益求精 尽善尽美 工作态度 25 纪律性 5 是否遵守公司规章制度 考勤情况 周报提交情况 总分 100 分 合计得分 平均得分 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 培训部 月度绩效考评表 被考评者 考评期 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分 培训体系与 制度 15 是否及时进行公司内训及企业 产品知识相关内容培训安 排 工作绩效 55 招商活动宣 讲 15 活动宣讲内容是否达到预期效果 传播内容是否准确吸引 客户 能够促进成交 活动执行与 配合 15 准备并进行招商会 会议流程设置 会议筹备 会议执行 方案以及店铺促销活动 培训资料 10 完成各层级培训课件 PPT 大纲 讲义 配套课程 条 例 案例等 专业知识 5 是否了解公司文化 掌握本岗位所具备专业知识 掌握业 务知识及其他相关知识 分析判断能 力 5 是否能迅速做出正确的分析与判断 判断工作的轻重缓急 合理安排工作优先顺序 确保工作质量 灵活应变能 力 5 能否处理工作中遇到的突发事件 工作能力 20 创新度 5 是否有突破性创新思路 工作方法改进 合理化建议 主动性 5 是否工作热情高 主动提出问题及解决问题 无需上级监 督 团队协作 5 是否团队意识强 从大局出发 与他人或部门良好沟通 合作 工作不推诿 做好工作交接 执行力 5 是否服从公司安排 及时汇报工作进度并对任务进行追踪 反馈 责任心 5 是否忠于职守 主动承担责任 解决问题 自觉完成各项 工作 精益求精 尽善尽美 工作态度 25 纪律性 5 是否遵守公司规章制度 考勤情况 周报提交情况 总分 100 分 合计得分 平均得分 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见