风险评估表

QHSE管理体系文件编号：UEW/x-xx-xx-xx 风 险 评 估 表Risk Assessment Form公司及部门名称：Company and Department:风险评估领导：Risk Assessment Leader:审核：Approved by岗位：Designation:本次评估日期：2015.08.27Original Assessment date:记录人：Recorder:下次评估日期：Next review date:记录日期：危险源辨识HAZARD IDENTIFICATION风险评估RISK EVALUATION风险控制RISK CONTROL序号Ref工作内容Work Activity危害后果/环境影响Hazard/ Environmental Impact可能的伤害/身体疾病/环境影响Possible injury/ill-health/ Environmental Consequence现有风险控制措施Existing risk controls严重性Severity(S)可能性Likelihood(L)风险等级Risk Level附加的控制措施Additional ControlsSL附加控制措施后的期望风险等级Expected Risk Level after additional controls实施人Implementation Person计划完成日期Due Date备注Remarks1电工操作维修 人员伤亡触电配发绝缘手套、绝缘鞋；配电间铺绝缘垫。有应急预案31一般的定期检测安全用具。周例会强调安全21轻微的杨春晓日常维持举例2345678910第5页 共4页QHSE管理体系文件编号：UEW/x-xx-xx-xx 风 险 评 估 表Risk Assessment Form附件危害与环境因素评价准则危害后果/环境影响的严重性（S）参照表分数人员伤亡程度财产损失法规及规章制度符合状况公司形象受损程度3 部分丧失劳动能力 职业病 慢性病 住院治疗 一次事故直接经济损失在1万元及以上 不符合现行有效的法律、法规。 造成严重后果且广泛。 严重影响公司形象 收到外部投诉 很大程度影响作业2 需要去医院治疗，但不需住院 一次事故直接经济损失在6000元及以上，10000元以下 符合现行有效法律法规但不符合相关的规章制度。 受到影响仅限于个别项目。 收到内部投诉 中等影响作业1 皮外伤 短时间身体不适 一次事故直接经济损失在1000元及以上，6000元以下 正常情况下符合适用的法规及其它要求 受到影响无或很小，异常情况下不符合公司或相关方的规定。 没有收到投诉 基本不影响作业危害/环境因素导致后果发生的可能性(L)参照表等级管理措施（包括执行情况等）员工胜任程度（意识、技能、经验等）设备设施现状作业环境3没有控制文件或作业指导书； 不检查或偶尔检查不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训。心理有时不不稳定，多次出差错）带病运行，超期服役、经常出故障，不符合不符合国家、行业规范空间狭小，存在超标的易燃、易爆、有毒、有害物质，噪音超标时间长，光线阴暗，气温过热或过冷持续时间长等，经常有雷雨、大风、大雪等灾害天气2有运行控制文件或作业指导书，但是控制点不充分或控制措施不明确；控制措施执行不到位；周检、月检执行较好。 基本胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，但是心理偶尔不稳定） 过期未检、偶尔出故障 空间较小，易燃易爆有毒有害物质在异常或紧急状况下超标，噪音偶尔超标，光线有时阴暗，温度过热或过冷持续时间短较暗，偶尔有雷雨、大风、大雪等灾害天气。1有较为完善运行控制文件及作业指导书；执行较好但偶尔不到位； 日检、周检执行较好。胜任（经过培训，经验丰富，意识强，心理稳定，偶尔也出偏差。运行后期，可能出故障 空间开阔，基本不存在超标的易燃易爆有毒有害易腐蚀的物质，噪音一般不超标，光线较好 ，温度适宜。一般不会有雷雨、大风、大雪等灾害天气出现。风险评估表严重性S可能性L123112322463369风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限69重大的采取紧急措施降低风险；可考虑建立目标指标和管理方案；立即34一般的完善操作规程；开展培训及沟通。一周内12轻微的维持现状管理，但要检查。半月内说明：1-为了各部门的风险评估能够做的全面、具体，此工作可先由各岗位分别对所熟悉的工作内容进行评估，然后汇总为一个部门的综合性的风险评估表；2-公司总经理为各公司经营风险控制责任人，部门总监/经理为各部门风险控制责任人，需从全局把握各种风险并合理合法的组织执行风险控制，以尽可能的减少经营、人员伤亡、公司财产及其他方面的损失；3-在下列情形下危害与环境因素应及时更新：a) 公司适用的法律法规发生变化；b) 工艺技术或作业过程发生了变化；c) 公司业务或部门职能发生了变化；d) 事故或事件发生后；发生上述更新因素后，针对所需更新的内容在一个月内完成风险评估表的更新工作；如果没有以上所描述的变化，公司各部门至少一年进行一次评审或检查危害识别结果；4-鼓励全员职工参加此项工作。