KPI和季度计划管理办法

KPI和季度计划管理办法KPIKPI是一组描绘公司经营状况的各个方面的指标，范围涉及财务、业务、客户、流程、质量等多个方面，KPI做二级和季度分解：1. 一级分解：到各事业部，形成事业部KPI；到各职能线：形成各专项KPI；2. 二级分解：分解到各部门；3. 以上各级KPI指标应按时间分解到各季度。季度计划针对季度KPI的各项目标，各部门、各事业部、公司应该落实制定相应的行动计划，行动计划按季度制定，也就是季度计划。三、职责划分1. 公司总裁：i. 制定公司整体KPI；2. 各事业部分管领导和事业部核心管理团队：i. 参与制定公司KPI；负责各事业部的KPI制定；3. 各职能分管领导和各职能总监：i. 参与制定公司KPI；负责各专项KPI的制定；4. 事业部各总监和各职能总监，各部门负责人：i. 参与制定事业部或各专项KPI；负责各部门KPI的制定；5. 公司KPI和季度计划的归口管理部门为总裁办，具体职责包括：i. KPI管理制度和流程的建立和优化，KPI相关表格模版的设计，参考指标库的设计；ii. 协助公司总裁制定公司总体KPI指标（如组织战略研讨会、指标分析会，收集各方意见建议等）；组织公司各职能部门参与KPI的制订、分解、跟踪、度量、分析；负责推进KPI的一级分解和考核工作；协助、督促KPI的二级分解和考核工作；6. 其他职能部门包括财务部、人力资源部、质量管理部等，参与本职能领域KPI的制订、分解、跟踪、度量、分析。四、1.年度KPI制定、考核流程年度KPI制定：i.每年初，由总裁办制定和发布KPI模版；ii.各事业部、职能线制定提交事业部KPI草案和公司职能专项KPI草案；iii.总裁办组织制定公司年度KPI；iv.各事业部、职能线对公司年度KPI进行分解，调整完成各事业部和各职能专项KPI；2.每年末，总裁办组织各职能部门对各级KPI进行考核，发布考核结果；3.年终总结：各相关人员制定：i.各部门年度总结；ii.各事业部年度总结；iii.各年度专项报告；iv.公司各专项调查报告和改进措施；v.公司年度总结；4.召开年度总裁办公会议，讨论审核：i.各事业部总结、新年度KPI；ii.公司各专项报告、新年度各职能专项KPI；iii.公司各专项调查报告和改进措施；iv.公司总结、KPI；5.6.各部门分解上级KPI，制定部门年度KPI；召开各事业部、各职能线管理团队年度会议，讨论宣讲，审核：i.讨论宣讲各事业部总结、新年度KPI；ii.讨论宣讲各专项报告、新年度各职能专项KPI；各专项调查报告和改进措施；iii.审核部门总结、KPI；流程图如下：7Ji.l:?改进箱辆擁年UL由炖堆办甜疋和歩右KPI播阪1产专现忑；.TKiiN1公闻KP隱紀沱外門E讥:；r：i|.；/KPl客毎号二报告u五、季度KPI分解、季度计划制定、考核流程1.各级KPI分解到季度;o-|jkidjl.-s=IK：-.J:.|.-JL迢據殳JHI嘟KPI時荃和飪nl釈隸甘坝KPI帶審#55门甲R.口兇出亦1垃川=!飞&兀:新吓应KPIKPIitt:牛鮮.调軒瓷成專事业匹瞠連Pf討陆宣询齐力盘部祇f乩新年虔mtwF务“顼就许、藕年度弄职樋P期炉|：各顼迪酬遂鲤型瞇_j卅丐.毗”切曲心?11出社耳：迂注门訂齐规kpi过订r+发旳考栈牡果隼终誌细ImXAAM定齐E召m齐卫:上耳神艸131賦甲应盒议円討论宜讲，审機朗草眉口迪办鱼讨逡宙杪丼厘门分賞h；KPI,.-IZ削14年席KPI2. 季度计划：每季度初，各相关人员制定：（季度计划的制定是一个双向交流的过程）i.公司季度计划；各事业部季度计划；各职能线季度计划（包含在专项报告中）；各部门制定季度计划；每季度初，总裁办组织各职能部门对各级KPI进行考核，发布考核结果；季度总结：每季度初，各相关人员制定：ii. i.公司季度总结；ii.各部门季度总结；各事业部季度总结；3. 各职能线季度专项报告（专项报告应包括上季度总结、分析和下季度计划）；召开季度总裁办公会议，讨论、审核：4. i.各职能专项报告；ii.各事业部季度总结、计划；公司季度总结、计划；召开各事业部管理团队，各职能线管理团队季度会议，讨论宣讲，审核：i.讨论宣讲事业部季度总结、计划；ii.讨论宣讲职能线季度专项报告；审核各部门季度总结、计划；流程图如下：级KPI分解到挙唆