烟叶收购管理办法

-Q/LZYC市烟草专卖局公司企业标准Q/LZYC.G04(YG)0132015烟叶收购管理方法2015 - 7 -31发布2015 -8 - 1实施市烟草专卖局公司发布. z.-目次前言II1围12规性引用文件13术语和定义14职责与权限14.1市局公司烟叶生产管理科14.2县区局(分公司)烟叶科24.3烟叶工作站25管理流程25.1烟叶预检工作流程35.2集中专业化分级管理流程45.3烟叶收购流程56关键控制点与控制要求67管理容与方法67.1烟叶预检67.2烟叶集中分级67.3烟叶收购77.4烟叶调运87.5烟叶收购过程监管88相关记录99附录9前言本标准规定了烟叶收购管理的要求。本标准由市烟草专卖局公司提出。本标准由烟叶生产科归口。本标准由烟叶生产科起草。本标准主要起草人：顾勇、夏春、雷晓、明金、远盖、何余勇本标准批准人: 徐忠良本标准2015年首次发布。本标准版次号A/0。文件修订状态修订次数修订条款修订依据修订人生效日期. z.-烟叶收购管理方法1 围本标准规定了烤烟收购机构设置、收购准备、收购程序、收购要求及监视管理。本标准适用于烤烟收购。2 规性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改单适用于本文件。 GB2635-1992 烤烟 GB/T 23220-2008 烟叶储存保管方法 YC/T25-1995 烤烟实物标样3 术语和定义无4 职责与权限4.1 市局公司烟叶生产管理科4.1.1 制定烟叶生产收购经营政策、制度；4.1.2 分解全市烟叶生产收购方案，并组织落实；4.1.3 负责全市烟叶种植收购合同的管理；4.1.4 制定全市烟叶生产收购方案，负责全市烟叶生产收购管理工作；4.1.5 负责全市烟叶工作站建立规划，协助基层部门做好烟叶工作站建立工作；4.1.6 负责全市烟叶生产收购物资的采购与管理；4.1.7 负责全市烟叶收购资金的方案与管理；4.1.8 负责烟叶收购仿制标样的制作；4.1.9 负责全市烟叶收购等级质量的指导、检查和监视工作；4.1.10 负责全市收购烟叶的仓储、调运管理；4.1.11 负责全市烟叶生产收购信息网络的建立与运行、信息的收集与传递；4.1.12 负责制定全市烟叶生产收购培训方案并组织实施。 4.2 县区局(分公司)烟叶科4.2.1 配合市公司制定有关烟叶生产经营政策、制度；4.2.2 负责烟叶工作站的制度建立与管理；4.2.3 分解全县烟叶生产收购方案，并组织落实；4.2.4 负责全县烟叶种植收购合同的管理；4.2.5 制定全县烟叶收购实施方案，负责全县烟叶收购管理工作；4.2.6 负责落实全县烟叶工作站建立工作；4.2.7 负责全县烟叶生产收购物资的供给与管理；4.2.8 负责全县烟叶收购资金的方案与管理；4.2.9 负责烟叶仿制样品的制作；4.2.10 负责全县烟叶收购等级质量的指导、检查和监视工作；4.2.11 负责全县收购烟叶的仓储、调运管理；4.2.12 负责全县烟叶生产收购信息网络的应用、信息的收集与传递；4.2.13 负责制定全县烟叶生产收购培训方案并组织实施。4.3 烟叶工作站4.3.1 负责烟叶种植方案的落实及种植收购合同的签订； 4.3.2 负责落实烟叶收购实施方案；4.3.3 负责本站烟叶收购过程人员、物资、资金管理；4.3.4 负责本站技术人员及种植主体培训与指导；4.3.5 负责本站烟叶收购设施设备管理及计量器具的校检；4.3.6 负责烟叶仓储调运的实施与管理；4.3.7 负责烟叶收购过程信息收集与上报；4.3.8 确保为种植主体提供良好的效劳。5 管理流程5.1 烟叶预检工作流程5.2 集中专业化分级管理流程5.3 烟叶收购流程6 关键控制点与控制要求关键控制点名称控制指标主要风险控制要求时限要求责任部门/岗位预检纯度到达90%以上纯度达不到标准按方案实施烟叶收购前烟叶站(点)/预检员定级员统一分级眼光分级眼光一致分级后纯度达不到标准与收购眼光一致分级前烟叶站(点)/定级员定级等级合格率到达要求影响烟叶收购质量按照统一收购眼光定级,保持眼光平稳实时烟叶站(点)/定级员7 管理容与方法7.1 烟叶预检7.1.1 制定方案。分公司根据市局公司下达的收购方案并完成方案制定。7.1.2 队伍组建。在烟叶烘烤之前，以点为单位按照网格数量组建预检烘烤指导员队伍,队长由验级员担任，预检烘烤指导员优先从户籍信息化网格中的分级师、烘烤师中选择，经统一培训、考核合格后上岗。预检烘烤指导员应由当地烟叶工作站点负责管理，分公司备案。7.1.3 眼光平衡。每日预检前，由验级员通报当前烟叶预检情况，平衡等级眼光。 7.1.4 指导分级。烟叶烘烤期间，网格责任人和预检烘烤指导员以村、组为单位，采取多种形式向烟农宣传收购有关政策，指导烟农按烤次堆放、保管，按等级标准分级扎把、按同等级包装。7.1.5 预检。选择在光线好、枯燥处进展，及时装袋密封保管，对把纯度低于90%，不符合要求的烟叶指导烟农重新分级，对水分超限的烟叶拒绝预检。7.1.6 约定交售时间。预检合格的烟叶，分等级装袋封签，并填写发放烟叶预检合格交售通知单；每户烟农单次约定交售数量控制在合同约定交售量的15%左右，上下浮动不超过5%。7.1.7 汇总上报。预检烘烤指导员必须汇总当天预检的户数、数量，并将预检记录表和当天发出所有烟叶预检合格交售通知单存根联上交收购站(点)。7.1.8 预检质量要求：预检后的烟叶必须到达同部位、同颜色、同组别，长短根本一致，水分控制在1618%，无水分超限、掺杂使假和霉烂烟叶等；把烟扎把要求:下部叶每把2025片、中部叶每把1520片、上部叶每把1015片，把头大小适宜，用同色烟叶扎成自然把；一条预检袋只能装同一部位、同一颜色的烟叶，预检袋等级不得超过2个，等级之间用绳子捆扎分开。7.2 烟叶集中分级7.2.1 组建集中专业化分级队。坚持以烟农专业合作社为平台，组建专业分级队伍。分级队设置分级队长、集中分级员、辅助员、登统员4个岗位。原则上每条收购线组建1支分级专业队，实现第三方分级。合作社依据站点收购方案，按照标准配备确定实际用人数，优先从户籍信息化网格管理中的分级师中选择，并组织人员参加站点举办的分级技能培训，参加培训人员通过考试后，方可成为集中分级员。7.2.2 集中专业化分级操作程序7.2.2.1 专业化分级队长根据工作需要对专业化分级队员进展分工；验级员每天制定分级样品，统一分级人员眼光。7.2.2.2 烟农按约定的交售时间和数量，将去青、去杂、分炕包装的烟叶运至指定的分级点。7.2.2.3 分级队长检验去青、去杂情况，检测待售烟叶水分，检验合格后，合理分配烟叶到各分级台位，由辅助员将已分配烟叶分送到各台位。7.2.2.4 分级员对烟叶进展分级。7.2.2.5 登统员负责在过磅后记录各分级台位分级数量。7.2.3 分级质量要求。集中专业化分级后的烟叶确保烟叶部位清、不混青杂，无非烟物质，到达同部位、同颜色、同组别，等级纯度到达90%以上。7.3 烟叶收购7.3.1 每条收购线设置：验级员、信息员、初检编码员质管员、仓管员等岗位；分公司对各岗位人员分岗位进展培训、考核合格后持证上岗。除验级员、信息员以外的岗位原则上由临聘人员担任，收购期间临聘人员费用实行总额控制,信息员由分公司根据各站点实际情况安排，验级员实行竞聘上岗。7.3.2 初检：把烟收购区域的烟农交售烟叶时由负责该区域的预检烘烤指导员进展初检编码，检查烟农种植收购合同、烟草联名卡、烟叶预检合格交售通知单后，进展烟叶初检，主要检查烟叶纯度、扎把情况和水分是否超限，纯度低于90%的，出现大把头、夹心把的即为不合格，并退回烟农重新分级。同时用水分检测仪进展水分检测，水分含量高于18%的即为水分超标，对水分超标烟叶拒绝收购；散叶收购区域由质管员检查专业化分级质量，不合格的退回专分组织重新分级。初检专业化分级合格的由初检员质管员进展编码。7.3.3 验级员进展纯度检查，纯度合格的烟叶，按照收购样品进展对样定级；纯度不合格的烟叶退回重新分级；并记录预检不合格情况记录表或专业化分级不合格情况记录表。7.3.4 信息员每天上午、下午各进展一次对磅校对，校对过程须有三个以上烟农代表每天随机选择，一般在现场排队待售烟叶的烟农中选择和驻点乡镇干部参与监视，并填写称重系统每日校对记录表，校对完成前方可开磅过秤。7.3.5 烟叶过磅后，由烟农确认所售烟叶等级和数量。7.3.6 信息员按收购系统操作要求执行，做到收购信息及时、准确，每日收购完毕后及时汇总收购日报表并进展核对，核对后将当日收购单据进展封存，验级员、信息员共同签字确认。7.3.7 按照烟叶收购方案中时间要求开展烟叶收购；毗邻县的边界收购点的开秤和停秤时间必须保持一致。7.3.8 各站点必须根据辖区烟农的烟叶移栽时间和合同数量科学测算、合理安排和约定每天交烟的农户数和收购数量，在开秤前贴*烟点约时、定点、限量收购方案表公布，确保当天约定的烟叶当天收完；约时、定点、限量收购方案表必须要细化到户。7.3.9 坚持烤烟标准，实行对样收购。各站点在仓储中心质检人员指导之下，按照全省仿制样品审定会审定的样品进展仿制，经市局公司样品评审小组确认后封签，每个收购点确保有一套仿制样品。各站点每天都要制作收购对照样品，实行挂样收购。仿制的收购对照样品要有仿制人验级员和复核人质量主管或站长签字，并加盖公章，烟叶样品每把不能低于15片。7.3.10 严格执行入户预验，约时、定点、限户、限量、按部位收购,尽量使每日收购量均衡，实现平稳收购，以减轻运输和仓容压力。7.3.11 以收购点线为单位实行质量追踪管理制度。由验级员、信息员两位一体收购烟叶，实行每条收购线单独打包、单独调运的管理和考核，实现烟叶收购全过程质量管理。7.3.12 仓库管理。烟叶库房实行封闭式管理，非工作人员一律不准进入库房；库地面和四周铺设防潮物资塑料薄膜、花胶布等，未打包成件的烟叶要铺盖麻片，防止出现烟叶水分超限；库烟叶必须等级标识醒目，堆码整齐，等级堆码之间划线标识隔断，严禁混堆、混级。实行边收购、边打包，凡同等级烟叶到达40公斤的必须当天打包成件,缺乏一包的应妥善保管，在后续收购足40公斤打包成件，实现烟叶根本零库存；成件烟包原则上当天调运至仓储管理中心。7.3.13 烟叶打包成件：按每件净重上中等烟40公斤，下低等烟50公斤打包成件。打包时烟叶必须齐头顺把，捆绳三横两竖。成件规格：长宽高为806040厘米，烟包包体端正，缝包必须到达30针以上以保证烟叶不外露。烟叶打包成件后,必须在成件烟包长边侧面缝挂条形码。7.3.14 视频远程监控。各收购点安装视频远程监控系统，烟叶初检、定级、过磅、打包等环节必须在摄像头监控下工作；摄像头不能正常工作时不能开展收购工作，由于停电等客观原因导致监控系统无常工作的，需经市局公司允许前方可开展收购工作。对于人为因素造成视频远程监控系统无常运行的，将追究站点长责任。7.3.15 强化收购相关票据和包装物的管理，按照“谁领用、谁负责的原则，完善相关领用发放记录。票据填写错误作废的要由使用人将作废的票据存档保存，并书面提出作废申请，写清作废原因，报站长审核。对造成票据和包装物流失的人员，给予严肃处理。7.4 烟叶调运7.4.1 各站点按照调运方案及时将成件烟叶移库至指定的烟叶仓储管理中心。所有烟叶调运移库时每车发运等级原则上不超过5个等级，装烟不得超过5层。7.4.2 所有运输烟叶的车辆必须“三证齐全并加盖篷布。出站前，由信息员在车辆篷布或捆绳的交接处贴加盖调出单位公章的烟叶调运封签，封签要用胶水贴，严禁使用透明胶带，确保粘贴后在不损坏封签的情况下无法翻开篷布，且烟叶调运封签无法重复使用，未贴封签烟叶严禁出站点。7.4.3 各站点采用烟叶调拨单报送烟叶移库信息。烟叶调拨单应在烟叶调运系统中打印，全面取消手工开票；烟叶装车后由驾驶员负责将烟叶调拨单带交到所属烟叶仓储管理中心，实行扫码入库。7.5 烟叶收购过程监管7.5.1 烟叶收购工作开场后的次月起自烟叶调拨工作完毕后的次月，各级烟叶生产经营管理部门整理好截止上月月末的烟叶购销合同和各烟叶仓储管理中心上月烟叶购销存报表，编制包括签订的烟叶购销合同量包括合同份数和购销烟叶数量、各烟叶仓储管理中心接收烟叶件数和重量包括各产烟县市交接的烟叶件数和重量、整选后烟叶合计数量和无使用价值烟叶入库数量、烟叶损耗数量、汇总的调拨烟叶数量及开具准运证数量包括准运证份数和准运烟叶数量、同县运输电子合同数量包括合同份数和合同烟叶数量等容的报表，报各级管部门备案。7.5.2 废弃烟叶经请示同意处理后，各级烟叶生产经营管理部门将该批次废弃烟叶的质检报告、处理的请示、批复等资料和废弃烟叶统计报表分烟叶仓储管理中心报各级管部门备案。7.5.3 烟叶各级生产经营管理部门建立健全废弃烟叶管理工作档案。8 相关记录序号记录名称编号形式保存地点保存期限1预检袋发放表G04(YG)013-JL001纸质烟叶生产科3年2烟叶预检合格交售通知单G04(YG)013-JL002纸质烟叶生产科3年3预检记录表G04(YG)013-JL003纸质烟叶生产科3年4预检不合格情况记录表G04(YG)013-JL004纸质烟叶生产科3年5称重系统每日校对记录表G04(YG)013-JL005纸质烟叶生产科3年6烟叶样品封签G04(YG)013-JL006纸质烟叶生产科3年7编码单G04(YG)013-JL007纸质烟叶生产科3年8调运封签G04(YG)013-JL008纸质烟叶生产科3年9专业化分级协议G04(YG)013-JL009纸质烟叶生产科3年10专业化分级不合格情况记录表G04(YG)013-JL010纸质烟叶生产科3年11G04(YG)013-JL011纸质烟叶生产科3年9 附录无_. z.