23.不合格项整改报告表一局物贸公司哈密制梁场

中铁一局集团物资工贸有限公司哈密制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间2生产资源2.2设备工装2.2.2设备管理1) 使用120型搅拌站每盘搅拌2m3混凝土，搅拌机始终处于满负荷运转；2) 减水剂搅拌桶无搅拌或循环功能，不能防止沉淀；3) 发电机功率500kw，不能满足6小时内灌注一孔梁的要求；4) 锅炉只有1台，无备用；5) 一台废弃钢筋直螺纹滚丝机在锅炉房内放置，一台在用钢筋直螺纹滚丝机露天放置使用；6) 设备维修保养无具体名称状态记录；7) 现场一台待修的50插入式振动棒和一台振动器电机，无状态记录和标识；8) 无龙门吊走行钢轨，技术状态数值，跨度、平直度、钢轨接缝要求等，定期测量的检查记录。1) 按1.5m3和2m3混凝土循环搅拌，确保搅拌机正常运转；2) 减水剂罐增加循环功能；3) 增设一台500kw发电机；4) 增设一台4t备用锅炉；5) 将钢筋直螺纹滚丝机置于钢筋工班房，废弃的滚丝机注明状态。6) 完善设备的维修保养等状态记录；7) 完善振动棒和振动器的状态记录和标识；8) 完善设备管理制度，定期对技术状态进行检查并记录。物设部梁承达安质部马 伟11月20张彦朋已加强对设备的管理，满足生产要求。邓顺海11月21日2.2.3工装管理1） 梁体外模钢板接缝较大；2） 钢筋加工2班，缺少定位网加工胎卡具；3） 骨料仓无加热措施，且仓体未使用保温材料；4） 2个台座共用一套侧模，不易保证正常生产状态下梁体保温及预防早期裂纹；5） 内模验收记录中无对液压系统附件的验收记录；6） 模板总装验收记录中，缺少模板倾斜度偏差的检测，缺少对模板刚度、强度、稳定性、密封性等主项验收记录。1) 对梁体外模钢板接缝超差处进行了修理；2) 增加钢筋2班的定位网加工胎卡具；3) 骨料仓采用棉篷布进行封闭，同时采用暖气片对骨料仓加热。4) 加强学习，下个梁场尽量采取提梁机移梁的方式；5) 对模型的验收记录进行了完善，验收记录中增加了对液压系统验收的项目；6) 对模型验收记录进行了完善，验收记录中增加了模板倾斜度偏差的检测。安质部马伟物设部郑超11月15日陈参峰已加强工装管理，存在的问题已全部整改，并满足制梁要求。王永斌11月16日2.3测量设备2.3.3计量管理1） 静载试验用压力表量程为60MPa，实际使用最大加载约25MPa，量程不满足最大荷载1.252.0倍范围的要求；2） 缺少检验支座板套筒螺纹精度用33通止规；3） 缺少涂层测厚仪校准涂膜；4） 钢绞线弹性模量试验用引伸计标距200mm，不满足至少1倍捻距的要求；5） 干燥箱缺少温度计；6） 缺少减水剂、粉煤灰、矿粉试验用基准水泥；7） 一台停用NL32A型水准仪，但无状态标识；8） L型角度尺设计图纸中，未给出角度值及斜角允许使用公差范围；9） 未规定自制量器具的自校周期。1） 购置40MP的静载试验压力表；2） 购置支座板套筒检验通止规；3） 购置涂层测厚仪校准涂膜；4） 购置标距250mm的钢绞线弹模引伸计；5） 增加干燥箱温度计；6） 配够减水剂、粉煤灰、矿粉试验用基准水泥；7） 加强测量仪器的状态标识；8） 修改L型角度尺设计图纸，明确角度值及斜角允许偏差；9） 明确自制器具的自校周期；试验室陈昌勇安质部焦辉锋11月20日张彦朋已加强计量管理，对不合格项进行了分析学习，并按照要求对计量器具进行管理。种媛11月21日细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间3人力资源3.4生产工人3.4.1生产工人1） 锅炉房无人值班（工人离开时关闭锅炉）；2） 混凝土拌和工随意调整搅拌用水量（配合比通知单每盘用水量260kg，工人调整至230kg）；3） 现有员工289人，不满足正常生产每月60孔梁的要求；4） 电焊工16人不能满足钢筋对焊机4台、交流焊机17台的正常操作。1) 对锅炉房值班人员罚款，加强其思想教育，确保锅炉正常运转；2) 对拌合人员罚款，加强其质量意识；3) 根据生产计划，编制人力资源计划，确保最大生产能力下的人员配备；4) 另招聘了5名电焊工，21人可以满足正常的生产操作；综合部方志斌安质部焦辉锋11月20日张彦朋已经加强对生产工人的管理，满足制梁要求。邓顺海11月21日4技术文件4.2产品图纸4.2.1设计图纸梁场在专桥兰新蓝图颁布前，已生产15孔箱梁，且桥面采用两列排水，不符合铁道部文件要求采用三列排水。提高技术人员风险意识，联系业主，对桥面两侧排水的箱梁进行处理；工程部陈参峰调度室焦国平11月20日马 伟业主对已生产的15孔两列排水箱梁进行了认可。邓顺海11月21日4.3工艺文件4.3.2工艺文件1）冬季生产尚未使用养护剂；2）梁体没有根据图纸要求在接触网位置设置140mm混凝土加高平台；3）梁体钢筋采用底腹板与顶板分体绑扎，不符合整体绑扎的要求；4）封锚混凝土膨胀剂使用皮带机添加至搅拌桶内。1) 完善冬期施工措施；2) 加强技术人员责任心，严格按照设计要求生产；3) 加强技术人员责任心，认真学习图纸；4) 组织搅拌站人员学习，将膨胀剂采用电子秤称量后直接加入搅拌机。工程部荆升旗搅拌站刘 星11月22日马 伟已针对不合格项进行了彻底整改。邓顺海11月23日细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间5过程质量5.1采购控制5.1.1采购控制1） 使用“陕西高新”减水剂，检验掺量为1.5，实际使用为1.0，与检验不一致；2） 使用“任丘华铁”泄水管缺少PVC含量检验；3） 使用“西安西电”接地端子未经检验；4） 使用“酒泉钢铁”钢筋缺少碳当量检验；5） 使用“天津滨海”预埋支座板（多元合金共渗封闭层）未经检验；6） 使用“天津滨海”接触网螺栓（多元合金共渗达克罗封闭层）缺少盐雾检验；7） 使用“陕西高新”减水剂，检验结果不符合 “缓凝型”减水剂的要求。1) 减水剂凝结时间差按照掺量1.5%重新检验，委托编号10W5055；2) 增加泄水管PVC含量检验；3) 对“西安西电”接地端子进行检验；4) 增加“酒泉钢铁”钢筋碳当量检验；5) 对预埋支座板防腐层重新进行检验；6) 减水剂重新送样进行检验；7) 减水剂样品从新送铁道部检验，委托编号10W5055。物设部李 宁试验室蒋西锋11月20日张彦朋已加强采购控制，针对不合格项进行了彻底整改。邓顺海11月245.1.2供方评价1） 使用“任丘市华铁防水工程材料有限公司”的防水涂料，该厂家未取得CRCC认证证书；2） 使用“哈密南岗”水泥，该厂家未取得国家生产许可证；3） 使用“昆盛哈密砂场”的砂子，年产规模5万方，不满足梁场正常生产供应量的要求；4） 梁场生产前未对所用原材料进行供方评价（碎石开采许可证2010.11.2颁发）；5） 使用“酒泉钢铁”的钢筋，未在合格供方名单中登记，且未进行供方评价；6） 与供应商签订的合同，没有规定材料生产厂家及规格型号。1） 更换防水涂料厂家；2） “哈密南岗”已取得国家生产许可证，生产许可证编号为：XK08-001-04772；3） 重新核查“昆盛哈密砂场”的生产规模；不满足供量时另择厂家供砂；4） 加强业务学习，及时进行供方评价；5） 将“酒泉钢铁”列入合格供方名单，并进行供方评价；6） 完善细化与供应商签订的合同。物设部白红祖工程部孔详玉11月24日张彦朋已加强对供方进行再评价，针对不合格项进行了彻底整改。邓顺海11月255.2工艺管理5.2.3工艺操作1）梁端腹板25mm钢筋未按照规定采用满绑；2）定位网钢筋在穿完胶管后加焊限位筋，烧伤胶管严重；3）腹板及底板抽拔胶管接头在一条直线上布置；4）腹板钢筋绑扎顺扣；5）使用穿束机穿束，未对单根钢绞线进行编号；6）个别钢绞线下料长度不符合要求，工具夹片不能对钢绞线进行有效夹持；7）张拉锚穴未凿毛；8）锚垫板使用两个螺丝与端模连接，后期无法有效固定封锚钢筋网片；9）锚垫板与端模连接不密贴，水泥浆堵塞灌浆口；10）桥面混凝土顺桥向拉毛，且拉毛密度不符合要求；11）顶板侧面及端面未安装混凝土保护层垫块。1）梁端腹板25mm钢筋采用满绑；2）加强焊工教育，严禁烧伤胶管；3）腹板及底板抽拔胶管接头间隔布置；4）腹板钢筋绑扎采用正反扣8字形绑扎；5）对单根钢绞线进行编号；6）保证钢绞线外露工具夹片5cm以上；7）及时对张拉锚穴凿毛；8）锚垫板使用四个螺丝与端模连接；9）锚垫板与端模缝隙采用密封带封堵；10）桥面混凝土横桥向拉毛，并进行加密；11）顶板侧面及端面安装混凝土保护层垫块。工程部荆升旗安质部焦辉锋11月20日陈参峰已加强工艺过程管理，针对不合格项举一反三，进行了彻底整改。王永斌11月21日5.3质量控制5.3.2关键过程控制1）现场张拉N9管道，两端张拉不同步率20，不符合10范围内的要求；2）张拉按50比例抽查测量钢绞线回缩量；3）管道压浆不密实（管道内压力不符合要求，1小时便可拆除压浆管）；4）管道压浆保压压力0.10.2MPa，不满足在0.50.6MPa下保压的要求；5）压浆帽与锚垫板固定不牢固，压浆时压浆帽崩脱、喷浆。1）加强油泵司机培训，将两端不同步率控制在10范围内；2）对钢绞线回缩量100%进行测量；3）管道压浆时，严格将压力控制在0.5MPa附近；4）管道压浆时，将保压压力控制在在0.50.6MPa；5）压浆帽与锚垫板固定牢固后方可进行压浆。安质部郭晓磊工程部杜超伟11月20日马伟已加强对质量控制，对不合格项进行了彻底整改。邓顺海11月21日7安全防护及行业特殊要求7.1安全文明生产7.1.1安全生产1）静载试验加载下横梁的支座加高平台与梁体支座不重合，存在安全隐患；2）现场工序照明采用碘钨灯；3）存梁区蓄水池无防护，存在安全隐患；4）张拉防护挡板不能对下排管道进行防护；5）40T龙门吊走行钢轨内侧成波浪形。1）加宽静载试验横梁的支座加高平台，确保其与梁体支座重合；2）现场工序照明采用探照灯；3）存梁区蓄水池设置防护栏；4）根据张拉孔道变化，及时调整张拉防护挡板位置；5）及时调整40T龙门吊走行钢轨。安质部马伟物设部梁承达11月24日张彦朋针对不合格项，举一反三，对梁场存在的安全生产问题进行排查并整改彻底。邓顺海11月25日7.1.3原材料、成品、半成品管理1）没有常备15.1mm钢绞线所配套使用的限位板；2）桥面两侧泄水管连接处渗水，污染梁体；3）腹板中间通风孔用螺旋筋5圈，不满足设计图纸至少6圈的要求；4）腹板钢筋表面粘水泥浆；5）梁体腹板表面存在干缩裂纹；6）大量钢筋连接套筒凸出或凹陷梁体混凝土表面；7）泄水管管盖与泄水管不能固定（按照图纸要求应采用卡扣式）；8）钢筋套筒与钢筋连接不牢固，手指可拧动加工好的套筒；9）原材料试验留样40天，不满足相关规定要求；10）试验室样品室缺少“在检”区域；11）标养室喷淋水直接冲刷混凝土试件表面。1）配备15.1mm钢绞线所配套使用的限位板；2）加强桥面两侧泄水管安装，确保梁体表面整洁；3）保证腹板中间通风孔用螺旋筋6圈；4）对表面粘水泥浆的钢筋进行更换；5）加强梁体养护，减少腹板表面干缩裂纹；6）加强套筒安装检查，确保套筒与混凝土面平齐；7）泄水管与管盖采用卡扣式连接；8）加强套筒、连接钢筋检验，合格后入库进行管理；9）原材料按照相关规定要求进行留样；10）试验室样品室增加“在检”区域；11）标养室试块通过覆盖土工布避免喷淋水直接冲刷试件表面。工程部荆升旗试验室物设部蒋西锋张涛11月23日陈参峰已加强对原材料、成品、半成品管理，对不合格项问题进行了彻底整改。邓顺海11月24备 注请受审查企业在2010年11月6日前整改完毕，并经制梁场监理桥梁工厂上级主管部门确认整改实效并加盖确认单位公章及申证企业公章后，将书面整改材料报全国生产许可证铁路产品审查部。编制： 复核： 梁场监理： 日期：2010年11月25日确认监理公司: 北京铁城建设监理有限公司 申证企业：中铁一局集团物资工贸有限公司哈密制梁场 （公章） （公章）7