便利店管理细则

文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.便利店管理细则目录第一章岗位职责1、店长2、库管3、理货员4、采购员第二章采购管理制度1、商品选择2、供应商管理制度3、报货制度4、收货制度第三章商品管理制度1、商品陈列制度2、商品的管理制度3、货架商品的盘点制度第四章库房管理1、台帐管理制度2、盘点3、存放管理制度第五章财务管理1、核算制度2、分析制度3、供货商结算制度第六章卫生管理制度1、卫生区划分2、卫生清洁制度3、卫生检查评比制度第七章考核办法1、店长考核1文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.2、库管考核3、理货员考核办法4、考核内容2文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.第一章岗位职责1、店长负责店里的全面工作， 对每日的考勤， 经营状况，卫生的检查以及员工的作息时间安排，人员的调动。临时出现的问题进行解决。并对商品的整理，缺货情况作出详细记录。负责仓库的工作，做到库存商品分类化，存放整齐并保持商品的整洁及仓库的卫生。每天的出入库单据的整理，统计库存缺货情况。 负责店内所有商品的采购工作，并对采购商品及时的到位，维护正常的销售。并对每天的商品作详细记录、备用。并对商品做出进价台账，次月将台账交到财务。2、售货员做好售前的一切准备工作。保持货架商品的整齐，丰富及卫生。货架，柜台和卫生区的卫生。并按时完成上级交代的每一项工作。第二章采购管理制度1、商品选择首先根据消费能力，顾客的需要，选择适应于店内销售的商品；最后，观察所选商品的周转率。周转率快的商品适应于消费群体，卖不动的给予淘汰。2、供应商的管理制度（ 1）采购人员建立供应商的档案和所供应的品种，建立良好的客户关系。（ 2）供应商应按规定时间内把货送到，所有供应商每月15 日必须结帐。3、报货制度库管所发货时， 对库存商品发现较少时或不够明天卖的货品， 及时做好统计， 填写报货单，对商品名称 . 所需数量认真填写 . 报于店长，有店长审核交于采购人员。4、收货制度（ 1）验货：货到后由店长组织采购 . 质检 . 库管 . 送货人到位。把货直接卸到验货区，对商品进行检查。要求对商品的数量是否准确 . 质量保证，规格包装符合要求，生产日期等进行检查，发现问题作好记录并退回。（ 2）入库：验收完毕后，依原始单据的名称，作品名。最小单位做数量，以进价的形式开入库单。客户联由客户带回，之后在单据备注上开出商品的售价，以便入帐。所入库商品按类存放，整齐有序。（ 3）出库：各组人员填写领料单，由店长签字发货，发货完毕后并及时开出出库单，3文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.以原始单据的名称最小单位. 售价出库，客户联交于各组。必须按先进先出的原则。4文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.第三章商品管理制度1、商品的陈列商品的陈列可分为纵向陈列和纵横陈列两种。根据商品的体积。类别。品种的多少进行摆放。例牙膏。牙刷品种五六种可做纵横式陈列。牙刷在最上层货架。牙膏在下层以纵横式陈列。例方便面。桶面上层纵横陈列。二层袋面纵横陈列。三层干吃面。纵横陈列。所有形式上下陈列与纵横陈列相结合。使整个排面生动化。2、商品的管理制度所有各组人员在销售高峰期过去以后对商品进行理货。把所空缺部位及时的补上。随时保证货架商品的丰满。并随时观察每个商品的质保期和质量。保质期。但凡因质量问题。立即撤货。并以售价退回库存。另每周二定为商品排查日。上午全体员工参加。3、货架商品的盘点制度各组人员月终停止最后的销售以后进行盘点，包括商品的出库名称，最小单位的数量，售价，合计金额，严禁盘错，漏盘，错盘，盘存后并交于下组人员进行核对，作为下组人员下月盘存的依据。此单据三联。期初货架金额 +本月领货金额 - 卡机营业额 =本期货价金额。对于盘亏数据由各组人员承担。第四章库房管理1、台帐的管理制度建立手工台帐每天进货多少，什么货，出库的货，数量进行详细的记录。每天的领料单据发货后统一存放，以便待查每天的出库入库数据做到日核算，日日清，严禁过后开单，补单据。2、库房盘点制度实行移盘法，每盘一个商品移动一个商品，以确保库存的漏存，错盘，混盘，以原始单据的名称，数量，售价，金额，合计后由会计重新核对此单据三联，作为下月盘点依据。初期库存 +本期进货金额 - 本期出库 =期末现有库存对于盘亏数据由库管承担。3、存放管理制度每天保持库存的清洁卫生，对商品的分类摆放，瓶罐食品放置下层部位，重的商品放下5文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.中层部位，膨化食品放在上层部位，并定期对库存进行排查（每周二），对商品生产日期，质量定的监察，并做记录。另外，质量问题的退货单独存放，保持仓库无异味。6文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.第五章财务管理1、核算制度每天由库管交回的入库单，出库单及其它调价商品的处理，做好核算工作并及时入帐，做到日核算，严禁单据的丢失及漏入帐。2、分析核算制度由各组的盘点单，库存盘点单，领料单，出库单，对当月的盘点结果进行分析，无论亏或盈都是不正常的，责任落实到人，盘亏的又各负责人承担，盘盈的查找原因，且处罚，根金额适当处罚。初期库存金额 +初期货架金额 +本期进货金额 - 兑卡机金额 =期末库存 +期末货架金额。3、供应商供应制度每月十五日为供应商结上月供货金额，如果本月没有送货， 结帐下一月。对商品的数量，进行核对无误后交于经理签字，出纳付款，保证所有金额准确无误。第六章卫生管理制度1、卫生区的划分由店长划分。对超市，仓库的卫生。标准及要求和卫生区负责人，打印文件置于办公室墙壁。2、卫生评比店长每天卫生区进行检查，直到达到标准为直，并当日作出评比。周例公布评比结果。对于严格遵守要求做的好的员工给予表扬，差的当会提出批评。7文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.第七章考核制度1、店长考核考核店长是否按工作流程操作，按期对例会的召开，员工的培训，商品的正常销售，各个卫生区的卫生，员工的行为规范和熟练的操作卡机，及超市的营业额。2、库管考核仓库的卫生，货物的存放，单据的整理，熟悉每种库存商品在库里的每个地方，它的保质期多长，它的周转齐是多少及进货量。3、员工的考核商品的摆放是否丰满，整齐，整洁。服务用语，仪表整洁，商品的管理常识，正确的使用卡机和刷卡的速度。8