Qp-0303关键元器件和材料的检验验证程序-程序文件8年审核完善

程序文件 文件编号：QP-0303 标题： 版 号：A/0关键元器件和材料的检验/验证程序 页 码：2/21目的对供应商提供的关键元器件和材料进行检验和试验，保证未经检验和不合格的元器件和材料不投入使用。2适用范围适用于供应商提供的关键元器件和材料的检验和试验。3职责3.1仓库负责材料的暂收、登记入库。3.2供销部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。3.3技质部负责关键元器件和材料的定期确认检验/验证。4作业程序供应商提供的并键元器件和材料4.1检验流程图（见图1） 预入库 不合格（拒收）IQC检验 合格入 库办理退货4.2供应商交货供应商交货时，仓管员应依据送货单点清品名、规格、数量。4.3仓库在所收物料放置在的待检区。作好上述工作后，须在一个工作日内通知技质部检验员进行检验工作。214.4检验员得到通知后，按关键元器件和材料检验规程进行日常检验或验证工作并做好检验记录。4.5对检验合格品，放在“合格”区。4.6检验之不合格品检验员应在“关键元器件和材料检验记录”上注明不合格项，必要时应填写“质量问题反馈单”提交给供销部，由供销部通知供应商进行办理退货手续。4.6.1对于拒收的材料，应将其放在“不合格”区，并通知生产部。4.6.2进料的关键元器件和材料影响认证产品一致性、性能、安全性的不合格项不存在让步接收。4.7仓库仓管员依“关键元器件和材料检验记录”之判定将各类物料置于仓库规定区域。4.8采购时供销部应要求供应商尽量提供相关品质保证资料。技质部因检验能力无法检验的物料，采购标准中应明确对供应商提出检验要求，要求供应随货附上相关品质保证资料，技质部参照供应商提供的品质保证资料进行判断。4.9 关键元器件和材料的定期确认检验由供应商或供应商委托检测机构按关键元器件和材料确认检验明细规定的检验项目、方法、频次进行。或每隔三个月上网查询关键元器件和材料的证书是否有效。4.10 技质部对关键元器件和材料的检验或验证记录，确认检验记录以及供应商提供的合格证明等按质量记录控制程序进行保存。5支持性文件5.1关键元器件和材料检验规程5.2不合格品控制程序5.3 质量记录控制程序5.4 关键元器件和材料确认检验明细6记录6.1关键元器件和材料检验记录226.2质量问题反馈单