其它资金申请报告蔬菜保鲜及包装加工项目

目 录第一章 项目单位基本情况和财务状况3一、企业概况3二、企业生产能力综述4三、项目负责人及主要股东基本情况4表1 有限责任公司股东基本情况一览表5第二章 项目建设的背景、必要性和可行性分析6一、项目建设的背景、必要性和可行性6二、符合发展规划、产业政策、行业准入条件分析10三、市场分析12四、申请专项资金支持的理由和政策依据18第三章 建设内容、规模与产品方案、建设周期19一、建设内容、规模19二、产品及产品方案19三、项目建设周期20第四章 厂址选择及用地方案21一、厂址现状及建设条件、用地方案21二、现有场地利用情况21三、土地利用合理性分析21第五章 技术方案、设备方案和工程方案23一、主要设备方案23表2 年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目主要设备采购清单24二、工程方案25表3 单位产品原料及动力消耗表25表4 土建工程一览表27三、技术方案、生产工艺流程及装备水平28图一 蔬菜及保鲜及包装生产线工艺流程图31四、项目招投标31表5 项目招标计划表33第六章 主要原材料基地保障、供应、资源开发及综合利用分析35一、主要原材料基地保障、原材料供应35二、资源开发及综合利用分析35三、资源节约措施37第七章 节能措施38一、能耗状况和能耗指标分析38二、节能措施和节能效果分析38第八章 环境影响分析39一、厂址环境条件和现状39二、项目建设和生产对环境的影响39三、环境保护措施方案40四、环境保护投资40五、环境影响评价41第九章 项目投资估算及投资筹措42一、项目投资估算42二、项目资金筹措42第十章 财务分析及评价结论43一、财务评价依据43二、产品成本分析43表6 包装物用量及费用表44三、销售收入、利税及利润分析45图二 盈亏平衡坐标图48表7 财务指标汇总表51第十一章 经济和社会影响分析53一、优化产业结构、提升竞争力等方面的影响53二、项目与所在地互适性分析53三、社会评价结论55第十二章 项目进展情况56一、各项建设条件落实情况56二、截止至2011年11月项目建设的完成情况56第十三章 结论与建议57一、研究结论57二、建议57附表1 项目总投资估算表59附表1-1项目固定资产投资估算表(形成资产法)60附表2 流动资金估算表63附表3项目投资计划与资金筹措表(全部)64附表4 固定资产折旧费估算表65附表5 无形资产和其他资产摊销估算表66附表6 总成本费用估算表67附表7 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表68附表8 借款还本付息计划表69附表9 利润与利润分配表70附表10 现金流量表71第一章 项目单位基本情况和财务状况注：红色字体据实更改使用一、企业概况有限责任公司成立于2010年5月，属股份制民营企业，公司类型为自然人出资的有限责任公司。2010年5月，同另一股东一起注册成立“有限责任公司”，其中投资9万元，罗正明投资1万元，公司初始共筹措注册资金（股本金）10万元，采用“公司+农户+基地”的管理模式运营公司，现正在对公司进行扩股增资申报工作，已由原股东继续投入490万元，使公司注册资金最终达到500万元。公司现有资产总额695万元，其中固定资产499万元，资产负债12.9万元，资产负债率1.9%，银行信用等级尚未评定。公司占地15.93亩（尚未列入公司固定资产统计），现有职工16人，其中: 其中技术人员11人，含高级农艺师1人，农艺师2人，技术员8人。有管理人员5人。公司在过去一年的运营过程中，采用租用办公地点、与农户联营投资、联系客户给付预定金等方式克服资金投入不足的劣势，使公司运营走上了正轨。一年的经营中，与镇、镇、镇等乡镇共312户农户建立了联营关系，对蔬菜生产实行统一规划、统一技术管理、统一良种定植、同一产品销售的“四统一”办法，实现种植、销售、服务一体化经营。公司与农户共同经营实现蔬菜种植面积达到2750亩，参与公司运营的农户常年用工达800多人。截止至2011年10月，经营成效概算统计情况为：累计蔬菜产量达4000多吨，产值达1200多万元，其中：农户累计投入种植成本300万元，农户实现劳务及种植利润收入收入800万元，农户户均劳务及种植利润收入达2.5万元，比农户零散经营至少户均增收1万元。公司在运营中通过提供技术管理服务等获得农户授予的统一销售权，在统一销售环节和公司租赁土地经营环节共收入780万元，新增利润125万元，上缴税收25万元。二、企业生产能力综述有限责任公司主要采用公司租赁土地种植经营和与农户联营经营，已经达到每年生产和收购共4000吨蔬菜产品的规模，全部蔬菜的前期加工及简单包装仅依靠农户完成，全部蔬菜产品均完全销售。公司正在组织生产2011年/2012年冬春季蔬菜生产，目前已组织种植面积3200亩，预计冬春季蔬菜产量达8000吨。三、项目负责人及主要股东基本情况有限责任公司为自然人出资的有限公司，股东为、。（一） 项目负责人本项目负责人，男，彝族，生于1962年7月，大专文化，熟悉蔬菜种植加工、销售等管理经营。股东、法定代表人、公司执行董事，男，现年岁，彝族，年月，在省。有限责任公司年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目负责人，是公司法人代表。目负责人联系方式：联系电话：；邮政地址：市县村有限责任公司， 邮编：。（二）有限责任公司股东基本情况有限责任公司属有限责任公司，有股东2名，公司股东、法定代表人为。股东基本情况详见有限责任公司股东基本情况一览表（表1）表1 有限责任公司股东基本情况一览表序号姓 名性别出生年月民族学历政治面貌身份证号码持股 比例1男1962年7月90%2男1973年3月10%第二章 项目建设的背景、必要性和可行性分析一、项目建设的背景、必要性和可行性（一）项目背景蔬菜是人们日常饮食中必不可少的食物之一，是餐桌上营养的来源，关系国计民生。蔬菜产业是农业产业的一个重要组成部分。与粮食产业相比，蔬菜产业具有花色品种多、生产和上市季节性强、不易保存、需要众多零售商销售等特点。随着人们对“绿色”和“健康”的重视，对蔬菜的品质要求越来越高。在项目地，由于气候优良，四季温差小，一年四季均可以种植新鲜蔬菜，而在我国北方，冬季严寒而漫长，在农作物无法生长的冬春寒冷季节，以往主要靠贮藏来解决冬季的蔬菜供应。改革开放以来，我国冬季大棚蔬菜生产有了飞速的发展，各地政府都十分重视“菜篮子”工程建设，大力发展大棚蔬菜生产。北方各省市通过兴建各类温室大棚，解决了部分冬春寒冷季节的蔬菜消费问题。然而，大部分蔬菜产品仍然需要从南方通过长途运输来解决。随着人民群众生活水平的不断提高，每年冬季北方地区从南方调运的蔬菜数量甚大，耗费也极为可观。本项目采用当地种植的、附加值较高的蔬菜通过保鲜、包装，将主要瞄准我国北方冬春季新鲜蔬菜供应。党的十七大以来，中央领导集体始终坚持把搞好“农业、农村、农民”工作作为“全党工作的重中之重”并不断加以强化和深化，确立了“多予、少取、放活”的农村工作方针。党的“十七”大又提出“以促进农民增收为核心，发展乡镇企业，壮大县域经济，多渠道转移农民就业”。作为国家级扶贫开发重点县之一的县，改革开放30多年来，县农业和农村经济发展取得了一定成绩，农村经济结构优化调整迈出了新的步伐。但是，县农业、农村和农民工作仍然存在着农民收入增长缓慢、增收渠道狭窄；农业产业结构不合理，农业产业化经营水平低；农业基础设施薄弱，抗风险能力弱；农副产品加工转化能力低，可持续发展能力不强等。县气候优良，无需通过大棚，四季都可以种植蔬菜。省的蔬菜生产过去属于家庭副业，经过改革开放以来多年的发展，现已成为省农产品的主要产品之一。县同全省一样，蔬菜是农村重要的农产品之一。但一直以来，县蔬菜主要供应省内，而省内大部分地区均出产蔬菜，价格低。积极发动群众种植，通过保鲜处理，实施长途运输供北方冬春两季的蔬菜市场，提高附加值是发展农村经济最有效的措施之一。县县委政府在发展蔬菜产业上，一直是工作的重。有限责任公司利用气候优势、资源优势，同时充分考虑市场及其公司、农户等多方利益前提下，提出实施“有限责任公司年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目”。（二）项目必要性县气候温和、日照充足、降雨适中、干湿分明，气候多样，各种蔬菜在不同气候类型的区域种植，可以实现蔬菜产业的多样化。得天独厚的蔬菜种植环境使全县十二乡镇均适宜四季种植蔬菜。蔬菜种植县农民的主要经济来源之一，但多年以来，县的蔬菜保鲜储运处于空白，农民种植的蔬菜首先只能在当地销售，一些高价格的蔬菜产品甚至往往会滞销，部分产品只能供省内市场，无法长途运输至北方的蔬菜市场，农民一是不敢扩大种植，二是价格低廉，收益极低，没有种植积极性。本项目建设一是地方经济发展的需要。县要与全省、全国同步实现全面小康社会目标，就必须依托自身的环境优势、资源优势，着力发展特色优势产业，延长优势产业链，将资源优势变为产品优势，将产品优势变为经济优势，为农村创造发展农产品的优良环境，加快社会主义新农村建设步伐；二是作为省支柱产业之一的蔬菜发展趋势需要。省蔬菜产业在全国具有举足轻重的的地位，特别是冬春季蔬菜供应，省得天独厚的自然条件可以生产健康绿色、品种多样化的蔬菜，蔬菜产业保鲜储存及保鲜储运项目将使蔬菜产业增效，将更进一步推动蔬菜产业的发展，进而直接带动农村发展。三是有限责任公司发展的需要。有限责任公司在过去一年的经营中，虽然与农户联营，收购蔬菜产品达4000吨，由于缺乏保鲜及储运包装，大部分产品只销往、等周边城市，产品附加值较低。要增加效益，必须建立保鲜及包装加工生产线，通过保鲜和包装加工，产品可以直接销往北方城市，供北方城市冬春蔬菜消费。项目建成后，能有效的提升全县的蔬菜产品附加值，进而调动县内农民蔬菜种植积极性，变自然优势为经济优势，是加快农村脱贫致富奔小康的有效途径，是社会主义新农村建设的产业支撑；项目符合国家、省、市、县的国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，符合中央“大力推进农业和农村经济结构战略性调整，全面提高农业和农村经济素质和效益，增加农民收入”、“大力开展高附加值的特色产品”及省“着力推进农产品冷链物流工程。实施肉类、水产品、果蔬、花卉冷链物流工程，重点推动专业新型冷库、低温配送处理中心、冷链运输设施与制冷设施、冷链物流全程监控与质量追溯系统等项目建设。”的产业导向。公司拟建设的年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目，将使农民增收，企业增效，财政增长，投资建设这一项目十分必要。（三）可行性分析1. 本项目单位有限责任公司，属非公有制私营有限公司，公司经过1年多的发展经营，已拥有较强的经济实力，并积累了一定的经营管理经验，形成了较具规模的产品营销网络，产品以其上乘的质量、良好的信誉赢得国内消费者的喜爱。蔬菜产品主销、等城市。项目实施单位经济实力、经营能力和项目实施能力和销售市场有保障。2. 项目建在蔬菜主产区，县境内12乡镇均可以四季种植，公司完全可以实施订单农业，在本地蔬菜价格基础上提高40%订单敞开收购，刺激菜农保质保量种植，也让菜农放心种植，满足生产线原料需求。3. 县地处通往内地的交通咽喉要道，公路经县，交通便捷，产品物流支持有保障。二、符合发展规划、产业政策、行业准入条件分析党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）基地管理协会农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。”为本项目的实施提供了良好的发展机遇。国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：“加大引导和扶持力度，千方百计拓宽农民增收渠道，促进农民收入持续较快增长”；“制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力、推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化”省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出“滇西南地区以特色产业发展和外向型产业布局为主要导向。加快发展热区农业、旅游文化、生物、能源、轻工、出口商品加工、商贸物流等产业，促进形成滇西南以绿色经济为主的特色经济和外向型产业区”。市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出，“建设特色蔬菜产业基地50万亩，建成秋冬季为重点的马铃薯基地20万亩”、“引导龙头企业以多种形式与农户建立风险共担、利益同享的利益联结机制。鼓励龙头企业建立营销网络，逐步推进农产品冷链流通，丰富营销手段。”;“沿澜沧江相连的凤庆县、县、临翔区、双江县，通过互补互动，统筹沿线城镇基础设施建设。重点布局甘蔗、水电、酿酒、畜牧业、蔬菜、烤烟、渔业、油菜、木本油料等产业”、“通过发展粮油、蔗糖、茶叶、核桃、畜牧、橡胶、烤烟、蔬菜等特色产业，调整优化农业产业结构，保障农产品供应，增加农民产业收入。加快发展农产品、林产品等加工业和服务业，增加农民生产经营性收入。”县县委县政府在发展蔬菜产业上，着重部署面向国内大中城市提供绿色生态产品的果蔬基地，其中在“十二五”期间，县要发展30万亩果蔬基地，进一步“优化产业结构调整，积极推进农业产业化经营，打造绿色果蔬基地”。三、市场分析（一）行业背景及发展趋势近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，蔬菜产业发展迅速。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的60.0左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。全国蔬菜播种面积1876.0万公顷，总产量6.0亿吨。我国每年累计出口蔬菜达800万吨以上。近几年来，我国保鲜冷库建设发展也十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地。据统计，全国现有冷库的冷冻冷藏能力已达500多万吨，其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达130多万吨，其中机械冷藏库70多万吨，普通库为60多万吨。虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比，冷库储藏能力还远远不足，只能满足全部蔬菜产量的1.1左右。因此，大多数蔬菜难以实现冷藏反季节销售，产品附加值低；而且，由于无法预冷，导致大量蔬菜腐烂变质，商品性大大降低，浪费严重。因此，严重降低了农民的收入。（二）项目市场前景随着我国经济的进一步发展，人们生活水平不断的提高，同时人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。本项目是将蔬菜产品产品通过冷藏保鲜处理，储藏到冬春两季，面向我国北方蔬菜市场提供货源，满足我国北方广大消费者能在冬春两季吃上绿色安全的新鲜蔬菜的需求，项目产品以其良好的质量和宜人的口味，定能赢得广大消费者的青睐，产品销售市场潜力大。因此，本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。 （三）产品市场定位产品市场定位：在本项目产品选择以耐储存、附加值高、我国北方消费者喜爱的蔬菜产品，主要提供我国北方冬春两季的新鲜蔬菜。主要是早熟豌豆、水晶甜脆豌豆、辣椒、无筋四季豆、甜脆玉米等产品进行冰温冷藏保鲜、保鲜包装后，长距离运输至北京、天津、沈阳、哈尔滨等我国北方城市，达到反季节销售目的。（四）市场竞争力及风险分析1. 优势（1）产地自然优势和产品优势。县四季可以种植蔬菜。但丰产季节分别是：水晶甜脆豌豆、甜脆玉米、辣椒、四季豆为68月份，早熟豌豆为12月份收获，这些产品都是在自然环境下生长，加之当地生态环境好，蔬菜病虫害少，菜农不使用农药，甚至基本不用使用化肥，用农家肥作为蔬菜基地肥源，同时公司选择合作的蔬菜基地远离污染源，也同样规定必须无公害化种植，肥源必须是农家肥等，产品要达到无污染、绿色优质，这种条件下生产的蔬菜产品，公司将比零售市场提高40%收购，使产品从口感到内质比大棚蔬菜大大提高。消费者非常喜爱绿色天然的蔬菜产品无需置疑。（2）规模加工优势。公司组织农户联营，以订单农业的方式发展基地，收购价上一般比当地市场价提高40%以上，利益的保障，将极大刺激农户经营积极性，也将使产品原料的质量控制有保障，规模化加工没有原料后顾之忧。（3）快速反应市场优势。当地种植蔬菜的气候得天独厚，蔬菜生产一般只需3个月就可以收获，公司完全根据市场需求预测，及时调整种植产品以适应市场需求；（4）营销市场优势。蔬菜消费的市场潜力巨大，加之公司营销网络已经建立健全，有签约的物流公司作运输保障，产品运输过程风险也将通过与保险公司合作得以保障。（5）价格优势。产地蔬菜价格和目标地市场价格悬殊若干倍，造成北方市场蔬菜价格高昂并不是供给不足，而是中间商太多，层层留利，到零售商手中成本高昂，消费者当然买不到便宜的蔬菜。本项目从农民手中收购保鲜并包装后，直接运往北方市场面对零售商直接批发，减少中间环节。近几年来，北方市场正常零售价分别为：早熟豌豆0.9万元/吨，最高达1.2万元/吨；水晶豌豆0.9万元/吨，最高达1.2万元/吨；甜脆玉米1.2万元/吨，最高达1.8万元/吨；辣椒0.7万元/吨，最高达1万元/吨；四季无筋豆0.9万元/吨，最高达1.1万元/吨。而本项目根据实际成本，销售中完全可以让利经营，让零售商有价格优势，故本项目正常产品销售价格按到销售地综合平均批发价计算，分别为：早熟豌豆0.7万元/吨、水晶豌豆0.7万元/吨，甜脆玉米0.8万元/吨，辣椒0.5万元/吨，四季无筋豆0.5万元/吨，留足零售商让利给消费者的空间，稳定蔬菜价格。2. 劣势（1）项目区市场信息相对闭塞，对市场变化的反应速度慢；（2）项目产品销售均要经过长途公路运输，增加了销售成本；（3）品牌效应尚没有打开，公众对产品的知晓率低；3. 机会（1）消费者对绿色、天然种植的蔬菜产品认同度较高，消费群体庞大，随着人们生活的改善，消费群体对蔬菜产品品质的挑剔度增加，也就为本项目产品优势发挥提供了机会；（2）国家及地方政府对蔬菜产业大力扶持；（3）国家桥头堡战略的实施。胡锦涛总书记“使省成为中国向西南开放的重要桥头堡”的重要批示，是我国实施全方位开放的新思想、新突破、新举措，是进一步统筹国内外两个大局、促进区域经济协调发展和边疆长治久安的重大战略部署。国家将加大对省经济社会发展的支持力度，省由一个西南内陆省份将一跃成为向东南亚、南亚开放的前沿，这为省蔬菜产业进一步充分利用国际、国内两个市场、两种资源加快发展，实施蔬菜产业“走出去”发展战略提供了历史机遇。4. 威胁尽管本项目产品将提供绿色、新鲜、优质的蔬菜，但蔬菜种植面积的不断扩大、保鲜储藏生产线的逐步增加，受经济增速、消费量提高速度制约，会造成产能大于消费需求，造成产能浪费。同时，大棚蔬菜产品的增多，也会对该项目产品参与市场竞争构成市场占有率方面的重要威胁。5.风险因素分析（1）市场容量。目前我国北方的冬春季蔬菜有很多南方地区的大批量供给，北方人民群众早就告别腌制咸菜过冬的历史，加之大棚蔬菜的发展迅速，无疑抢占了市场，在市场容量上的风险也就随之加大。（3）竞争风险。蔬菜产品的品质和价格决定销量。本项目产品虽然属于天然生长的绿色食品，但同行业同样能提供近似品质的蔬菜，但运距较本项目地近的地区产品的运输成本就会相应更低，成本低，价格就可以相应回馈给消费者，无疑形成市场竞争风险。（4）经营风险。经营中，对保鲜加工技术的运用尤为重要，蔬菜产品的保鲜过程稍有不慎，就会造成产品变质，损失也就成了必然。经营风险还包括信用风险、投资风险、诉讼风险等。6. 风险防范策略（1）规模化发展公司。增强抗风险能力；通过股权融资来壮大自身的规模和实力；扩大投资面、分散投资风险、提高投资成功率。（2）结构风险。无论是国有还是民营企业，股权结构的一股独大即会形成结构性风险。（3）道德风险。企业的运作团队，或是私心太重，或是能力很差，都会引发道德风险。为此，公司必须建立起股权多样化、以现金流为基础的规范治理结构。同时，在人才方面也必须不遗余力的投资，聘请实力很强的法律顾问、财务顾问和投资顾问。（4）派生性风险。公司在运作过程中发生的法律、财务、管理、技术以及市场的风险，派生性风险应该说是可以防范的。对于信用风险，合理安排资产负债结构、股权结构以及连续性的财务指标考察等措施将会使这类风险降至最低；对于投资风险，加强项目的可行性研究是规避这类风险的基本方法；对于诉讼风险，我们会购买一般责任保险。7. 危机处理预案（1）对于因投资不足造成规模低下，时间成本增加而影响竞争力的情况。在保证公司基本生存的前提下，积极融资，尤其是战略投资以及政府的政策性补贴投资。（2）对于由于人才不力造成营销不畅，资金周转率低下而影响竞争力的情况。新建公司应加强人力资源管理，培养高管（中层）队伍，尤其是营销人员。建立人文管理模式，实现人力资本的职业化。（3） 对于市场竞争风险。公司在保持技术领先的前提下，加强研发力量，建立先进的研发体系，使之嫁接到品牌中，延长产品保鲜时间，在时间上弥补运输成本大的劣势，同时注册产品商标，通过品牌效应在消费者心中形成消费定势，达到抢占市场份额和品牌地位的目的。（4） 对于由于质量细节问题造成公司信誉下降而影响竞争力的情况。公司拟加强产品质量和安全管理，建立HACCP安全体系和QS生产体系，建立严格的原料采购制度，防止任何环节的失误，做到产品标准化、无公害化。四、申请专项资金支持的理由和政策依据菜篮子永远牵动着最多人的心，实施本项目，是利用当地气候条件优势为我国北方的菜篮子工程服务，但也是直接为农民找到增加收入来源的产业，无疑在当地农民与北方消费者之间架起了一座桥梁，通过此，当地农户发展，北方消费者生活得改善。有限责任公司年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目紧紧围绕当地国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，落实产业调整和振兴规划，突出区域产业发展重点，对加快县优势农产品参与国内市场竞争的重要保障。项目属农副产品深加工范畴，与当地农户形成紧密的相互依存和促进的关系，项目区农民、企业、财政三方增效明显，对地方经济发展起着重要作用。国家发改委2011年5月10日发出关于完善价格政策促进蔬菜生产流通的通知（发改价格2011958号），提出了发展生产、扶持流通、稳定价格的三项政策，其中扶持政策方面明确“对农副产品生产、流通和销售领域的蔬菜大棚和温室、冷库和平价商店等公益性基础设施给予支持”、“支持发展订单农业，引导和鼓励农产品生产基地、菜农与客户签订远期购销合同，确定蔬菜品种、数量和价格，降低蔬菜种植的风险” 。项目符合国家和省人民政府产业扶持方向，符合2012年工业中小企业技术改造专项资金的支持条件，根据国家有关扶持政策，特申请国家对该项目给予中小企业技术改造专项资金补助150万元。第三章 建设内容、规模与产品方案、建设周期一、建设内容、规模有限责任公司年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目将购置压缩机、内风机等设备137台（组），新增建筑面积2110平方米，建设库容600吨蔬菜保鲜冷库一座，自动蔬菜保鲜及包装加工生产线1条。二、产品及产品方案（一）项目产品本项目产品以耐储存、附加值高、我国北方消费者喜爱的蔬菜产品为主，着重实施早熟豌豆、水晶甜脆豌豆、辣椒、无筋四季豆、甜脆玉米共5个产品。本项目还将经营其他绿叶蔬菜及其他各种时令蔬菜，在销售上，主要面对本地和省内市场，仅作为附带经营，购进后仅作清洗、简单包装后直接供零售商销售，本项目不列入产品及产量、效益分析等环节分析。（二）产品方案1. 包装本项目产品将以方便零售商销售设计产品包装。其中早熟豌豆、水晶甜脆豌豆、甜脆玉米均在脱粒后，以0.1公斤包装为1小袋，每10小袋包装为1个大袋（1kg），每25kg包装为1箱。辣椒、无筋四季豆以每25公斤包装为1大袋。2. 产品加工量项目将实现年加工原料量8000吨，其中早熟豌豆、水晶甜脆豌豆、甜脆玉米每个品种加工2000吨原料，共6000吨。通过脱壳、脱粒后，实际可以实现早熟豌豆和水晶豌豆豆粒产品各1200吨，甜脆玉米粒1000吨；辣椒、无筋四季豆每个产品加工量为1000吨。三、项目建设周期有限责任公司年产8000吨蔬菜技改扩建项目计划用12个月时间完成项目建设任务，即从2011年11月2012年10月。建成当年即可投入生产。第四章 厂址选择及用地方案一、厂址现状及建设条件、用地方案本项目所建地址为市县村。占地面积15.9015亩，合10600平方米。该项目用地已经于2011年8月3日省国土资源厅云国土资复号文件批准农用地征转用，土地使用权证正在办理中，相关手续基本齐备。主要用于本项目与生产工艺、生产设施相配套的生产用房、办公用房及其它附属设施建设。二、现有场地利用情况有限责任公司现取得的土地使用权地块，原属农用地，但由于近几年河水水毁严重，故实际已经荒芜多年，现通过公司治理河滩，加固堤坝，平整土地，达到了建设生产线的基础条件。该地块靠近公路，距离仅800米，有简易公路经本地块与公路连接，周边1公里内无居民区，自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目建设十分有利。三、土地利用合理性分析有限责任公司年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目用地使用中，将充分利用土地资源，合理规划，既要能够满足生产线建设需要，又要做到节约用地，提高土地的利用率。本项目需要建设保鲜冷库和包装加工生产线，建盖冷库和生产线，还要有足够的集散场地供农民交售蔬菜的卸货地。项目用地布置原则遵循从实际出发，因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造地形，满足厂区用地要求。新建厂区统筹考虑道路、建筑、地面排水、工程管线的具体布局要求。项目建设的厂区场地地势平坦，场地横向设计为平坡式布置。入口设在厂区北侧，紧靠公路。厂区内拟建一条12米宽的道路与简易公路相连，今后将改造简易公路为水泥路面，保证道路通畅。共设计大门2处，人流与物流分开，各运输点道路构成环状布置，既方便了运输走向，又优化了建筑组群。第五章 技术方案、设备方案和工程方案一、主要设备方案有限责任公司年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目属于新建项目，故本项目建设中，设备选型力求先进性、适用性、经济性和合理性。经过对国内多处设备厂家的考察论证，决定选用国内设备作为生产线设备，项目共需选购各种设备137套（台、组），全部设备均以厂家运到建设地并安装完成计价，需投入资金818.6万元。所有设备均选用当前国内先进设备，保证产品质量大幅度提高。设备选型及主要设备清单等详见年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目主要设备采购清单（表2）。表2 年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目主要设备采购清单序号设备名称产地规格型号单位数量单价（万元）金额（万元）一冰温保鲜冷库机组1双级压缩机组昆明JZY612.5台 3 17.50 52.5 2配套启动控制柜昆明XQ01-55台 2 3.60 7.2 3冷库内风机昆明LKQ-3台 15 0.28 4.2 4制冷剂泵昆明KLER55台 2 3.50 7.0 5蒸发式冷凝器昆明EXV-90台 3 8.50 25.5 6贮氨器昆明ZA-2.0B台 3 2.20 6.6 7油分离器昆明YF-125台 2 2.40 4.8 8氨液循环泵组昆明AX2B-1.5台 3 9.60 28.8 9空气分离器昆明KF-32台 2 0.70 1.4 10集油器昆明JY-200台 2 2.50 5.0 11紧急泄氨器昆明XA-100台 2 0.45 0.9 12温度感应器上海HOG100DN2000I支 20 0.25 5.0 13湿度传感器西安WJ200D管道式支 20 0.36 7.2 14超声波加湿器广州YDH-815E台 20 0.65 13.0 15聚氨酯冷库保温层昆明批 1 15.00 15.0 16自动总控制柜昆明XL-21台 1 15.80 15.8 二包装加工生产线设备台1蔬菜自动清洗生产线（含净水、除水系统）济南YQX-2000套 1 135.00 135.0 2鲜食玉米脱粒生产线浙江温岭GT6A22套 1 138.00 138.0 3青豆脱粒生产线河南商丘套 1 150.00 150.0 4臭氧发生器江苏泰兴THWZ-6000台 1 18.00 18.0 5真空自动包装机广州DZ5002D台20 0.48 9.6 6全自动打包机福建漳州DBA-200台 5 1.30 6.5 7变压器及其配电系统昆明S11-M-600kvA套 1 60.00 60.0 8自动封口机国产台21.80 3.6 9变压器及其配电系统昆明S11-M-800kvA套165.00 65.0 10产品检验检测系统国产套130.00 30.0 11皮带输送机河南新乡500型，40米组21.50 3.0 合计 137 818.6二、工程方案（一）原料、动力及能耗指标项目达产后，项目年需要蔬菜原料8000吨，需要耗电58万度，能耗指标见单位产品原料及动力消耗表（表4）表3 单位产品原料及动力消耗表 项目产品原料耗电量原料需要量量成品量原料单位耗电量8000吨原料耗电量早熟豌豆2000吨1200吨80度/吨16万度水晶豌豆2000吨1200吨80度/吨16万度甜脆玉米2000吨1200吨80度/吨16万度辣椒1000吨1000吨50度/吨5万度无筋四季豆1000吨1000吨50度/吨5万度合计8000吨5600吨30度/吨58万度项目达产后年耗电58万度，由县电力公司供电，同时配备600千伏安变压器，配备高压柜、低压柜等设备，确保厂区生产、生活用电（电力设备投资60万元）。（二）水、电、汽供应1、供水水源依靠县自来水厂供水，经过检测，县自来水供应水质优良，完全符合食品加工用水，用水分冷库用水和蔬菜清洗用水，冷库用水用作冷却，使用过程不会污染水质，可返回到蔬菜清洗用水上，清洗用水经水处理设备净化处理后，除部分废水外，可以返回继续使用80%左右，通过循环使用，只有少量污水排放，经测算，年用水需1.2万立方米。2、电源距项目拟建地4公里有县11万伏变电站，可铺设专线供生产用电。本项目机器设备总装机容量500KW左右，估算满负荷550KW，生产线安装600千伏安变压器一台能满足要求。（三）总平面布置总平面布置按照功能合理，符合工艺生产，避免内部运输往返，满足交通、运输、消防和卫生等要求进行。场地横向设计为平坡式布置。入口设在厂区北侧，紧靠公路。厂区内拟建一条12米宽的道路与简易公路相连，保证道路通畅。共设计大门2处，人流与物流分开，各运输点道路构成环状布置，既方便了运输走向，又优化了建筑组群。（四）土建工程项目土建工程本着安全、适用、经济、美观原则进行布置建设，土建工程概算投资374.3万元，占固定资产投资的26.1%，详见土建工程一览表（表4）。表4 土建工程一览表 序号建筑名称结构建筑面积（m2）单价（元/ ）投资估算（万元）土建工程2110374.3 1原料临时储备车间轻型钢架150 150022.5 2蔬菜清洗及净水处理车间轻型钢架600 1700102.0 3脱粒车间轻型钢架280 170047.6 4综合车间（包装等）轻型钢架460 170078.2 5冷库砖混结构620 2000124.0 附表中建筑物建设，要符合食品工厂建筑规范，而且按地震8级强度设防。3、运输本项目物资运入约8500吨，运出8500吨左右，全部依靠外协解决。（五）消防安全本项目在继续使用原厂消防设施外，需增加配备消防设施概算投资20万元（含工时材料等全部费用）。主要是：根据建筑设计防火规范的有关规定，室外消防栓用水量2530L/S，室内消防栓用水量5L/S，火灾延续时间2h，一次消防用水量252立方米。贮存消防水池建在比公司建筑物高出5米的山坡上。水池容积为300立方米，其中：贮存消防用水量252立方米，生产、生活调节用水量48立方米。各车间、库室内外新水管网上，按规范要求分别配置足够数量的室内外消防栓，并配置一些手提式干粉灭火器等，以备应急使用。（六）劳动安全根据关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定，确保工程建成后工作人员的安全健康不受伤害。建设时期隐患部位设立警示牌、加装防护网等；建筑物内设有完善的火灾报警系统，其电源采用UPS电源，确保操作安全。建立和完善交通安全，生产及物业管理安全等措施，落实警卫制度。“安全保障生产，生产必须安全”。厂内除采取严格的防火措施外，还需重视防毒、防静电。仓库要安装避雷装置，设备要接地，转动机器也要安装防护罩。检修设备时要停电，清理容器要通风，严禁在厂内吸烟。（七）工业卫生蔬菜产品是食品，关系到千家万户的身心健康。工厂的所有生产人员必须取得健康合格证方能上岗。严格按照QS标准要求，严格按公司卫生操作规程（SOP）进行生产加工，特别是重视上班前洗手，进车间必须穿戴帽子、手套、工作服，等方面管理。车间要保持通风，采光及卫生良好。蔬菜生产过程中，都应在相对封闭系统内进行。公司在日常工作中，要经常教育和提高职工安全生产和卫生意识，种树、种花、美化厂区环境，绿化率保持在10%以上。三、技术方案、生产工艺流程及装备水平（一）技术方案有限责任公司年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目投产后，公司将组建技术部，作为产品批量生产过程中的生产技术支持部门，能较快地解决生产性技术问题，保证生产顺利进行。本项目实施关键部分的保鲜冷库，将引进当前先进的冰温保鲜(ice- temperature storage)技术实施保鲜。冰温保鲜贮藏是将食品贮藏在0以下至各自产品的冻结点的范围内，是属于非冻结保存，是继冷藏、CA贮藏后的第三代保鲜技术。冰温贮藏技术最早是原日本鸟取县食品加工研究所所长、现日本冰温协会理事长山根昭美博士于上世纪 70 年代提出的。在贮藏效果方面，和传统保鲜技术相比，冰温技术有以下优点：（1）不破坏细胞；（2）最大限度地抑制有害微生物的活动；（3）最大限度地抑制呼吸作用，延长保鲜期；（4）在一定程度上提高水果、蔬菜的品质。主要关键技术是： 1冰温贮藏技术基本思想。“冰温贮藏技术”的根本思想就是认为贮藏品是一个具有生命的活体，在经过一定条件下的冷却处理后，使贮藏产品达到一种近似“冬眠”的状态，从而让产品在“冬眠”状态下保存，这时产品新陈代谢率最小，所消耗的能量最小，可以有效地保存产品的品质和能量，并使生命达到最长。专家研究发现，实现产品的“冬眠”状态的过程是决定冰温贮藏保鲜的关键。 实现产品的“冬眠”过程是一个降温冷却过程，在这个过程中，产品通过自适应调节，从组织细胞内的成分改变开始，使自己的活动能力降低，降低能量消耗，同时又保证自己的活体生命特征，是一个典型的自然适应现象。 2冰温贮藏技术基本原理 山根博士于70年代初期在研究长期保持洋梨的贮存方法时,对爱斯基摩人采用低于0的海水贮存肉食的方法和对蛇、青蛙等冬眠时为何不会冻死等问题进行了机理研究。研究表明,蛇、青蛙、肉食品等其体内含有糖、蛋白质、醇类等不冻液物质,使其冻结点下降至0以下,所以它们处于冬眠状态时可以保持其细胞的活体状态。这一结果说明了生与死的温度界限并非0,而是低于0的某一温度值，即当环境温度高于冰点时,细胞始终处于活体状态。山根博士通过实验研究证实,在冰温区域内贮藏松叶蟹,150天后全部存活。山根博士把0以下、冰点以上的温度区域定义为该食品的“冰温带”,简称“冰温”。冰温的机理包含两方面内容:(1)将食品的温度控制在冰温带内可以维持其细胞的活体状态;(2)当食品冰点较高时,可以人为加入一些有机或无机物质,使其冰点降低，扩大其冰温带。在缓慢降温条件下，植物组织开始形成冰核的温度约在-1-3。不同的产品具有不同的冰点，这是由产品内部各种成分浓度所决定的，因此在冰温保鲜贮藏中重要的一个前提是如何使产品在尽可能的低温下保持生命特征，同时提高品质。有关资料显示，本项目产品中的豌豆和甜脆玉米的冰点为-1.2、辣椒、四季无筋豆产品的冰点是-0.9。两大类产品冰点不同，在冷库调节温度时，一般根据较高的冰点决定冷库温度设置。（二）生产工艺流程图详见蔬菜及保鲜及包装生产线工艺流程图图一 蔬菜及保鲜及包装生产线工艺流程图本项目中，水晶甜脆豌豆、甜脆玉米、辣椒、四季豆为68月份收购加工后保鲜，到10月次年2月期间包装销售；开始早熟豌豆为12月份收获，可以边加工边保鲜边销售，至次年3月销完。（三）装备水平。年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目装备尽量与国内先进水平看齐，其中冷库为达到冰温保鲜的要求，主要采用气调降温和冰温冷藏技术装备，主要在气调冷藏基础上加装自动温控系统、自动加湿和自动换风等系列设备实现自动调控冷库温度，使冷库温度基本保持在产品的冰点以上，0以下。四、项目招投标项目建设将按照中华人民共和国招投标法等国家有关法令法规，对项目建筑工程、安装工程、监理、设备以及工程主要材料的采购等进行招标。 （一）项目招标目的按照国家有关招投标规定，本项目拟进行委托招标，由具备招投标资质的代理机构对该项目的建筑工程、安装工程及重要设备采购实行公开招标。拟通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。（二）招标原则及招投标方案1. 招标原则为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照中华人民共和国招标投标法，编制本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。2. 招标范围本项目招标范围包括项目的建筑工程、安装工程、设备以及工程主要材料的采购等。3. 招投标程序（1）招标鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。招标人在市级指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。组织潜在投标人踏勘项目现场。本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。招标基本情况具体内容详见项目招标计划表（表5）表5 项目招标计划表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察 设计 建筑工程 安装工程 工程监理 重要设备采购 重要材料采购 （2）投标本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在招标文件中载明。投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。（3）开标、评标和中标开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。中标人应当按照、合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。第六章 主要原材料基地保障、供应、资源开发及综合利用分析一、主要原材料基地保障、原材料供应有限责任公司年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目主要原材料为早熟豌豆、水晶豌豆、甜脆玉米、辣椒和无筋四季豆，全部为蔬菜产品。蔬菜种植的技术要求不高，农民均会种植合格的蔬菜产品，县蔬菜种植四季可行，但为了农民利益最大化，项目均设计根据各个产品的丰产季节订单确定种植面积，公司与农户签订保护价收购协议，保护价需高于本地蔬菜常规价格40%以上，调动菜农种植积极性。通过订单，项目仅只需签约联营800多户农户就可以足够供给原料需求，事实上，公司目前就已经近签约了312户，在此基础上，公司只需再签约500户，而农户种植蔬菜的积极性是很高的，再增加500户仅只需与离爱华镇最近的茂兰镇一个乡镇的农民签约就足够，方便规模化的生产和集中运输。项目所需原料基地约需5300亩，80