区级部门预算

2017年区级部门预算（草案） 中共保定市满城区委老干部局 中共保定市满城区委老干部局编制满城区财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况年度目标及保障措施3部门职责-工作活动绩效目标4部门收支预算总表5部门基本支出预算6部门“三公”及会议培训经费预算14第二部分 预算单位收支预算情况一、中共保定市满城区委老干部局收支预算16 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 职责分类绩效目标： 二、实现年度发展规划目标的保障措施部门职责-工作活动绩效目标287中共保定市满城区委老干部局单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差离退休干部政策及服务贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇保障离退休干部各项政策的落实落实老干部政治、生活待遇全面落实老干部政治、生活待遇让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。老干部生活待遇保障率100%90%80%80%老干部活动、组织建设组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设老干部日常生活活动丰富充实。基层组织和党支部建设工作完成率90%80%70%70%举办活动次数4322老年活动阵地建设建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。完善老年阵地建设体系老年教育及关心下一代贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。老年教育普及率100%90%80%80%开展青少年教育活动次数。4322综合事务管理老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。确保各项活动、工作正常运行。综合事务管理离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。综合事务管理工作完成率100%95%90%90%部门收支预算总表287中共保定市满城区委老干部局单位：元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入6613593.001一般公共预算拨款6613593.00其中：限额补助非限额补助6613593.00行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出6613593.001基本支出6613593.00其中：人员经费6409191.00日常公用经费204402.002项目支出其中：本级支出对下补助3其他支出部门基本支出预算287中共保定市满城区委老干部局单位：元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计6613593.006613593.00人员经费合计6409191.006409191.00一、工资福利支出1121363.001121363.001、基本工资302692.00302692.002、津贴补贴236280.00236280.00（1）地区附加津贴（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴（5）上述项目之外的津贴补贴236280.00236280.003、奖金350000.00350000.004、社会保障缴费177791.00177791.00（1）基本养老保险费103138.00103138.00（2）职业年金缴费41255.0041255.00（3）基本医疗保险费31611.0031611.00（4）大病医疗保险费480.00480.00（5）公务员医疗补助（6）事业单位补充医疗保险费（7）事业单位失业保险费（8）工伤保险费（9）其他社保缴费1307.001307.005、伙食补助费6、绩效工资（1）基础绩效工资（2）奖励绩效工资（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出54600.0054600.00（1）长期聘用人员和长期临时工工资（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金（3）病假两个月以上职工的工资（4）其他54600.0054600.00二、对个人和家庭的补助5287828.005287828.001、离休费4386435.004386435.00（1）离休金1901573.001901573.00（2）离休人员补贴2481804.002481804.00（3）离休人员特殊补贴3058.003058.00（4）离休人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费494797.00494797.00（1）退休金230449.00230449.00（2）退休人员补贴261348.00261348.00（3）退休人员特殊补贴（4）退休人员上述项目之外的补贴3000.003000.00（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费（1）退职生活费（2）退职人员补贴（3）退职人员特殊补贴（4）退职人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费4、抚恤金5、生活补助252720.00252720.006、医疗费45000.0045000.007、助学金8、奖励金480.00480.00（1)独生子女父母奖励480.00480.00（2)其他奖励金9、住房公积金36612.0036612.0010、待规范津贴补贴人员提租补贴（1）在职人员提租补贴（2）离休人员提租补贴（3）退休人员提租补贴（4）退职（役）人员提租补贴11、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出71784.0071784.00（1）住宅取暖费70000.0070000.00 1）在职住宅取暖费8000.008000.00 2）离休住宅取暖费52000.0052000.00 3）退休住宅取暖费10000.0010000.00 4）退职住宅取暖费（2）其他1784.001784.00日常公用经费合计204402.00204402.001、基础定额项目200400.00200400.00（1）办公费4400.004400.00（2）水费（3）电费（4）邮电费7800.007800.00 1）公务移动通讯费用补贴2400.002400.00 2）其他邮电费5400.005400.00（5）办公取暖费（6）物业管理费（7）差旅费（8）维修（护）费（9）会议费（10）办公设备购置费（11）因公出国（境）费用（12）公务用车运行维护费56000.0056000.00 1）燃料费30000.0030000.00 2）维修费10000.0010000.00 3）保险费16000.0016000.00 4）其他交通费（13）离退休干部经费132200.00132200.00 1）离休干部公用经费79200.0079200.00 2）离休干部特需费44000.0044000.00 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费6000.006000.00 6）退休干部特需费3000.003000.00 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费（14）公务交通补贴（15）印刷费（16）咨询费（17）手续费（18）租赁费（19）专用材料费（20）被装购置费（21）专用燃料费（22）劳务费（23）委托业务费（24）其他业务费2、按规定比例计提项目4002.004002.00（1）培训费（2）公务接待费4002.004002.00（3）工会经费（4）福利费（5）党组织活动经费3、特殊因素项目（1）业务用房运行费（2）办公用房运行补助（3）网络运行维护费（4）大宗印刷费（5）专项邮电费（6）专项购置费（7）执法执勤及特种业务车辆运行费（8）临时办公室经费（9）中央空调及电梯运行费（10）不可预见费部门“三公”及会议培训经费预算287中共保定市满城区委老干部局单位：元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计60002.0060002.00“三公”经费小计60002.0060002.00一、因公出国（境）费 其中：教学科研人员因公出国（境）费 其他因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费56000.0056000.00 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费56000.0056000.00三、公务接待费4002.004002.00四、会议费五、培训费 第二部分 预算单位收支预算情况一、中共保定市满城区委老干部局收支预算收支预算总表287002中共保定市满城区委老干部局单位：元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入6613593.001一般公共预算拨款6613593.00其中：限额补助非限额补助6613593.00行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出6613593.001人员经费6409191.002日常公用经费204402.003项目支出4其他支出人员经费预算287002中共保定市满城区委老干部局单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计6409191.006409191.00一、工资福利支出1121363.001121363.0020131011、基本工资302692.00302692.002、津贴补贴236280.00236280.00（1）地区附加津贴（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴2013101（5）上述项目之外的津贴补贴236280.00236280.0020131013、奖金350000.00350000.004、社会保障缴费177791.00177791.002013101（1）基本养老保险费103138.00103138.002013101（2）职业年金缴费41255.0041255.002013101（3）基本医疗保险费31611.0031611.002013101（4）大病医疗保险费480.00480.00（5）公务员医疗补助（6）事业单位补充医疗保险费（7）事业单位失业保险费（8）工伤保险费2013101（9）其他社保缴费1307.001307.005、伙食补助费6、绩效工资（1）基础绩效工资（2）奖励绩效工资（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出54600.0054600.00（1）长期聘用人员和长期临时工工资（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金（3）病假两个月以上职工的工资2013101（4）其他54600.0054600.00二、对个人和家庭的补助5287828.005287828.001、离休费4386435.004386435.002080501（1）离休金1901573.001901573.002080501（2）离休人员补贴2481804.002481804.002080501（3）离休人员特殊补贴3058.003058.00（4）离休人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费494797.00494797.002080501（1）退休金230449.00230449.002080501（2）退休人员补贴261348.00261348.00（3）退休人员特殊补贴2080501（4）退休人员上述项目之外的补贴3000.003000.00（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费（1）退职生活费（2）退职人员补贴（3）退职人员特殊补贴（4）退职人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费4、抚恤金20805015、生活补助252720.00252720.0021011016、医疗费45000.0045000.007、助学金8、奖励金480.00480.002013101（1)独生子女父母奖励480.00480.00（2)其他奖励金22102019、住房公积金36612.0036612.0010、待规范津贴补贴人员提租补贴（1）在职人员提租补贴（2）离休人员提租补贴（3）退休人员提租补贴（4）退职（役）人员提租补贴11、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出71784.0071784.00（1）住宅取暖费70000.0070000.002013101 1）在职住宅取暖费8000.008000.002013101 2）离休住宅取暖费52000.0052000.002013101 3）退休住宅取暖费10000.0010000.00 4）退职住宅取暖费2013101（2）其他1784.001784.00日常公用经费预算287002中共保定市满城区委老干部局单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计204402.00204402.001、基础定额项目200400.00200400.002080503（1）办公费4400.004400.00（2）水费（3）电费（4）邮电费7800.007800.002080503 1）公务移动通讯费用补贴2400.002400.002080503 2）其他邮电费5400.005400.00（5）办公取暖费（6）物业管理费（7）差旅费（8）维修（护）费（9）会议费（10）办公设备购置费（11）因公出国（境）费用（12）公务用车运行维护费56000.0056000.002080503 1）燃料费30000.0030000.002080503 2）维修费10000.0010000.002080503 3）保险费16000.0016000.00 4）其他交通费（13）离退休干部经费132200.00132200.002080501 1）离休干部公用经费79200.0079200.002080501 2）离休干部特需费44000.0044000.00 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费2080501 5）退休干部公用经费6000.006000.002080501 6）退休干部特需费3000.003000.00 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费（14）公务交通补贴（15）印刷费（16）咨询费（17）手续费（18）租赁费（19）专用材料费（20）被装购置费（21）专用燃料费（22）劳务费（23）委托业务费（24）其他业务费2、按规定比例计提项目4002.004002.00（1）培训费2080503（2）公务接待费4002.004002.00（3）工会经费（4）福利费（5）党组织活动经费3、特殊因素项目（1）业务用房运行费（2）办公用房运行补助（3）网络运行维护费（4）大宗印刷费（5）专项邮电费（6）专项购置费（7）执法执勤及特种业务车辆运行费（8）临时办公室经费（9）中央空调及电梯运行费（10）不可预见费“三公”及会议培训经费预算287002中共保定市满城区委老干部局单位：元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计60002.0060002.00“三公”经费小计60002.0060002.00一、因公出国（境）费 其中：教学科研人员因公出国（境）费 其他因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费56000.0056000.00 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费56000.0056000.00三、公务接待费4002.004002.00四、会议费五、培训费