生产和服务提供

生产和服务提供控制程序AEBS-P-8.5.0-A修改序次修改单（编号）修改日期1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于产品的形成及过程的确认、产品的防护、放行、交付和交付后的活 动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3 职责3.1生技部指导车间进行生产和过程控制，负责设施的维护保养及产品的防 护；负责编制作业标准等技术性文件。3.2 3.2生技部负责对达到产品符合性所需的工作环境进行控制及顾客财产的 控制。3.3 品质部负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.3 3.4供销部负责制定“生产任务单”及产品的交付和售后服务工作,按仓储部管理制度对有关物资进行管理。3.5 总经理负责“生产任务单”审批。4 工作程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1供销部根据顾客要求制定“生产任务单”经总经理审批后转交生技部。4.1.2生技部根据确认的“生产任务单”，考虑库存情况，结合车间的生产能 力，制定“生产计划单”，向仓储部领取所需物料，安排生产以完成产品的生 产过程。4.2 过程确认4.2.1生产流程a）（进口）装置：铸钢件（外包）一研磨 组装打压一油漆一包装b）凡尔体：机加工一 热处理（外包）一 焊接一打磨一包装4.2.2关键和特殊过程4.2.2.1 特殊过程：本公司的特殊过程是焊接和油漆，按作业标准及岗位操作规程进行控生产和服务提供控制程序AEBS-P-8.5.0-A修改序次修改单（编号）修改日期4.3 使用合适的生产和服务设备，并安排适宜的工作环境；对设备进行维护 保养，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。配置适用的测量和监视 设备，执行监视和测量设备的控制程序。4.4 成品的入库、发放按仓储部管理制度执行。生产过程中的检验及产 品放行按产品的监视和测量控制程序执行。生产过程中的记录控制按文件和 记录控制程序执行。4.5 标识和可追溯性控制4.5.1品质部对所有标识的方法及其有效性进行监视；当产品出现重大质量问 题时，组织对其进行追溯。4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识。4.521 原材料及包装物的标识a）仓储部保管员对购进的各种原材料及包装物，根据“入库单”进行标识， 并填写“物资收发台帐”。b）标识注明品名、供方、数量、规格、进货日期等；4.522 生产过程中产品的标识过程产品的状态用“流程卡”或不同颜色等加以标识。流程卡内容包括：型号、 数量、质量、工序操作者签名等。4.5.2.3 成品标识同4.522当合同、法律、法规和本公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险 等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径从各工序标识单入手。4.5.3产品状态标识为：检验状态：合格、不合格、待检；在生产现场以区域挂牌作为标识；4.5.4具体标识方法按标识规范执行。4.6 顾客财产的控制4.6.1本公司无顾客财产。4.7产品防护4.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期的目的地的所有阶段， 应防止产品变质、损坏和错用。4.7.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运 输标记）、搬运、包装、贮存和防护（包括隔离）等。4.7.3产品搬运的控制生产和服务提供控制程序AEBS-P-8.5.0-A修改序次修改单（编号）修改日期产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理 的搬运方法，应考虑：a）不得损坏包装，防止包装物破损；b）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程 中注意保护好产品，防止丢失或损坏；4.7.4包装控制a）供销部负责确定包装材料、包装设计和要求；b）包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整;包装后加以标识。4.7.5贮存控制a）仓储部管理员按仓储部管理制度，规范仓储部的管理，按规定码放, 对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；b）仓储部应配置适当的设施，以保持安全适宜的贮存环境；c）对贮存物品的环境及安全有明确要求；d）所有贮存物品应建立“物资收发台帐”，做好帐务清理，保持帐、卡、 物一致。4.7.6交付控制供销部根据合同发货要求，通知仓储部发货。供销部负责运输服务的提供，并负责产品交付前的保护。a）供销部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行 记录（顾客自行提货除外）及跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的 规定。供销部应确保运输过程中的产品质量。b）合同要求时，本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.8产品售后服务生技部根据供销部的反应情况，对退回的产品经品质部检验后进行返工，品质部进行再检验。5相关文件5.1文件/记录控制程序5.2基础设施/工作环境控制程序5.3采购控制程序5.4监视和测量设备控制程序生产和服务提供控制程序AEBS-P-8.5.0-A修改序次修改单（编号）修改日期5.5 产品的监视和测量控制程序5.6 仓储部管理制度5.7 标识规范6 记录6.1 生产任务单6.2 领料单6.3 物资收发台帐6.4 流程卡6.5 库房盘点表6.6 发货单6.7 返修通知单