标准化管理制度(DOC136页)

编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第3页共142页* 有限责任公司安全标准化体系文件编号：YH-A-2008安全标准化管理制度发放号:受控标识：持有人：2008815 发布2008815 实施发布* 公司发布令本公司依据危险化学品从业单位安全标准化规范编制 完成了安全标准化管理制度第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司安全标准化管理体系的法规性文件，是指导 公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也 是公司开展安全标准化活动的行动准则。公司全体员工从发布 之日起应遵照执行。总经理：发布日期：*年*月*日目录1安全生产责任制2安全生产会议管理制度3安全生产投入保障制度4安全生产奖惩制度5风险评价管理制度6风险评价准则7重大危险源管理制度8安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度9安全管理规章制度评审和修订管理制度 11安全教育培训管理制度12特种作业人员管理制度13生产设施安全管理制度14安全检维修管理制度15特种设备管理制度化16关键装置和重点部位安全管理制度17监视和测量设备安全管理制度18生产设施拆除和报废管理制度第11页共142贞编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第9页共142页19安全作业管理制度20动火作业管理规定21进入受限空间安全管理规定22动土作业安全管理规定23高处作业安全管理规定24消防、防火、防爆、禁烟管理制度25仓库、罐区安全管理制度26危险化学品贮存与出入库管理制度27危险化学品运输、装卸安全管理制度28承包商管理制度29供应商管理制度30变更制度 31危险化学品安全管理制度32职业健康管理制度33职业危害因素监测管理制度 34劳动防护用品发放管理制度35事故管理制度 36应急救援器材检查维护制度37安全检查和隐患整改制度38安全标准化检查绩效考核制度第7页共142页1安全生产责任制1目的为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员、从业人员和 各部门的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司 安全生产，特制定本制度。2适用范围适用于公司范围内的所有管理人员和从业人员。3控制程序3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安 全管理直接责任制。3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安 全生产负责；实行全员安全生产责任制。3.3 各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和 上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。 在日常工作中要认真贯彻五同时原则。4安全职责4.1 总经理安全职责a.公司安全生产第一负责人，对公司的安全生产工作全面负责。b.贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准，建立健全安全生产责 任制，审定、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。c.贯彻安全生产五同时原则，确定公司安全生产目标并组织实施; 在新、改、扩建项目中，遵守和执行三同时规定，负责制定从业人 员安全健康的措施。d.审定公司年度安全技术措施计划，按规定提取和使用安全技术措施 经费，及时解决重大隐患。e.组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；组织对重大伤亡 事故的调查分析，按四不放过的原则严肃处理，并对所发生的伤亡 事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。4.2 生产副总经理安全职责a.安全生产工作综合监督管理的责任人，对安全生产工作负组织领导 和综合监督管理领导责任。b.组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及有关 文件，督促各相关部门执行各项安全管理制度和安全规程。c.在负责组织实施完成生产计划的同时，主持制订、修订公司的各项 编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第9页共142页安全规章制度、安全技术规程、安全措施计划和公司应急救援预案，并 组织实施。&贯彻五同时的原则，监督检查分管部门对安全生产各项规章制 度执行情况，及时纠正失职和违章行为。e.负责公司安全生产过程中的风险管理，主持年度风险控制效果评审 工作；保障公司安全措施所需物资及劳动保护用品。对因生产指挥失误 或违章指挥而发生的重大伤亡事故负领导责任。f.负责组织各部门开展各种形式的安全检查，发现重大事故隐患，立即 组织有关部门进行整改；对生产过程中发生重大事故，及时准确地向上 级报告，同时主持事故调查，按四不放过的原则处理，确定事故责 任，对事故责任者提出处理意见。g.负责新、改、扩建工程项目的风险评价工作，认真执行三同时 规定。h.组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验， 奖励先进部门和个人。4.3 经营副总经理安全职责a.对公司销售、运输系统的安全工作负领导责任。b.组织制订、修订和审批所管系统的安全规章制度，安全教育培训计 戈|，并组织实施。&组织解决产品质量事故的分析，白技?与顾客的协调工作。d.将安全管理纳入经营管理中，对于承包的各项经营工作必须有明确的安全指标。e.监督产品贮运中的安全管理工作，向用户进行安全交底。4.4 行政副总经理安全职责a.贯彻执行国家有关安全生产、环境保护和职业健康的方针政策、法 律法规，并监督执行，充分利用各种宣传工具，做好宣传教育工作，督 促从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产规程、规定。b.保障公司安全生产工作中所需物资的供应、储备、调配等；领导分 管部门做好供应商的资格评审、续用、选用、表现评价等工作,并进行 风险识别。c.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产，危害从业人员安 全健康和违反操作规程的行为有权抵制和纠正。d.参与公司事故调查，员工工伤、职业病的调查工作，向有关部门提 出处理意见。e.负责组织落实对新聘员工的三级安全教育和劳动纪律教育，把 安全工作内容纳入人员绩效考核内容中。4.5 安全生产领导小组安全职责a.负责制定公司安全生产工作方针、目标及中长期安全生产规划。b.监督、检查、指导、协调公司安全生产工作，分析公司安全生产形 势，研究公司安全生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问 题。&组织协调有关部门的安全生产监督检查，特别是组织对公司的重大危险源、关键装置和重点部位进行安全检查。d.监督、督促各项安全措施的执行，对公司维护安全生产、预防各种 事故的措施进行鉴定评审，对重大安全事故报告、事故原因分析、预防 措施、处理方法进行评审。e.加强公司职业健康管理，保证职业健康工作落实到实处。f.组织协调安全生产目标管理考核评比。4.6 工会安全职责a.贯彻执行国家及总工会有关安全生产的方针、政策，并监督执行， 对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配 合有关部门及时改进。b.参加安全生产检查和对新装置、新工程的三同时监督，参加事 故的调查处理。&做好安全生产宣传教育工作，教育从业人员自觉遵纪守法，执行安 全生产各项规程、规定，督促公司安全标准化工作的持续改进。d.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害从业人员安 全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正。e.关心从业人员劳动条件，保护从业人员在劳动中的安全与健康。f.积极参与公司安全文化建设。4.7 销售科安全职责a.负责危险物品在销售过程中的安全管理工作。b.对外来采购人员和用户进行产品安全交底。第11页共142页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第19页共142页&负责对销售的产品提供危险化学品说明书和安全标签。d .积极参与公司安全文化建设。4.8 财务科安全职责a.根据国家有关规定,按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立 安全费用台帐。b.负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计 划。&负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费提取。d.负责监督劳动保护用品及职业病防治费用的合理使用。e.积极参与公司安全文化建设4.9 安全生产科安全职责a.负责宣传、执行国家有关安全生产的法律法规、方针政策，建立健 全安全管理制度、预案、安全操作规程，并督促检查其在各部门的执行 情况。b.负责安全责任考核工作，对管理人员、部门负责人及从业人员安全 职责的履行情况及安全生产责任制的落实情况进行定期考核。c.参与公司安全教育培训工作。d.协助生产副总经理组织开展风险雨介工作，深入生产作业现场，开 展安全检查，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.加强对特种人员的管理工作，做好登记和换证工作。f.加强安全、消防设备、器材的管理，积极开展多种形式的安全宣传工作，参与公司开展的劳动竞赛和安全生产竞赛。g.建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，推进安全标准化 工作正常进行。h.在生产经营活动中，出现危及生产作业人员生命安全时，有权立即 停止生产或指挥现场人员撤离。对违章指挥、违章作业、违反劳动纪 律的相关部门或人员有权进行处理和处罚。4.10 专职安全员安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护法律 法规和公司各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的 安全负直接责任。b.贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。配合上级安全 监察部门的安全检查，对各部门安全进行业务指导。&协助各部门做好从业人员的安全思想、安全技术教育与考核工作。d.参与编制、修订公司安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检 查执行情况。e.负责公司安全设备、消防器材、防护器材和急救器具的管理，掌握 公司工作环境情况，提出改进意见和建议。f.深入现场检查，对违章作业劝说不服者，可直接停其工作，并立即报 请主管领导处理。检查落实作业安全措施，确保作业安全。g.参加各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。h.健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。i.积极推进安全标准化工作的有效实演口参与公司安全文化建设。4.11 综合科安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项规章 制度。履行办公室职责，负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传 阅和登记处理，并估攵好登记档案。负责证照年审，对本岗位的安全负直 接责任。b.做好年度员工培训教育计划，协助有关部门做好培训教育工作，促 进公司安全标准化工作顺利进行。&负责原材料及其它物资的采购，做好供应工作。做好仓库防火和气 瓶的管理工作，以及对车辆运输行驶安全、危险化学品运输的安全管理 工作。d.负责产品的出入库登记管理，做好各类物资的储存、发放工作。e.加强公司安全保卫工作，加强门卫夜间巡逻，加强防火、防盗窃， 确保公司安全保卫工作顺利进行。f.负责公司车辆运输安全，认真做好驾驶员、押运员的安全知识培训及 上岗资格考试工作，配合交通部门做好公司所管车辆检审工作。g.负责应急咨询，并保持应急咨询电话24小时畅通。h.积极参与公司安全文化建设。4.12 车间安全职责a.认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规制度及公司各项安全规定。b.对本车间安全负全面责任，认真执行公司对班组的安全教育。&经常检查本车间员工生产过程的安全与健康。d.对本车间生产作业场所的安全设备、设施以及各类生产设施进行经 常性的维护保养，对其安全运转负责。e.发生重大事故要立即向主管领导报告；参加事故救援工作，参加事 故分析会，配合对伤亡事故的调查处理，按四不放过的原则进行事 故处理，发现隐患，及时上报。f.负责组织车间日常安全活动，落实日常安全教育，搞好新进员工的车 间级安全教育工作。g.协助公司做好应急救援预案具体事项的收集调查及上报工作。4.13 销售科科长安全职责a对本部门的安全工作负安全管理责任。b.负责危险品在销售过程中的安全管理工作。&领导本部门销售员对外来采购人员和用户进行产品安全交底。d.领导本部门销售员向顾客提供危险化学品说明书和安全标签。f.领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。4.14 财务科科长安全职责a.对本部门的安全工作负领导责任。b.组织核算公司安全经费帐务，负责公司安全生产经费的落实。&组织建立公司安全生产费用台帐。d.领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。4.15 安全生产科科长安全职责a对本部门的安全工作负领导责任。b.负责宣传、贯彻执行国家安全柜关的方针政策、法律法规、标准规 范及其他要求，建立健全各项安全管理制度，安全操作规程，安全工作 计划、规划，并督促检查其在各部门的执行情况。&加强安全工作基础建设，推进公司安全标准化工作正常进行。d.协助生产副总经理组织开展公司风险评价工作，深入生产现场，开 展安全大检查活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.负责对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。f.负责对公司危险化学品生产过程的安全监督管理。g.参与公司管理人员和其他各类安全教育培训工作，协助有关部门组 织全员安全教育和考核工作。h.积极参与公司安全文化建设。4.16 综合科科长安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产法律、法规和公司各项规章 制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全直接负责。b.协助有关部门搞好有关安全生产的方针政策，法律法规、制度的安 全生产宣传教育工作，充分利用各种宣传工具，教育从业人员自觉遵纪 守法。&负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登记处理，并做好登记档案。&负责将安全培训计划项目列入公司年度从业人员教育计划内，组织 安全生产科做好新进员工入厂安全教育（一级安全教育Xe.根据公司安全形势，与安全生产科协作，积极作好安全管理相关培 训，作好培训记录及存档工作。f.积极参与公司安全文化建设。4.17 车间主任安全职责a.保证本车间从业人员贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、 法律法规制度及公司各项安全规定，对本车间安全工作负全面领导责任。b.在安排本车间生产任务的同时，布置安全生产工作，并负责本车间 高位风险和作业风险的管理。c.负责本车间所有员工的安全教育工作，开展形式多样的车间安全活 动，负责本车间员工的培训考核工作。d.负责本车间安全检查，坚决制止一切违章行为，发现问题及时提出 整改要求，并负安全管理责任。对查出的违章人员进行严肃处理。e.负责整改安全隐患，及时报告本车间发生的事故，按四不放过 的原则处理本车间发生的事故，保护好事故现场，并对事故上报的及时 性和准确性负责。f.领导本车间从业人员积极参与公司安全文化建设。4.18 班组长安全职责a.贯彻执行公司和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产。b.组织员工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全 技术操作规程，教育员工遵纪守法，制止违章行为。&组织并参加班组日常安全活动及其他安全活动，坚持班前安全、班 中检查、班后总结安全。d负责对新工人进行岗位安全教育指导。e.负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上 级。做好详细记录，参与事故调查、分析，落实防范措施。f.搞好生产设施、安全装置、消防设施、消防器材和急救器具的检查、 维修工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保 用品、用具，正确使用消防器材。g.发现隐患，及时上报。4.19 车间岗位职责4.19.1 发生岗位安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高 自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗 位安全生产负第一责任。b.遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守和执行发生岗位工艺操作 规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各项记录，交接班 必须交接安全情况。c.熟练掌握各种安全防护用品用具、消防器材的正确使用方法，出现 紧急情况，立即投入事故救援抢险。第11页共142贞编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第22页共142页&认真控制好乙快气柜高度，杜绝气柜跑气。e.严格控制发生器中发生室的温度和送气温度、压力和液面，确保各 控制指标受控。f.对发生器严格按关键装置管理规定进行巡检，发现问题及时通知其他 岗位人员。g对本岗位进行的安全检修和动火作业,有安全置换和监控的职责。4.19.2 净化岗位安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高 自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗 位安全生产负第一责任。b.遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守和执行净化岗位工艺操作 规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各顼记录，交接班 必须交接安全情况。&熟练掌握各种安全防护用品用具、消防器材的正确使用方法，出现 紧急情况，立即投入事故救援抢险。d.负责本岗位次氯酸钠的配制，严格控制一清塔、二清塔次氯酸钠的控 制指标，以及中和塔碱液的含量，确保各控制指标受控。e.对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责。f.认真巡检，发现问题，及时上报。4.19.3 压缩岗位安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高 自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗 位安全生产负第一责任。b.遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守和执行压缩工艺操作规程 和安全操作规程，不违章违纪，精心唳作，做好各项记录，交接班必须 交接安全情况。C.熟练掌握各种安全防护用品用具、消防器材的正确使用方法，出现 紧急情况，立即投入事故救援抢险。d.认真控制好压缩间乙炊进气温度、压缩机工作温度、排气压力和润 滑油情况，确保各控制指标受控。e.经常对上下岗位的生产情况进行了解，杜绝负压操作。f.对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责。g.认真巡检，发现隐患，及时上报。4.19.4 充装岗位安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高 自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗 位安全生产负第一责任。b.自学遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守和执行充装岗位工艺 操作规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，估攵好各项记录，交 接班必须交接安全情况。c.熟练掌握各种安全防护用品用具、消防器材的正确使用方法，出现 紧急情况，立即投入事故救援抢险。&严格控制充装排乙焕气瓶壁温度、乙焕进气温度、进气压力,确保 各控制指标受控，杜绝乙焕泄漏。e.经常对上下岗位的生产情况进行了解，确保各控制指标受控。f.对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责。g.认真巡检，发现隐患，及时上报。4.20 公司员工安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高 自身安全素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责 任。b.自觉遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守工艺操作规程，不违 章违纪，精心操作，做到三不伤害”。c.有权拒绝违章指挥，在生产过程中出现紧急情况或发现危及生命安 全的情况时，有权按有关规定停止作业，撤离危险作业场所。d.熟练掌握各种安全防护用品用具，消防器材的正确使用方法，出现 紧急情况，立即投入事故救援抢险。e.坚持对生产情况和设备运行情况的巡查，消除生产区域内的事故隐 患，及时向上级报告安全事故和设备的重大缺陷、隐患。第11页共142贞编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第33页共142页2安全生产会议管理制度1目的为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率,建立强有力的 安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序,制定本制度.2适用范围公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3职责3.1 安全生产领导小组组长主持公司级会议。3.2 综合科负责公司级会议后勤。3.3 安全生产科负责公司级安全生产会议的管理并对各部门的安全生产 会议和现场安全生产会议进行监督。3.4 各部门负责本部门安全生产会议的管理并对所属班组的安全生产会 议进行监督。4控制程序4.1 会议分类4.1.1 公司级安全会议：公司组织召开的安全会议。包括安全生产领导小 组会议、政府部门及安监部门在本公司的工作会议等。4.1.2 部门级安全会议：部门组织召开的安全会议。包括安全例会、事故 报告会等。4.1.3 班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括班组安全例会、 事故分析会等。4.2 会议内容4.2.1 公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例；总 结前期安全工作、安排下期安全工作任务；上级指示传达；重大事故案 例分析等。4.2.2 部门级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公 司规章制度；总结本部门前期安全工作，安排下期安全工作任务；公司最新指示；事故案例分析等。4.2.3 班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公 司规章制度、车间规定、公司、车间最新指示，事故案例分析等。4.3 会议要求4.3.1 会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意 见。4.3.2 发言和交换意见要内容具体、语言简明扼要。4.3.3 会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速落实。434参与人员应准时到会,因事不能到会应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员在开会前35 分钟到达会议地点。435会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。4.3.6 公司安全领导小组、各部门、班组应定期组织安全生产例会。安全 领导小组每季度召开一次安全生产例会，各部门每月召开一次，生产班 组每周召开一次。4.3.7 会议主持人由主管生产的人员担任。公司级安全会议主持人由生产 副总担任；部门级安全会议主持人由部门负责人担任；班组级安全会议 主持人由班组长担任。3安全生产投入保障制度1目的为建立公司安全生产投入长效机制，加强安措费用管理，根据中 华人民共和国安全生产法和国务院进一步加强安全生产工作的决定 （国发20042号），结合公司实际情况,制定本制度。2适用范围适用于公司安措费用的提取、使用和管理。3职责3.1 总经理负责各部门安措费用的使用审批。3.2 公司财务科负责安措费用的筹措落实，并建立安措费用台帐。3.3 公司安全生产科负责公司安措费用的使用备案。4控制程序4.1 公司安措费用包括：4.1.1 安全培训教育费用，保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技 术的推广应用及其他有关经费。4.1.2 为员工缴纳的工伤保险费、劳动防护用品购置费用、安全设施（包 括监测和报警装置、安全附件）购置及维护费用。4.1.3 安全检查费用，重大危险源、重大事故隐患评估、整改治理等支出。4.1.4 公司应向安监部门缴纳的安全风险抵押金。4.1.5 建立应急救援队伍，事故应急救援器材、设备投入、维护保养和事 故应急救援预案演练等支出。4.1.6 用于奖励在安全生产中做出突出贡献的人员或部门的奖金。4.1.7 生产设施检维修、事故处理所需费用等。4.2 公司安措费用逐年提取，根据公司年度生产产值的4%提取，专款专 用。4.3 安措费用应专户储存,专项用于安全生产。总经理保证安措费用的 提取，财务科负责安措费用的筹措落实和安措费用的专户管理。4.4 各部门使用公司安措费用，应报安全生产科备案，由总经理审批。4.5 安全生产科和财务科应根据安措费用类别建立安措费用台帐，台帐 记录要及时,内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。4.6 对挤占、挪用、虚报费用，公司将视情节轻重对责任人给予经济处 罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。5相关/支持文件5.1 中华人民共和国安全生产法5.2 关于进一步加强安全生产工作的决定国发2004号第11页共142贞4安全生产奖惩制度1目的为加强公司安全生产管理工作，贯彻国务院、省、市有关法律、法 规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合公司实际情况，制定 本制度。2适用范围适用于公司范围内所有部门、从业人员。3职责3.1 生产副总对考核情况进行审核。3.2 安全生产科对各部门的安全生产情况进行检查并根据情况填写考核 单。3.3 财务科根据考核单进行工资结算。3.4 各部门根据本制度制定部门考核细则，并执行考核。4考核标准4.1 奖则4.1.1 全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认 真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的，奖励部门200元。4.1.2 对在生产中发现事故隐患或发现重大事故隐患及时采取措施加以 整改和预防的、发现违章操作及时制止的、及其他做出贡献的个人或部 门，奖励部门或个人100200元/次。4.1.3 在安全教育培训中工作突出的，奖励相关部门或个人200元。4.1.4 安全生产管理台帐齐全、记录准确的，奖励部门200元。4.2 罚则根据谁主管、谁负责，谁出问题谁承担的原则，对发生违章违 纪造成损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事 责任的，依法追究刑事责任。4.2.1 发生因工重特大死亡事故的，对责任部门实行安全一票否决制，撤 消责任部门主管负责人职务，对事故责任人处以3000元罚款。并对责 任部门的第一负责人处以2000元罚款；对安全生科科长处以1500元 罚款 公司主管安全的生产副总处以1200元罚款 公司总经理处以1000 土/n 兀讪以。4.2.2 发生因工死亡事故的，对责任部门实行一票否决制，撤消责任部门 负责人职务，对事故责任人处以2000元罚款；并对责任部门的第一负 责人处以1200元罚款；对公司安全生产科科长处以1500元罚款；公 司主管安全生产的生产副总处以1000元罚款；公司总经理处以1000 cm /n 兀讪以。4.2.3 发生因工重伤,对责任部门处以1000元罚款;对事故责任人视其 情节轻重大小处以100800元罚款。424发生重大设备、交通事故的，对责任部门视其具体责任，参照423 给予处罚。对事故责任人视其情节轻重大小分别处以1001000元罚 款。4.2.5 发生轻伤事故,对事故部门处以5001000元罚款，对责任人员 处以100500元罚款 轻伤率超过标准的为t责任部门另处5001000 cm /n 兀加以。4.2.6 发生重大火灾、爆炸事故的，对事故部门处以10002000元罚款,对事故责任人视其情节轻重大小处以1001000元罚款。4.2.7 对瞒报工伤事故的部门和个人，视其情节轻重每次给予500-800 兀加以。4.2.8 从业人员未遵守公司规章制度，发生三违的，对责任人处 50-1000元罚款；操作人员未按岗位操作规程执行的，每发现一次罚责 任人50100元。4.2.9 因管理不到位，出现疏漏而引发事故的，按责任大小给予相关管 理人员1001000元罚款。4.2.10 对事故责任人除给予经济处罚外，可另处6个月以下的待岗。5考核频次和方法安全生产科按照上述考核标准对各部门安全生产情况每月进行一次 考核，将每次考核结果报公司主管领导并填写一式四份的考核单，交生 产副总、被考核部门、财务科、安全生产科，财务科月底结算工资时具 体执行扣款或奖励。5风险管理制度1目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2适用范围适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3职责3.1 总经理或总经理委派生产副总组织建立重大危险源控制系统。3.2 总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。生产副总协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3 安全生产科是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险 评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收,建立、 更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料, 鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4控制程序4.1 风险的分级管理4.1.1 公司的风险根据公司风险评价准则进行评价分级。4.1.2 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与 重点部位进行风险评价。4.1.3 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全生 产科复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责 人初审签字后，报安全生产科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽 略风险作业由所在部门负责人终审批准。4.1.4 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、 部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照德阳气体分公司关 键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和 可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、 制定操作规程等措施降低风险。4.1.5 风险评价、分析的范围及职责编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第43页共142页a.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；b.项目的建设应由安全生产科进行风险分析并做好风险控制记录；&项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与 开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。d.设备新增或拆除的风险应由安全生产科分析，并做好风险控制记 录；e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记 录；f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因 素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行 分析，并做好控制记录；g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风 险由综合科进行分析并做好风险控制记录;h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.2 风险评价方法选择4.2.1 直接作业的风险评价方法为工作危险分析法（JHA）;4.2.2 岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA ）,其 次为作业条件危险性分析（LEC ）;4.2.3 经生产副总批准的其他风险分析法。4.3 评价准则公司定性风险评价采用德阳气体分公司风险评价准则，需进行定 量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资 质机构自行选用雨介准则。4.4 风险评价活动的实施步骤4.4.1 生产副总主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评 价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大 纲。4.4.2 各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3 危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.4 通过定性或定量评价,确定评价目标的风险等级。4.4.5 根据评价结果，提出控制措施。4.4.6 得出评价结论。4.4.7 风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度 分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸;b.冲击和撞击;&中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料、气体的泄漏；e.其他化学、物理性危害因素；f.人机工程因素；g.设备的腐蚀、缺陷；h.对环境的可能影响等。4.5 在确定重大风险时，应考虑：4.5.1 有关法规、标准的要求；4.5.2 风险发生的可能性和后果的严重性;4.5.3 公司的声誉和社会关注程度等。4.6 风险控制的内容4.6.1 选择风险控制措施时,应考虑：a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司 的经营运行情况；b.可靠的技术保证和服务。4.6.2 控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全；b.管理措施，规范安全管理；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.人体防护措施，减少职业伤害。4.7 风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐 患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当 下列情形发生时，公司应及时进行风险雨介：a.新的或变更的法律法规或其他要求;b.操作变化或工艺改变；c.新建、改建、扩建、技改项目；d.有对事故、事件或其他信息的新认识；e.组织机构发生大的调整。4.8 重大危险源控制系统4.8.1 重大危险源的辨识：按照重大危险源辨识(GB18218-2000 ) 等有关规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现无重大危 险源。4.8.2 重大危险源的管理按照公司重大危险源管理制度执行。4.9 风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评 价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识 到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。4.10 支持文件5.1 公司风险评价准则5.2 公司重大危险源管理制度5.3 公司关键装置和重点部位安全管理制度6风险评价准则1目的为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。2适用范围公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3术语3.1 风险：风险（R ）是发生特定危害事件的可能性（L ）及后果（S ）的 结合。风险R=可能性Lx后果严重性S3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源 或状态。4职责4.1 总经理直接负责风险评价工作，生产副总协助风险评价工作，成立 评价组织进行风险评价；4.2 安全生产科负责风险评价归口管理；4.3 各部门负责人负责本部门的风险评价。5控制程序5.1 作业风险等级判定5.1.1 危害发生的可能性L判定准则表1 :危害发生可能性L判定L值防范措施经验其它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下皆重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现未严格遵守操作规程3现场没有采取防范措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程5.1.2危害后果严重性S判定准则表2 :危害后果严重性S判定S值人员财产损失（万元）停车其它5造成人员伤亡50公司停车重大环境污染4造成人员重伤25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响5.1.3 风险等级R判定（表3）表3 :风险等级R判定风险等级风险(R=LxS)控制措施巨大风险2025在采取措施降低危吉刖，不能继续作业，对改进措施措施进行评估重大风险1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定 期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险320极其危险,不能继续作业重大风险160320身度危险,需要立即整改中等风险70160显著危险，需要整改可接受风险2070可能危险，需要注意可忽略风险20稍有危险,或许可以接受5.3工作危害分析(JHA)5.3.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相 连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。5.3.2 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不 必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控 制措施。5.3.3 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应 建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对 这一项工作的知识进行分析。5.3.4 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现 的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这 些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.3.5 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大 块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。5.3.6 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级， 控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.3.7 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。第11页共142贞编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第55页共142页7重大危险源管理制度1目的为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，降低事故造 成的损失，制定本制度。2适用范围适用于公司生产范围内，按重大危险源辩识(GB18218-2000 ) 等有关规定，识别出的重大危险源的管理。3职责3.1 安全生产科负责建立重大危险源的档案。3.2 车间负责所辖区重大危险源的管理和监控。4控制程序4.1 按照重大危险源辩识(GB18218-2000 )等有关规定，公司现无 重大危险源。4.2 重大危险源的风险评价,辩识重大危险源后，应对其进行风险评价。 重大危险源的风险评价包括以下几个方面：a.辩识各类危险因素及其原因与机制。b.依次评价巳辩识的危险事件发生的概率。&评价危险事件的结果。d.进行风险评价，即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用。e.风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值 是否达到了可接受水平，否则需进一步采取措施，降低危险水平。4.3 对重大危险源进行辩识和评价后，公司应对重大危险源制定管理制 度,通过技术措施和管理措施，对重大危险源进行严格控制和管理。4.4 确定为公司重大危险源后，应登记建档，进行定期检测。每年对重 大危险源进行一次检测、评估，并将检测评估报告存入档案。将重大危 险源风险评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接 受水平，否则进一步采取措施，以降低风险等级。4.5 总经理负责组织制定重大危险源的事故应急救援预案。4.6 车间对所属重大危险源一年进行两次应急救援预案演练，根据演练 结果对应急预案进行评估，根据评估结果对预案进行修订，并将修订情 况及时传达给从业人员。4.7 构成重大危险源的设施与周边安全防护距离应符合危险化学品安全 管理条例第十条及国家有关安全防护距离的规定。5相关/支持文件5.1 公司风险管理制度5.2 危险化学品安全管理条例5.3 重大危险源辩识GB18218-2000第11页共142贞9安全法律.法规、标准及其他要求识别 管理制度1目的为了认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准 及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生 产行为，制定本制度。2适用范围适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新, 适用性识别和管理。3职责3.1 综合科负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要 求识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交安 全生产科备案。3.2 安全生产科将安全生产法律、法规、及其他要求和各部门安全标准 清单汇总后，选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准，并定期进 行更新。4控制程序4.1 获取途径4.1.1 国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业 报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。4.1.2 地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行 政管理部门获取。4.2 识别适用性4.2.1 安全生产科根据公司的特点、国家标准、行业标准，识别安全生 产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。4.2.2 综合科应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中 的适用条款对相关部门进行传达。4.2.3 当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新 对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。4.3 安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理4.3.1 柜关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。4.3.2 安全生产科应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法 律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他 要求档案，并监督检查各部门执行情况。4.3.3 安全生产科应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及 时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给 相关方（供应商、承包商I4.3.4 安全生产科应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回, 并进行管理。4.3.5 安全生产科和各部门应不定期的、经常性的进行识别和获取安全 生产法律、法规及其他要求和安全标准。安全生产科每年监督检查各部 门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价 报告。10安全管理规章制度评审和修订管理制度1目的为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频 次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为 最新有效版本。2适用范围本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审 和修订。3职责3.1 安全生产科负责组织相关部门组成评审组对安全生产管理制度进行 评审和修订。3.2 各相关部门负责对本部门安全操作规程的编制，由生产副总审批。4控制程序4.1 评审和修订的时机和频次4.1.1 国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过 文件精神下达。4.1.2 德阳市安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。4.1.3 公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，各 相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。4.1.4 当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安全生产科组 织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。4.1.5 公司安全生产科每两年组织相关部门进行一次安全生产规章制度 和安全操作规程的适用性评审工作。4.2 评审和修订4.2.1 制度评审和修订的原则；a.制度评审的区别包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方 法、相关/支持文件、相关记录。