合同管理流程4

郭坑工修厂关于开展 2005年多元经营企业合同管理检查工作的报告合同管理流程1 .目标本流程文件旨在对项目合同的签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动做出规定。确保：1）合同签订和合同费用管理过程得到有效的协调、监督、控制和跟踪；2）每个合同有效率地按合同条款执行，并严格对变更进行管2 .应用范围适用于下列按工作种类划分五类合同：1）工程类包括土建、机电、装修2）设计类包括勘察、设计3）前期类包括各类前期4）咨询类包括招标代理、监理、前期审价5）其他类包括保险主要工作范围包括以下流程：1）招标合同签订流程2）非招标合同签订流程3）土建承包商期中付款推荐书流程4）机电承包商期中付款推荐书流程5）咨询服务单位期中付款推荐书流程（设计，前期，咨询和其他类）6）合同支付流程7）索赔管理流程8）合同结算3.岗位职责岗位职责集团总裁在项目进行过程中，审批付款申请推荐书，审批合同支付。集团行政办公会对项目进行过程中的重大事件做出决策；并决策项目控制组授权范围以外的其他事件。集团建设事业部审核前期工程类合同的技术可行性，建立并维护有关前期工程类承包商数据库。集团合约部负责招标合同文件审核与签订；审核付款申请推荐书。集团财务部负责合同款项的支付与审计。项目控制小组在项目结算流程中，审批结算报告合约工程师负责非招标文件签订流程负责期中付款推荐书流程负责项目合同索赔流程负责项目合同结算土建工程师核对土建施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；对索赔事件进行取证项目设计工程师核对设计单位合同执行情况，督促设计院按计划完成工作。机电工程师核对机电施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；对索赔事件进行取证档案工程师在合同管理过程中产生的控制文档进行存档，并编制存档清单。4.流程负责人流程名称负责人招标合同签定流程集团合约部非招标合同签定流程合约工程师期中付款推荐书流程（工程类）合约工程师期中付款推荐书流程（前期设计和咨询类）合约工程师合同支付流程集团财务部索赔管理流程合约工程师合同结算合约工程师5 .定义无6 .相关文件：变更处理程序7 .国家规定文档经济合同法建设工程施工合同管理办法建设工程勘察、设计合同条例8 .建议流程PW_6.1招标合同签订PW_6.1招标合同签订流程烬民合的部祗案T程小合拘程师项目公司相美姬打球团打败办公会中林单曲度过H(-始】_11.接收川标西如|jsOX由1.1山dSsp小也不iiStb-一组料:/卜加单位普购调同川，列414界k*扎u：n卜所可见1tit.Ip不imi弋(V市植通Lb血-aJ4*工Ifi制件网文?卡，次成市相通*精甲军遇HTKufWUTI过一i1IA9.郎/合同文瓜止.率.就奉二V11)1篁字能拿LU蜒字餐章112.7FH+-FI,并记合同方C-#廿式.平壮夫第FJ&单肉12百片12.合博柏息+井帧人西化的龙*中心X工1)页脚内容4郭坑工修厂关于开展 2005年多元经营企业合同管理检查工作的报告PW_6.1招标合同签订流程-流程描述序活动名称号输入处理输出处理时间（天）中标单位收到中标通知书中标通知书中标单位对中标通知书内容进行响应，若需对合同内容提出修改，则反馈给合约工程师；若无需修改，合约工程师则进行合同正式文本的制作。中标单位就中标通知书内容的响应结果。收到中标通知书后一周内。合约工程师就合同内容修改组织签约谈判中标单位就中标通知书内容的修改建议。合约部会同投资监理、集团公司合约部及土建/机电工程师，与中标单位就修改内谷进行谈判，列出差异条款，提出书面意见。谈判会议纪要差异条款报告3项目公司相关领导审核差异谈判会议纪要项目公司相关领导审核差异条款艮告，审核通过，合约工程项目公司相关领导审核3序一活动名称号输入处理输出处理时间（天）条款差异条款报告师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。后审核流转单。集团合约部审核差异条款谈判会议纪要差异条款报告集团合约部审核差异条款报告，审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。集团合约部审核后审核流转单。3合约工程师编制合同文本集团合约部审核意见根据差异条款的艮告意见，及集团合约部的审核意见，合约工程师进行合同文本的编制，发放审核流转单。合同文本初稿合同审核流转单3项目公司相关领导审核合同合同文本初稿项目公司相关领导审核，输入审核意见，审核通过再由集团项目公司相关领导审核3序一活动名称号输入处理输出处理时间（天）文本初稿合同审核流转单合约部审核，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。后合同审核流转单。集团合约部审核合同文本初稿合同文本初稿合同审核流转单集团合约部审核，输入审核意见，审核通过再由集团行政办公会审批，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。集团合约部审核后合同审核流转单。3集团行政办公会审批合同文本初稿集团合约部审核后合同审核流转单行政办公会审核，审核通过，通知合约工程师则进行合同正式文本的制作，审核不通过，返回合约工程师，继续与承包商进行协商。集团行政办公会审核后合同审核流转单。3合约工程师编制合同正式文审核后的合同审核流合约工程师根据审核后的合同审核流转单意见跟进。正式合向文本3序一活动名称号输入处理输出处理时间（天）本转单合同双方签字盖章正式合向文本合同双方签字盖章。双方签署后的合同文本。7档案工程师登记合同台帐并分发双方签署后的合同文本登记合同信息，并将签署后的合同文本分发各相关部门备案。合同分发单存档记录101相关部门进行合同备案合同双方签署后的合向文本合同分发单签收合同，签署合同分发单。签署后合同分发单。1页脚内容8郭坑工修厂关于开展 2005年多元经营企业合同管理检查工作的报告PW6.2非招标合同签订流程PW62非招标合同签订流程小墟团行政办公会集团建设事业部投资监理合约E程拜IH公司知关赖予档案工程师总弊规划都，拉代带现部提团合约部承包单僮c斤站）L红生音冲力窦/T堀方案审憾jr前hhth誉izzJB武IL技术议1；幅_12.想出中虬.并羯打打凡七!2亮再用梗意见-护节承包罚-I.握出审蟆建议.下播荐合W脂式.代格合同幅与工iti.匕中恢IE讥*诲海拜北门檄行分析1rJ汇也审片0.归咸力村上本制Ai帆1丁克间郎仲后单J“f牌弁屁也Ml/l定点句他“J工徜ri-J1141J,5,觐熬灯山合招诔*illid不k-1J遢油；才、injj.过fri6.刘山，.异条款*提由节倒意见1f阻mu4，；ifjMQ点段书叨同仁本棉工illhi匐、JU.H1.甄烟杳余熔.我收合HIW核汽辂欣*1j.JU*2.111ML11一L：4.中|叶令时文4dF点，副本）Lt_!_15.Vy常章13.苍宇411机林记含1可行修.并分发至相於竟门月科他1一一L_1F1:存档箱人合同伯克.）粕MU比的电本中心17W1工存档V（勃荣）页脚内容9郭坑工修厂关于开展 2005年多元经营企业合同管理检查工作的报告PW6.2非招标合同签订流程-流程描述月活动名称输入处理输出处理时间（天）1合约工程师组织合同方案/工程方案审核咨询类非招标合同方案or;前期工程类非招标合同工程方案；咨询类合同方案由合约工程师与投资监理进行审核估价；前期工程类工程方案先由集团公司总体规划部/技术管理部进行审核，再由合约工程师与投资监理进行审核估价。合同方案审核表or工程方案审核表T2各相关部门进行方案审核合同方案审核表or;工程方案审核表；合约工程师对合同方案提出审核建议，并推荐合同形式，安排合同编号；投资监理提出审核建议，询价并进行报价分析；审核后合同方案审批表or审核后工程方案审批3月活动名称输入处理输出处理时间（天）总体规划部/技术管理部对工程方案提出审核意见，并提出技术可行性建议，集团合约部提出审批意见，推荐承包商；表3合约工程师汇总各相关部门审核意见审核后合同方案审批表or审核后工程方案审批表合约工程师汇总各相关部门审核意见，编制合同文本初稿，并拟订意向单位名单。合同文本初稿拟办意向单位名单54项目公司相关领导确定意向单位合同文本初稿拟订意向单位名单项目公司相关领导审核合同初稿及汇总的审核意见，确定意向单位。确定的意向单位3月活动名称输入处理输出处理时间（天）5合约工程师组织合约谈判合同文本初稿确定的意向单位合约工程师根据合同文本初稿条款会同集团合约部、投资监理、土建/机电工程师与意向单位进行签约谈判，若谈判达成共识，合约工程师组织合同会签，发放审核流转单，若未达成共识，列出差异条款。谈判会议纪要56合约工程师列出差异条款，提出书面意见谈判会议纪要合约工程师列出差异条款，编制差异条款跆，上报项目公司相关领导差异条私报口。37项目公司相关领导审核谈判会议纪要项目公司相关领导审核差异条款艮告，审核通过，合约工程师编制项目公司相关领导审3月活动名称输入处理输出处理时间（天）差异条款差异条款报告合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。核后审核流转单。8集团合约部审核差异条款谈判会议纪要差异条款报告集团合约部审核差异条款报告，审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。集团合约部审核后审核流转单。39合约工程师修改合同文本集团合约部审核意见根据差异条款的艮告意见，及集团合约部的审核意见，合约工程师进行合同文本的编制，发放审核流转单。合同文本初稿。合同审核流转单。310合约工程师组织合同会合同文本初稿合约工程师组织合同会签，上传合同审核流转单。修改后合同文本初稿。3月活动名称输入处理输出处理时间（天）签合同审核流转单合同审核流转单。11项目公司相关领导审核修改后合同初稿修改后合同文本初稿合同审核流转单项目公司相关领导审核，输入审核意见，审核通过再由集团合约部审核，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。项目公司相关领导审核后合同审核流转单312集团合约部审核修改后合同初稿修改后合同文本初稿合同审核流转单集团合约部审核，输入审核意见，审核通过再由集团行政办公会审批，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。集团合约部审核后合同审核流转单313集团行政办公会审批合同文本初稿行政办公会审核，审核通过，通知合约工程师则进行合同正式文本集团行政办公会审核3月活动名称输入处理输出处理时间（天）集团合约部审核后合同审核流转单的制作，审核不通过，返回合约工程师，继续与承包商进行协商。后合同审核流转单。14合约工程师编制合同正式文本审核后的合同审核流转单合约工程师根据审核后的合同审核流转单意见跟进。正式合向文本。315合同双方签字盖章正式合同文本合同双方签字盖章。双方签署后的合同文本。716档案工程师登记合同台帐并分发双方签署后的合同文本登记合同信息，并将签署后的合同文本分发各相关部门备案。合同分发单。存档记录。1月活动名称输入处理输出处理时间（天）17相关部门进行合同备案合同双方签署后的合同文本合同分发单签收合同，签署合同分发单。签署后合同分发单。1页脚内容17郭坑工修厂关于开展 2005年多元经营企业合同管理检查工作的报告PW6.3土建承包商期中付款推荐书流程PW63土建承包商期中付款推荐书流程土建承包而J二建施工监理1-.1E匚科明W安盛环工程师合约T程师投资监理项目公司相关领导集团财务部纸囿总枝C)1,分项_|_辑完工，工提交期中付藏申请：12,技前工程十度与廉S：i3.核对工程进度与明卅，并螳詈付款申请不_J4罪旬款申港j!5.同尼含编制推书）回条款中付款色奇iU.H7勺T福加复；r法注it骂Jb-Fpyp_f!17.核出（期中d书十款检持1网存林殿1*讨什黑4k,1仲性意见4小口：五-暹丁肌，七通本榜*i.l1Is.E*晤总南5T木目&门lltl外在工永俅耳宜向口门司汴14东贴腐地hn久弑去咽囱口ih船七5fAT1F;，.*MCHJ电惬出HiZ也汇册格户市配攵忤*工打n器我建1L蜩解.#ft山当吧1交更!SM就同阪_中1r，J)页脚内容39郭坑工修厂关于开展 2005年多元经营企业合同管理检查工作的报告PW_6.7合同索贝流程-流程描述号序一活动名称输入处理输出处理时间（天）1承包商提出索赔意向索赔事项概述。索赔具体要求。索赔的证据。承包商编制索赔意向书，提交给施工监理。索赔报告T2施工监理审核索赔意向承包商提交的索赔报告。施工监理对索赔意向进行取证，审核索赔报告。审核后的索赔报告23项目公司土建工程师/机电工程师审核索赔意向施工监理审核后的索赔报告。土建工程师就有关土建事宜对索赔意向进行取证，审核索赔报告，审核后索赔报告2号序一活动名称输入处理输出处理时间（天）机电工程师就有关机电事宜对索赔意向进行取证，审核索赔报告。4合约工程师审核索赔意向各相关部门审核后的索赔报告。合约工程师根据各相关部门意见进行审批，并组织各相关部门与承包商进行协商。审核后索赔报告15合约工程师组织与承包商进行协商各相关部门审核后的索赔报告。合约工程师根据各相关部门意见进行审批，并组织各相关部门与承包商进行协商，协商T则签署索赔审批文件，若协商不一致，则提请相关协商会议纪要5号序一活动名称输入处理输出处理时间（天）政府机构进行调解，仲裁或诉讼。6合约工程师编制索赔审批文件，并与成本工程师商讨索赔对目标成本的影响协商会议纪要各相关部门审核后的索赔报告。合约工程师根据会议纪要，编制索赔审批文件，并与成本工程师商讨索赔对目标成本的影响，由成本工程师提出建议。索赔审批文件7项目公司相关领导签署索赔审批文件索赔审批文件。项目公司相关领导审批签署索赔审批文件。签署后索赔审批文件8政府相关部门进行调解、仲裁或诉讼协商会议纪要索赔报经过政府相关部门进行调解、仲裁或诉讼。调解书or仲号序一活动名称输入处理输出处理时间（天）告。裁书or判决书页脚内容45郭坑工修厂关于开展 2005年多元经营企业合同管理检查工作的报告PW6.8合同结算流程流程PW6.8合同绪汴流而士处工程时安顺坏I安扪投资由理合豹程如K用含的部机电I总师双H控叔小组市价单位一T*:后单技危10兔篓审移10”二小杼1Q会篝审性in合写市产;10外界会修712.笛突ll.flt仝在中.仅集团鼻窄6尉性汴依国总电3,市同匚程氯收合到找灯节状市定并再区审计报跖限交符合站轮家fl什工整室打，审日结算贷揩，娓出甲i算市悟支兄|3.审陕公门司力玷算条件-”，赭写下程纳比力总表iTW扛世投.军对比去13.所写和结，肆力总衣rk填写工程A生蹙工:比表Fill!or1:LmubJ10公然申根k且何方同发“罟火笫出如4.互枝台”执力培此it出靖算市鞠京w为31.岸登料,进打审楼,jl7HE市工中T并反Tffi.：.：i皿一机；义之警率接打电W.ZI工结算贵科做页脚内容44郭坑工修厂关于开展 2005年多元经营企业合同管理检查工作的报告PW_6.8合同结算流程-流程描述、活动名称输入处理输出处理时间（天）1承包商提交符合结算条件的完整资料工程总结算表变更工程汇总表变更工程结算书工程量计算书等承包商编制工程结算书，并准备相关结算资料工程结算书及其相关资料接到结算通知后两周内2合约工程师初步审核工程结算书及其相关资料合约工程师初步审核工程计算书及相关资料，输入审核意见，并通知安质环，程师进一步审核审核流转单33安质环工程师审核是否提交的结工程结算书及其相关资料安质环工程师初步审核工程计算书及相关资料，输入审核意审核流转单14、活动名称输入处理输出处理时间（天）算资料已竣工，是否满足结算条件；土建工程师/机电工程师审核工程量审核流转单见，若是土建合同则由土建工程师按图审核工程量，若是机电合同由机电工程师按图审核工程量4投资监理、合约工程师审核合同执行情况工程结算书及其相关资料审核流转单根据合同条款复核合同执行情况，投资监理提出结算审核意见，合约工程师结合投资监理的审核意见，提出审核意见，并通知项目控制小组进行审核审核流转单145项目控制小组审核工程结算书及其相关资料审核流转单项目控制小组讨论审核是否满足结算要求审核流转单76集团合约部审工程结算书集团合约部审核是否满足结审核7、活动名称输入处理输出处理时间（天）核及其相关资料审核流转单算要求流转单7合约工程师汇总审核意见各相关部门填写的内容审核表是否需要进行外部审价，如需外部审价，则由审价单位审定并出具审价才艮告，不需外部审价，则由投资监理出具审价才跆审核流转单审价报告7/218合约工程师审核审价报告审价单位出具的审价报告or投资监理出具的审价报告合约工程师审核，签署审价报告，并反馈至承包商签署后的审价才跆79承包商填写工程结算表签署后的审价报告承包商根据审价艮告，填写工程结算表，并通知合约工程师工程结算表7、A活动名称输入处理输出处理时间（天）10）合约工程师组织工程结算表会签工程结算表签署后的审价报告合约工程师录入数据，集团合约部，投资监理，安质环，程师，土建工程师参与会签，若是机电合同，需要经过机电工程师会签审核签署后的会签单711合约工程师统一会签结果签署后的会签单合约工程师输入汇总会签意见，扫描会签单，上传供集团公司合约部备案统一会签结果3121集团合约部备案统一会签结果工程结算表工程结算汇总表集团合约部将统一会签结论、工程结算表、工程结算汇总表、工程投资对比表存档存档t己录1、A活动名称输入处理输出处理时间（天）工程投资对比表13;合约工程师/投资监理填写工程结算汇总表统一会签结果工程结算表合约工程师/投资监理填写工程结算汇总表，并上传工程结算汇总表514合约工程师/投资监理填写工程投资对比表统一会签结果工程结算表工程结算汇总表合约工程师/投资监理填写工程投资对比表，并上传工程投资对比表515i合约工程师结算资料收集、归档结算资料收集整理，上传资料存档t己录1页脚内容52