ISO管理评审报告(船厂)(共16页)

精选优质文档-倾情为你奉上数据分析评价报告（2016年度）XXXX船厂编写： 审核： 批准：格式： QR8-5-03数据分析评价报告 编号： 16-01单 位XXXX船厂分析范围时间：2016年1月至9月分析日期2016年10月28日统计方法数理统计及统计图表分析情况（可另附页）： 为确定管理体系的适宜性和有效性，以判定管理体系在实际运行过程中的有效性，并为管理评审提供有效的评审依据，现对管理体系2016年1至9月体系运行中所产生的各类数据进行统计分析评价。数据分析评价报告中的具体数据，主要来源于三方面：质量信息月报表、管理体系关键过程实施结果和各受控部门的数据分析评价报告。下面是具体分析内容：一、公司主营业务顾客分布统计1) 造船的顾客分布：截止到2016年9月30日，在建船舶10条，其中，XX轮4条，XXX项目3条，XX轮2条，XX轮1条。完工船4条。下表是在建产品与完工产品近五年来的对比图：专心-专注-专业附页近五年来驻厂船东数量对比图（家）：从上述统计数据直观来看，今年已经完工船舶数量为4条，按照我们的生产计划如果XXX项目的3条工程船以及XX轮的3条拖轮能够于年底前顺利完成。则今年的完工项目能够到达9条。这样无论是在建船舶数量还是完工交付数量都是近三年来的最大值。就目前低迷的船市，与国内同等规模船企的现状来讲通过全体员工的努力我们还是取得了一定的成绩，这是我们跑赢竞争对手，继续生存发展下去的重要前提。根据经营部门反馈的信息，2016年签订造船合同额指标为xx亿元，截止到9月份，已接单xxxx万元，完成指标的31.18%。造船生产任务计划排到2017年。1-9月份，公司造船经营投标、报价项目共计24个，涉及12中船型、46艘次，投标报价折合人民币xx亿元。2）修船顾客分布：今年修船厂与2015年同期相比，工业产值下降了17%（334.33万元），完成年计划的50.9%。2016年1-10月份共修理船舶44艘，其中国轮36艘，所占比重为82%，外轮8艘，比重为18%。2016年度修船厂完成船舶修理总数较比前两年有较大上升，且外轮承修数量增加，但总体产值未能有所突破，主要是当前低迷的航运市场波及至修船市场持续下滑，今年修船厂承修的改装船产值相对较低，且部分外轮为低产值的朝鲜船。因此加大开发我们的造、修船市场，仍然是公司重点工作内容。二、顾客满意度的测量和分析根据质量管理体系文件顾客满意度测量程序要求，经营部、造船厂、修船厂、钢构厂、机械加工厂，分别在1至3季度以顾客满意度调查表的形式，对顾客进行了顾客满意度调查，通过调查统计出2016年前3季度的顾客满意度调查结果，并计算出顾客满意率：经营部造船厂修船厂钢构厂机械厂公司（总）2012年98.6%95.2%98.8%99.9%98.1%98.1%2013年98.8%98.3%98.7%97.9%99.7%98.7%2014年98.7%98.7%98.6%98.5%98.5%98.6%2015年98.8%98.7%98.3%98.4%98.5%98.5%2016年98.5%92.0%98.2%97.7%98.9%97.1% 从五个部门及实体在3个季度中，进行的64次顾客满意度调查来看，公司2016年前3季度的顾客满意率平均为：97.1%，比去年下降了1.4个百分点，达到了公司的质量目标。三、产品的监视和测量结果在质量管理体系运行中，各实体按月统计上报各项质量指标完成情况，根据上报的各项数据进行统计，得出各部门和公司质量目标值如下1）.质量目标完成情况统计：部 门内 容造船厂修船厂钢构厂机械厂公司 合计外检交验项目一次合格率（%）8910010010099.5造船焊接X光一次合格率（%）93-93修船焊接X光一次合格率（%）-质量损失率（%）0.02-000.02重大质量事故00000从质量目标完成情况看，各实体产品质量目标都达到要求。各项质量目标经汇总统计后也达到了如下公司质量目标要求：外检交验项目一次合格率85%；造船焊接X光一次合格率86%；修船焊接X光一次合格率76%（修船未发生X光工作）；顾客满意率95%；重大质量事故为零。为了真实统计公司各质量目标的动态和信息，我们建立了 “外检交验项目一次合格率”统计程序，同时在每天的质量日报上公布。继续执行“生产中的废品及返工统计制度”来统计我们的质量损失，和 “节点、计划完成信息报”等措施，上述工作充分反映了公司整体质量信息统计测量水平的提高。以下为设计公司各项质量目标的具体完成情况：图纸按期交付率为97.0%（95%已达标）；管系部分图纸差错率为3.9%（10%已达标）；船体结构图纸差错率为0.1%（5%已达标）；舾装设备图纸差错率3.2%（5%已达标）；轮机原理图差错率0%（1%已达标）；电缆放样差错率0.2%（5%已达标）；电气系统图差错率0%（5%已达标）。2016年，设计公司的图纸按期交付率为97%，达到了年度计划指标，供图情况有所改善。根据数据统计，1-9月拖期图纸共计1114份，拖期图纸占3%，拖期图纸主要为涉及船名、船舶识别号以及市购室内设备底座等。从数据统计上看我们今年的图纸达标情况有所提高，但需要指出的问题依然存在，譬如拖期图纸虽然占据总体比例较小，但对于我们日益严峻的履约压力来说，任何细小的延迟和失误都会对整个施工节奏造成或大或小的影响，今年发生的xx轮项目的结构图纸退审修改下发延迟，海水系统管路及管件因疏漏造成的增补订货，均对上述项目的生产造成了较大的影响，这也导致了xx项目的施工计划不得不多次修改，这无疑给我们提高了按期履约的风险，同时降低了客户满意度。2）.在建产品废品及返工统计情况：2016年，统计1至9月份造船厂的在建项目修改及废返项目共589项，截止到目前共涉及金额139.9万元，其中人工费110.3万元，材料费29.6万元。以“设计修改”性质上传的废返单505个，包含的修改次数为991次。下面是按修改及废返的性质分类统计的1-9月份统计图表：修改性质发生金额（元）费用百分比(%)废返单数采购件丢失损坏33683.412.41%27船东提出修改84867.726.07%38设计失误6224.40.44%1设计修改.2587.93%505施工程序安排失误返工22877.11.64%10施工失误返工50000.36%1外购产品质量低下161461.15%7合计.88100.00%589我们对历年发生修改及废返费用排在前位的 “设计修改”，“ 施工程序安排失误返工”，“ 采购件丢失损坏”，“ 船东提出修改”四项之中，各项修改费用占产品产值的比例见下图表：发生费用前三位2013年2014年2015年2016年1-9月设计修改42.261.78153.44123.01施工程序安排失误返工49.627.18采购件丢失损坏11.920.6983.533.36船东提出修改0.558.48修改及废返总金额（万元）1274165140造船产值（万元）1404592822250618493从统计数据来看我们的废返额与产品产值的百分比基本维持在7-8左右。其中近两年的设计修改所占比重依然排在首位。xx轮作为当前我公司的主要产品，其成本控制的意义较重要，同时也具备相对丰富的数据依据。我们统计了近年来已经交付完工的几个项目的修改及费返产生的费用，用以同前期我们其它xx轮项目进行比较，完工拖轮废返信息对比统计表工程编号废返单数量（个）废返费用（元）质量损失率每万元产值废返金额（元）0017718785.230.06%5.500029816570.960.05%4.8500799.920.48%47.84009156.71.18%117.82103102.571.25%125.00104105.081.10%109.9010594.640.93%93.03从上述数据可以看出，我们今年交付的四个产品的单位万元产值对应的废返金额已经接近和超过百余元，因质管部未对各项目单位万元产值的边际贡献金额进行对比，这样的废返金额给我们的带来的影响也不得而知。今年品控部加强了与各部门间的横向联系，会同造船管理部要求相关单位认真核对修改项目，上传并从新计算发生的费用。造船厂、设计公司、物资部及各车间，反应迅速，核对出多项需重新上传的项目。管理部也按照新的人工价格进行了计算。总体上统计出的修改及废返发生的费用，已经大幅度的接近了实际发生的费用。从下表中可以看出，007比001/002统计的数据要全面，而今年完工的四条船统计的数据比007拖轮的计算更接近实际发生的费用。从废返单的个数看，废返没有减少。后面的数据中可以看出，现在xx轮发生废返的性质类型在减少，现只有四到五项，且除“设计修改”增加外，其它类型产生的废返都在减少。四、合格供方的评价2016年物资部和各实体共评审出合格供方及厂家。（见下表）公司合格供方统计表（家） 部门内容物资部造船厂修船厂钢构厂机械厂公司 合计2015年14111111581862016年1561410159204同比+15+3-10+1+18综合各单位对合格供方的评价来看，均能对物资采购合格供方进行评价。生产实践证明，我们现有的合格供方基本能够满足我们生产对物资和中间产品的需要。今年合格供方的数量没有大的变化。五、资源的配置与需求人事部对公司人力资源情况进行了重新评价，通过对员工档案的统计，公司现有在册员工514人（2015年为545人），同比下降5.6%。下表是公司人力资源年龄阶段分布图：从年龄结构统计：45岁以下员工338人，占员工总数的65.8%。与去年同期相比，有所下降，但根据目前员工总数，员工年龄布局相对合理，能够完成公司目前的生产任务。下表是公司人力资源知识结构分布图：按照公司生产经营实际及人力资源需求，本年度未招录新员工，重点放在提高公司现有人员素质与生产管理水平上。从学历分布可以看出：大专及以上学历员工177名，占员工总数的34.4%，比去年同期有所增长。技校几以下学历员工292名，占员工总数的56.8%，员工的整体学历层次偏低，但基本满足生产需求。公司员工职称分布情况：公司有职称人员215人，占员工总数的41.8%，其中工程类专业技术人员中，工程师及以上职称人员24人，占员工总数的4.6%，如果加上技师和高级技师，共66人，占员工总数的12.8%。专业技术人才从数量到质量都明显不足。下一步应在提升专业技术人员整体技能、素质水平上下工夫，合理配置专业技术人员。公司各部门主管职业健康安全的管理员工22人，其中专职安全员12人。另外，造船厂、修船厂各车间都设置了兼职安全员。设备一、二级保养的实际台数占设备总数比例统计表时间设备完好率（%）设备利用率（%）一保计划完成率（%）二保计划完成率（%）设备事故率（）2016年1-9月份97311001000设备管理目标903090904.5 设备完好率已到达公司设备管理目标，设备的维护、保养基本能满足生产运行。设备利用率也达标。设备一二保完成情况较好，均按计划完成。2016年设备管理工作尽管仍面临维修资金紧张等客观因素的影响，但各单位操作及管理人员并未因此有所松懈，利用生产间歇期组织人员加大对各自再用设备的维护、保养力度，通过共同努力基本达到了设备管理目标要求。 六、在用监视和测量装置管理2016年在监视和测量装置检定情况送检单位器具名称应送数量实送数量送检率计量室标准压力表55100%标准量块3030100%仪器1515100%力学试验室仪器7封存修船厂仪器22100%量具4343100%造船厂仪器1212100%压力表、百分表5656100%量具110110100%门窗制造厂仪器1111100%机械制造厂量具126126100%仪器22100%安保部仪器33100%七、文件控制1、品控部安保部于3月8日对公司质量手册进行了第5修订。2、安保部于3月8日对公司职业健康安全环境管理手册和HSE管理手册进行了第2修订。3、修船厂、安保部、机械厂、造船厂，分别对工作手册进行了工作。八、过程的监视和测量及纠正与预防1下面是2016年内审发现的问题汇总，内审开具不合格报告项：序号部门审核项目及内容结果审核证据1品控部Q5.4.1质量目标 Q7.4.3采购产品的验证轻微不符合物资部质量月报中物资外购合格率是100%，查造船项目的设备验收记录，没有发现不合格设备,与实际不符。2安保部ES:4.3.2 法律法规和其他要求 SY5.3.2 QSY5.3.2轻微不符合没有检查安全帽有效期的记录，没有安全帽过期更换的记录。3人事部Q:8.4 数据分析轻微不符合数据分析报告关于职业健康安全方面的信息不全面，需补充。4物资部ES:4.4.6运行控制 SY5.5.6 Q/SY5.5.8轻微不符合油漆库，油漆占压通道;无现场消防应急方案;未设置规定存放稀释剂、油漆的具体间距、区域等现场标识;西南角拉设的铁丝网破损,油漆库房内外爬山虎未清除干净;油漆库门口30米安全区域内被废铁砂占压；油漆库区域内外警示标识不足；增设“油漆、稀释剂、固化剂中间库”挂牌；管理人员未经危险化学品相关培训。5动能部ES:4.4.6运行控制 SY5.5.6 Q/SY5.5.8轻微不符合电站门口无挡鼠板。6经营部Q4.2.3文件控制 ES:4.4.5 SY5.4.7 Q/SY5.4.6轻微不符合文件编制问题：工作手册中组织机构和人员职责划分与现在的不符合，应增加副经理的职责。7设计公司Q:7.3.1设计和开发策划轻微不符合查001、002、003的项目策划书。策划书中无设计优化的方向、重要方面、区域、范围、环节等内容，建议将以往的设计优化经验进行分科室分专业的进行资源共享，以避免新设计人员在积累设计经验的时候重复犯错误，以减少设计成本和施工成本。8造船厂ES:4.3.2 法律法规和其他要求 SY5.3.2 QSY5.3.2轻微不符合工业燃气管道识别色着色情况：工业燃气（奥博气）管道：中黄底黑字消防水管：红底白字二氧化炭气管道：红底白字淡水管：绿底白字氧气管：淡蓝色白字空气管道：浅灰底白字。9修船厂ES:4.4.6运行控制 SY5.5.6 Q/SY5.5.8轻微不符合xxx队临时搭设油漆储存及船坞东侧管新举队工具箱周边油漆桶摆放不合理。在用喷漆泵地线未接。10机械制造厂Q7.5.1f产品放行、交付和交付后活动的实施。轻微不符合项目完工后交付甲方文件清单、产品、材料，无甲方接受记录。11钢构厂Q:7.6监视和测量设备的控制 ES:4.5.1绩效测量和监视 SY/5.6.1 Q/SY5.6.1轻微不符合空气压缩机的压力表、安全阀，未经专业结构鉴定。以上存在的问题正在整改。2外审：2015年11月中国船级社质量认证公司对我公司进行了质量管理体系及环境、职业健康安全、HSE管理体系的审核工作，这次审核组对我公司开具了1项不符合项。1）奥博气站汇流排上安装的压力表（No.xxxx）无检定有效标识，未能提供修船中运用的奥博混合燃气（执行标准为Q/12 DG 3215-1999）的MSDS。舾装车间大门外电焊机房接地体与配电板框架搭接。舾装车间大门口内氧气管阀接口与燃气管阀接口距离不足3m。舾装车间厂房内电焊机外壳未接地，配电板电线走向紊乱。在汇丰油15#油轮上维修焊工未带安全带，3处动火作业点均没有监护人。以上不符合项已整改完毕，提交给认证公司审核。3. 管理评审2015年管理评审输出四项改进措施，1）物资部建立重要节点物资纳期预警机制，对重要设备完成采购工作后，要强化后面的纳期监督机制，同时生产技术准备部作为监督部门应联合物资部完善此项工作。2）设计公司牵头，联合经营计划部参照物资部合格供方评价及招投标制度，对设计外委的工作制订完善的招投标及考核制度（图纸质量、进度），并严格执行。3）造船厂、修船厂对外用工住宿情况建立档案，进一步加强外用工宿舍及人员的安全管理，定期检查，严禁一切与公司无关的人员入住宿舍。4）安保部对公司所属区域内环境、员工自身职业健康的持续改进。购置声级计，加强对冷风室、大车间、船台、码头等区域的噪声监测，确保公司所属区域环境内噪声影响达标以及有效控制噪声对员工自身职业健康的危害。以上改进措施已实施。九、结论综合上述各方面数据分析评价得出：公司管理体系的运行是有效的，各项管理工作的结果与公司的方针目标是相吻合的，通过对管理工作的持续改进，能够向顾客提供满意的产品和服务。品控部 2016-12-12