双重预防体系建设自评意见

*有限公司双重预防体系自评报告*有限公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设自评意见根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、山东省安全生产条例、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定以及山东省安全生产风险分级管控体系通则、生产安全事故隐患排查治理体系通则等地方标准，公司开展了安全生产（职业病危害）风险分级管控和隐患排查治理体系建设（以下简称双重预防体系）。2022年1月5日，公司针对双体系自评验收成立自评小组，主要依据山东省工贸行业公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准，通过对各生产及辅助生产现场设备设施进行查看、对工艺过程进行了解、对各文本资料进行审查、对双重预防体系平台使用情况进行查看、与相关人员进行沟通交流、抽取人员进行试卷考核等方式，对本公司双重预防体系建设情况进行了自评验收。通过审查，自评组形成以下意见：一、总体说明本公司按照相关法规、标准、规范的要求，进行了双重预防体系建设，通过2020年双重预防体系运行考核打分情况及与生产操作员工交谈，员工对岗位危险源及控制措施基本了解。通过文件审核，对风险点进行了识别、对危险源进行了风险评价、制定了风险控制措施，风险点告知卡及职业危害告知卡在现场进行了可视化；制定了隐患排查清单、实施了隐患排查治理。公司在山东省双重预防体系平台进行了注册，风险点信息已进行输入，隐患排查治理系统已部分运行。二、主要问题及建议通过本次验收审核，自评组主要提出以下意见和建议：（一）双体系文件资料方面1. 双重预防体系培训计划未明确培训学时。2. 隐患排查制度未明确财务部、采购部职责及工作内容。3. 2019年11月未根据双重预防体系考核结果落实考核、奖惩。4. 作业活动清单中针对危险源的现有控制措施中应急处置、培训教育、个体防护措施分析不全；设备设施清单中应急处置、个体防护措施分析不全。5. 评级人员不熟悉评价准则。6. 抽查公司各层级相关岗位当班人员进行询问，窑炉主任刘宁、生产操作工黄兆方对所在岗位危险源及管控措施不熟悉。7. 公司未组织风险评级结果告知培训。8. 作业现场未按要求设置风险告知牌或职业危害告知卡（球磨、泥浆池）o9. 生产现场类隐患排查清单中部分管理、教育培训措施不具有针对性；部分管控措施未列入排查项目。10. 公司隐患排查计划中未明确具体人员。11. 基础管理类、节假日、季节性、专项隐患排查未按计划组织实施；12. 无隐患整改通知单、验收通知单。13. 未定期通报隐患排查结果。14. 新一轮风险评估后未及时更新风险管控清单。15. 无外来人员风险告知卡或记录、风险培训记录。（二）现场检查方面1. 生产场所多处管道（天然气等）未标识介质流向，名称。2. 一期窑尾东侧拐弯机电机链条防护罩掉落未及时恢复。3. 一期窑炉窑头处，素烧风机平台护栏破损。4. 背底釉电机链条未安装防护罩，爬梯平台无扶手。5. 窑炉西，五金库北，房顶钢结构排水渠破损。6. 部分球磨驱动电机护栏破损缺失，接线盒处未做防水措施。7. 上料皮带从动轮侧，无防护罩。8. 天然气总程压力表未标识上下限。9. 矿物油桶随意摆放。10. 制釉车间北侧安全通道堵塞，车间应有两个通畅的通道。三、自评结论经自评组自评，*有限公司空项分50分，应得分950分，累计扣分269分，累计得分681分，公司实际得分71. 7分。根据山东省工贸行业公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准，符合山东省双重预防体系建设的要求，达到双体系验收标准。公司将结合国家及地方法规、山东省双重预防体系建设通则、细则，结合本次自评组提出意见及建议，及时落实完善整改措施，持续提升安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设水平，促进公司健康快速发展。*有限公司验收自评组2022年12月12日双重预防体系建设自评自评组签字表姓名部门职务签字