蚌埠市住房和城乡建设系统

蚌埠市住房和城乡建设系统20XX 年度部门决算情况一、部门主要职能市住建委作为全市城市建设和房屋管理主管部门，主要负责贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市有关住房和城乡建设的规范性文件；组织编制全市城乡建设、住房保障、房地产业发展、建筑业中长期规划和年度计划； 负责做好有关重点工程项目前期 （可行性研究批复）以及竣工验收工作；指导城市房屋拆迁管理、城镇房屋安全监管工作；管理城市建设档案及信息化工作；管理城市主次道路、桥梁、城市照明、城市防汛排涝、市区山林、园林绿化工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；组织全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理工作等职责。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，蚌埠市住房和城乡建设委员会20XX门决算包括委本级决算和委属单位决算。纳入蚌埠市住建委20XX 年度部门决算编制范围的单位共与预算批复单位一致。详细情况见下表：序号单位名称年度部 17 个，1蚌埠市住房和城乡建设委员会2蚌埠市国有土地上房屋征收管理处3蚌埠市住房制度改革领导小组办公室1 / 104567891011121314151617三、市住建委（一） 20XX蚌埠市公共维修基金管理中心蚌埠市城市排水工程管理处蚌埠市白蚁防治研究所蚌埠市城乡建设职业学校蚌埠市路灯管理所蚌埠市房屋安全鉴定办公室蚌埠市房地产产权市场管理处蚌埠市建筑工程管理局蚌埠市住建委会计结算中心蚌埠市建委劳动服务公司蚌埠市城市建设综合开发管理办公室蚌埠市房地产监察大队蚌埠市园林管理局蚌埠市城建档案馆20XX 年度部门决算说明年度收入支出决算情况说明20XX 年度收入总计52108.59 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 52108.59 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 20XX 年相比，收、支总计各增加 4544.94 万元，增长 9.56%，主要原因是 20XX 年城区面积较 20XX 年有一定增长，增加了各项城市基础配套设施的建设维护费用。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。（二） 20XX 年度收入决算情况说明本年收入合计52108.59 万元，其中：财政拨款收入50529.22 万元，占 96.97%；事业收入 1579.37 万元，占 3.03%。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。（三） 20XX 年度支出决算情况说明2 / 10本年支出合计 52108.59万元，其中：基本支出 6824 万元，占 13.1%；项目支出 45284.6 万元，占 86.9%。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。（四） 20XX 年度财政拨款收入支出决算情况说明20XX 年度财政拨款收入总计50529.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计50529.22 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 20XX 年相比，财政拨款收、 支总计各增加 4330.44 万元，增长 9.37%，主要原因是 20XX 年城区面积较 20XX 年有一定增长，增加了各项城市基础配套设施的建设维护费用。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。（五） 20XX 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况20XX年度一般公共预算财政拨款支出31534.08万元，占本年支出的60.52%。与20XX年相比，财政拨款支出减少1281.07 万元，降低3.9%。主要原因是经过机构精简，基本支出略有下降。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。2.财政拨款支出决算具体情况20XX年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13514.03万元，支出决算为31534.08 万元，完成年初预算的233.34%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省下拨我市保障性安居工程配套设施建设资金。其中基本支出6351.13 万元，占 20.14%；项目支出 25182.95 万元，占 79.86%。具体情况如下： 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。（ 1）“社会保障和就业 ” 20XX年度决算 2478.15 万元，比 20XX 3 / 10年增加 456.64 万元，增长22.59%，主要原因是所属单位离退休人员支出较上年有所增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算 508.47 万元，主要用于委机关单位离退休人员支出；“事业单位离退休 ”决算 1922.98 万元，主要用于所属全额、差额拨款事业单位离退休人员支出；“死亡抚恤 ”决算 46.71 万元，主要用于委机关离退休人员去世的一次性抚恤金。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。（2）“医疗卫生与计划生育支出” 20XX年度决算 192.11 万元，比20XX 年增加 6.6 万元，增长3.6%，主要原因是所属单位医疗保障方面的支出有所增加。其中：“行政单位医疗 ”决算 36.55 万元，主要用于委机关单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗 ”决算155.56 万元，主要用于全额、差额拨款事业单位医疗保障方面的支出。 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。（ 3）“城乡社区支出 ” 20XX年度决算 8284.54 万元，比 20XX 年增加 540.51 万元，增长 6.98%，主要原因是城市基础设施建设维护费用有所增加。其中： “城乡社区事务管理支出 ”决算 6983.53万元，主要用于市政道路、 园林绿化、 排水管网等日常维护支出；“城乡社区公共设施 ”决算 145.93 万元，主要用于路灯维护、 泵站管理等日常支出； “城乡社区环境卫生 ”决算 713.78 万元，主要用于园林绿化管理工作经费； “其他城乡社区支出 ”决算 441.31 万元，主要用于委属单位的运转支出。 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。（ 4）“住房保障支出 ” 20XX年度决算 18251.80 万元，比 20XX 年减少 3347.33 万元，降低 15.5%，主要原因是 20XX 年度保障性4 / 10住房工程建设数量有所下降。其中：“保障性安居工程支出”决算16795 万元，主要用于全市棚户区改造方面及向低收入家庭发放廉租住房租金补贴的支出；“城乡社区住宅 ”决算 1293.31 万元，主要用于产权产籍管理、房地产市场监管等支出； “住房公积金 ” 决算 163.49 万元，主要用于委机关及委属事业单位按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。（ 5）“节能环保支出 ” 20XX年度决算 2239 万元，比 20XX 年增加 1045 万元，增长 87.52%，主要原因是增加了污水处理服务费支出。其中： “水体 ” 决算 1500 万元，主要是用于污水处理服务费支出。 “减排专项支出 ”决算 739 万元，主要是用于污泥处置项目。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。（ 6）“教育支出 ” 20XX年度决算 88.48 万元，比 20XX 年增加 17.67万元，增长 24.95%，主要原因是建设学校增加了相关教育培训及教学设备购置费用。其中： “成人中等教育 ”决算 88.48 万元，主要用于建设学校成本性支出及专业性教育等培训支出。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。（六） 20XX 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20XX 年度财政拨款基本支出6351.13 万元，其中人员经费5269.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费1081.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业5 / 10管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置等。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。（七） 20XX 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明20XX 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入 18995.14 万元，本年支出 18995.14 万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。“城乡社区支出 ” 20XX年度决算 18995.14 万元，其中 “政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 ”决算 192 万元，主要用于城市各项城市配套建设改造规划编制费用； “城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 “决算 57.69 万元，主要用于城市排水疏通费用； ”城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出“决算 18745.45 万元，基本支出 123.5 万元主要用于委属单位城市建设综合开发管理办公室运行经费， 项目支出 18621.96 万元，主要用于市政道路、园林、路灯、排水等日常维护支出。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。（八）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费20XX 年度蚌埠市住建委机关运行经费110.69 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。6 / 102.政府采购情况20XX 年度蚌埠市住建委政府采购支出总额2156.33 万元，其中：政府采购货物支出182.73 万元，政府采购工程支出 1973.6 万元、政府采购服务支出0 万元 ,授予中小企业合同金额零万元。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。3.国有资产占有使用情况截止到 20XX 年 12 月 31 日，蚌埠市住建委系统共有车辆100 辆，其中一般公务用车13 辆、一般执法执勤用车4 辆、各种市政工程用车 83 辆。 買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。4.预算绩效管理工作开展情况20XX年，蚌埠市住房和城乡建设委员会按照指向明确、合理可行的原则，对建筑业产业现代化及节能减排专项资金、园林绿化建设工程等 2 个项目进行了绩效评价，涉及财政资金1200 万元。自评结果显示，建筑业产业现代化及节能减排专项资金的使用，推动了我市绿色建筑、建筑产业现代化工作快速发展，促进了节能、节材、节水等建筑环保技术应用，提升了市民居住品质，改善了人居环境；园林绿化建设项目，通过新建一批新型园林绿化工程，提高园林管理水平，维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容、改善人居环境，增强了市民满意度，绿地品味的提升同时优化了我市的投资环境。以上项目全部达到了预期绩效目标 綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。四、名词解释7 / 10（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。附件： 1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表蚌埠市住建委20XX 年一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明一、 20XX 年一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表8 / 10