资源描述
项目类别：加工项目（粮油）项目代码：2012年 内蒙古自治区通辽市科左后旗10000吨/年绿色水稻深加工扩建项目可行性研究报告项目单位：科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司项目建设地点：通辽市科左后旗常胜镇可研报告编制时间：二一一年八月目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2财务状况21.1.3法定代表人基本情况31.2项目建设方案31.2.1项目名称，建设性质，建设地点及期限31.2.2产品方案及建设规模31.2.3品种，技术，设备方案41.2.4土建工程41.3投资结构及资金来源51.4项目效益51.4.1经济效益51.4.2社会效益61.5可行性研究报告编制依据61.6综合评价7第二章 背景及必要性102.1项目建设背景102.1.1国家产业政策：102.1.2行业发展规划102.1.3项目的提出112.1.4项目区水稻种植产业发展现状：112.2项目建设的必要性132.2.1是带动农业产业化调整，发展高效农业的需要132.2.2是带动农民增收，实现脱贫致富的需要132.2.3带动绿色产业发展有着可持续发展、节能减排的优势142.2.4是促进企业快速发展，增强带动能力的需要15第三章 建设条件163.1项目区概况163.1.1建设地点选择163.1.2 自然条件163.1.3 社会经济状况173.1.4本行业及关联产业发展现状173.2项目建设条件优劣势分析183.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等183.2.2主要障碍因素及解决方案20第四章 市场分析与销售方案214.1市场分析214.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析214.1.2项目产品的市场竞争优势分析224.2 营销策略、方案、模式234.2.1产品营销定位策略234.2.2产品整体营销策略243.促销策略；254.3 市场风险分析264.3.1 市场风险因素分析264.3.2 防范和降低风险的对策26第五章 建设方案275.1 产品方案和建设规模275.2建设规划和布局285.3建设标准和产品标准295.3.1建设标准295.3.2产品标准295.4 技术方案305.4.1 技术路线及流程图305.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性325.4.3 主要技术参数335.4.4 物料平衡分析335.5 设备方案345.5.1 设备选型345.5.2 设备来源365.6 建筑方案365.6.1原料库房建设365.6.2成品库建设365.7 实施进度安排36第六章 环境影响评价及节能减排措施396.1 环境影响396.1.1目区域环境现状396.1.2主要污染物396.1.3环保意见396.2环境保护与治理、节能等措施396.2.1污染物处理措施396.2.2节能措施406.3评价及审批40第七章 项目组织与管理417.1 组织机构与职能划分417.1.1项目管理417.1.2经营管理417.2 劳动定员437.3 管理措施447.4 技术培训457.4.1培训对象457.4.2培训方式457.5 劳动安全、卫生与消防457.5.1劳动安全457.5.2消防安全467.5.3安全卫生46第八章 投资估算及资金筹措488.1投资估算依据488.2投资估算498.2.1总投资493.流动资金508.3资金来源508.3.1 中央财政资金508.3.2 地方财政配套资金518.3.3 自筹资金及来源518.4资金使用及管理518.4.1财政资金的使用及管理518.4.2自筹资金的使用及管理52第九章 财务评价539.1财务评价依据539.2营业收入、营业税金和附加估算539.2.1营业收入539.2.2营业税金及附加539.3 总成本及经营成本估算549.3.1 单位产品生产成本估算569.3.2 项目总成本估算569.3.3 经营成本估算589.4 财务效益分析599.4.1盈利能力分析599.4.2财务评价指标599.5 不确定性分析619.5.1 盈亏平衡分析619.5.2 敏感性分析639.6 财务评价结论64第十章 社会效益分析6510.1社会评价基本结论6510.2参与农业产业化经营示范性分析6510.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析6510.2.2 幅射带动能力分析6610.3 带动基地分析6610.4 带动农户及农民增收效果分析6710.5 带动就业分析6710.6 对比分析67附表69可研报告编制人员基本情况表69建设投资估算表（概算法）70土建投资明细表71设备投资明细表72科技投资明细表73有项目流动资金估算表74资金筹措与使用计划表75财政资金使用明细表76总成本费用估算表77单位产品总成本费用估算表（有项目）79无项目总成本费用估算表80有项目外购材料及备品备件费用估算表81无项目外购材料及备品备件费用估算表82有项目燃料动力费用估算表83无项目燃料动力费用估算表84有项目工资福利费用估算表85无项目工资福利费用估算表86固定资产折旧估算表87有项目利润及利润分配表89有项目销售收入、税金及附加估算表92无项目销售收入、税金及附加估算表94增量利润与所得税计算表95有项目投资现金流量表96增量投资现金流量表98有项目财务计划现金流量表100附图102地理位置图102现状图103总平面布置图104附件105总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况建设单位：科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司。发展历程：科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司始建于2005年，位于科左后旗常胜镇散都村。公司主要经营水稻加工和玉米收购。注册资金370万元，现有员工45人。公司依托散都沙漠水库的优势，沿下游马莲河流域种植了3万亩优质水稻，全部由水库的地表水灌溉，为公司生产优质大米提供了充足的原料保证。为统一种植品种，扩大水稻种植面积，进一步提高产品质量，2005年在后旗旗委政府和有关部门的支持下，以禾丰粮食购销有限责任公司为龙头，成立了散都禾丰水稻协会，现已发展会员1150户，协会以“建一个协会、兴一方产业、富一方百姓”为服务理念，采取公司+协会+会员（种植户）的运营模式，现已实现有机、绿色水稻定单23000亩。为保证产品质量，公司采取定单农业的办法，为会员购买水稻种子和有机肥料，请专家进行统一种植技术培训，以此带动种植户的积极性，同时也进一步为自身的发展奠定了良好的基础，实现了种植户增收，企业增效的目的。2009年，公司被评为“自治区产业化龙头企业”。“马莲河”牌“散都大米”通辽国家“食品安全”、“绿色食品”体系认证，产品行销全国。主营业务：“马莲河”牌大米生产加工。主导产品：“马莲河”牌大米。人员结构：现有人员45人，其中管理人员6人。具有高级以上职称人员6人，中级以上职称人员19人，具有大专以上学历人员21人。企业性质：有限责任公司。股东构成：由3个股东出资组成。公司总注册资金为370万元，其中科左后旗供销社出资130万元，占35.14%；葛艳红228万元，占61.62%；葛振海12万元，占3.24%。1.1.2财务状况表1-1，2009-2010年度财务状况一览表。项 目年 份单 位2009年2010年资产总额1647.621766.41万元固定资产净值850.06 818.58 万元流动资产797.56 947.83 万元负债总额219.06 273.78 万元所有权益1,428.56 1,492.63 万元实收资本金370.00370.00万元总销售收入1,633.081814.54万元纳税金额83.6291.66万元净利润71.9264.06万元资产负债率13.315.5%净资产收益率5.034.29%投资报酬率4.373.63%1.1.3法定代表人基本情况张海刚，科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司法人代表，科左后旗政协第七届委员会委员、科左后旗第十四届人大代表；先后被授予通辽市“青年企业家”称号、科左后旗十大杰出青年及通辽市劳动模范。1.2项目建设方案1.2.1项目名称，建设性质，建设地点及期限1.项目名称：科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司10000吨/年水稻深加工扩建项目。2.建设性质：扩建。3.建设地点：内蒙古通辽市科左后旗常胜镇。4.建设期限：10个月。1.2.2产品方案及建设规模原项目：水稻深加工能力5000吨/年。年生产“马莲河”牌散都大米3500吨。扩建项目：经扩建后，水稻深加工能力将达到15000吨/年。年增生产“马莲河”牌散都大米7000吨。通过本次扩建，使水稻加工能力增加到15000吨/年，年生产“马莲河”牌大米10500吨。1.2.3品种，技术，设备方案品种：“马莲河”牌散都大米。技术来源的可靠性与可得性（项目扩建指导方针）：本项目属水稻深加工项目，为了达到所生产的大米保持散都大米的所有特性，项目单位成立了专门科研小组，并与沈阳农业大学合作，针对加工过程中各个工艺环节进行了详细的分析和有效的改进，拿出本项目扩建方案，通过在生产过程中，提高筛选水平，提高原料收购存储能力，提高加工深度，以此提高大米的产量和质量。设备种类和数量：表1-2，主要设备名称及数量：序号设备名称单位数量1提升机台102去石机台13谷糙分离机台24喷风碾米机台15白米分级回转筛台16白米抛光机台17光学色选机台18真空包装机台19输送机台31.2.4土建工程新建原料库1座，框架结构，建筑面积1600平方米；新建成品库1座，框架结构，建筑面积650平方米；新建地坪，砼筑，面积8000平方米。名称结构面积原料库框架1600成品库框架650地面砼筑80001.3投资结构及资金来源项目总投资735.78万元。其中：建设投资543.74万元，流动资金192.04万元。建设投资包括土建工程费330.8万元，设备投资112.45万元，科技投资22万元，前期工作费52.6万元，预备费用25.89万元。项目拟申请中央财政资金200万元，申请地方财政资金80万元，自筹资金为455.78万元。1.4项目效益1.4.1经济效益该项目的实施将扩建散都绿色水稻深加工能力10000吨/年,使总加工能力达到15000吨/年。全部项目：扩建后税后净利润正常年度为：259.54万元；所得税后财务内部收益率（IRR）：15.11%；所得税后财务净现值（NPV）（Ic=10%）：448.06万元；所得税后投资回收期（PP）（含建设期）： 5.85年。增量投资：增量投资税后净利润正常年度为：222.26万元；所得税后财务内部收益率（IRR）：37.21%；所得税后财务净现值（NPV）（Ic=10%）：1039.61万元；所得税后投资回收期（PP）（含建设期）： 3.83年。1.4.2社会效益本项目的实施，从三个方面将产生较大的社会效益。一是通过本项目的建设，有效带动水稻种植户和水稻专业合作社的水稻种植，扩大散都绿色水稻的种植面积，带动更多的农户加入到水稻种植产业中来。本次扩建预计可以带动近3000户农户参与绿色水稻种植，由于散都水稻的品牌影响力，其价格也高于其他水稻，每吨水稻价格高出其他水稻近400元，可以有效提高水稻种植户的收益，初步测算可以为农户提高收益400万元左右。二是由于原有的本地加工能力不足，水稻多以农户自行加工为主，加工质量参差不齐，对散都水稻的品牌造成的一定的影响，本次扩建，可以在稻米加工上形成规模，扩大市场影响力，提高品牌影响力。三是由于本地加工能力的不足，大部分水稻流走外地加工企业，这也造成了品牌的流失，对散都水稻的长远发展极其不利。通过本次扩建，能够有效掌控品牌影响力，树立品牌形象，制造市场影响。1.5可行性研究报告编制依据中华全国供销合作总社 国家农业综合开发办公室关于印发2012年农业综合开发新型合作示范项目申报指南的通知；国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；农业部农产品加工发展行动计划，2002年。国务院关于促进农产品加工业发展的意见，2003年。通辽市人民政府通辽市国民经济和社会发展第十二个五年计划规划纲要。国家现行的财会、税收制度。国家有关技术标准及规范。1.6综合评价1.6.1必要性1是做强做大散都绿色水稻产业的需要。近年来，随着国家各项惠农政策的落实及粮食价格的逐年上涨，农民种粮积极性高涨。目前人民生活水平逐年改善，对大米的需求向优质、绿色、无公害等高端方向发展，品质低劣的品种将逐步淘汰，为了适应市场的需求，引导农民向高产优质方向发展势在必行。因此，通过发展绿色大米加工业，带动绿色水稻种植是一个行之有效的措施和附合经济趋势的项目。通过与农户或水稻种植专业合作社签订定单合同，与农户和合作社建立起一种关联机制，互为带动，互为依托，大力发展散都绿色水稻产业。2是提高农民收入的需要。散都水稻，远近闻名，其品质和口味，众口皆碑。市场价格一直居高不下，是抢手货。这是一个好的资源，更有好的市场。通过本项目的建设，带动更多的农户加入到散都大米的产业队伍中来，带动种植，扩大规模，制造市场影响，提高农民收入，是一个非常可行的方式。3.树立品牌的需要。尽管散都大米在市场有着非常好的认可度，但由于其产量过低，无法形成规模性的市场影响。通过本次建设，扩大散都绿色大米的产量，逐步扩大市场影响，逐步树立做大品牌影响。并通过本次扩建的带动作为扩大市场品牌影响力的基础，带动其他更多的加工企业、种植户，联合起来，扩大规模，全面做大散都绿色大米品牌。1.6.2可行性1.技术可行。大米加工是传统的农产品加工产业，在技术上相对成熟。本次扩建，还在各个工艺环节上严格把关，与沈阳农业大学合作，为保证生产大米的质量和品相，做出了很大的努力，在技术上已经形成了完善的工艺路线与技术指标体系，其产品完全达到了国家绿色大米的标准，口味更是完全保留了散都大米的所有特色。2.经济可行。通过经济效益分析显示，各项经济技术指标良好，项目具有非常好的经济效益，财务指标高于行业标准，投资回报率较好，项目在经济上可行。3环境可行。本项目属于用物理方法进行粮食加工的项目，不产生任何化学污染物。车间建设、设备选择都为全封闭不扬尘结构，粉尘污染几乎不存在。低噪设备也不存在噪声污染，本项目基本不使用水进行生产环节，也无污水产生。3.市场可行。散都大米在内蒙古东部、辽宁省、吉林省，有着极好的市场口碑，是市场上的抢手货。只是由于其产量过低，无法在市场上接触得到。通过本次扩建，能够有效利用有利的市场条件，快速进入和打开市场。由此，本项目在市场方面也具有很强的可行性。1.6.3风险评估本项目的主要风险为自然灾害的风险，造成水稻种植欠收。但由于近些年来，以合作社的形式，大范围发展设施农业，在相当大程度上提高了抵抗自然灾害风险的能力，由此，不会对本项目构成影响。1.6.4带动作用通过本项目的建设，可以有效带动15000吨水稻的产量，可以带动30000亩水稻的种植，有效带动农户近3000户参与到水稻种植中来。1.6.5制约因素本项目政府鼓励、农民支持、合作社联动，不存在制约因素。1.6.6结论本项目在技术、经济、环境、市场等方面都具有很好的可行性，风险低、带动作用明显，无制约因素存在。由此，本报告认为，项目建设可行。39背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策：农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在国民经济发展的首位。党中央、国务院每年都把做好农业、农村、农民的工作作为一年的第一件大事来抓，几乎每年都有第一号文件对做好“三农”提出明确的指导方针和具体的工作意见。明确规定了农业和农村经济结构调整，要以优化品种、提高质量、增加效益为中心，积极调整种（养）业结构（包括品种结构和品质结构），发展优质高产高效的种养业。要发展特色农业，形成规模化、产业化的生产格局，提高商品率。要积极鼓励和发展适应当地农村特点和促进农民增加收入的经济联合体。通辽市是内蒙古自治区水稻主产区，位于松辽平原西侧，西辽河上游，项目区土地平整、土壤肥沃，适宜种植绿色水稻。随着当今饮食消费回归大自然观念的增强，安全营养保健的绿色产品将成为21世纪的主导食品。因此，以绿色水稻种植基地为依托，发展绿色大米加工业，是国家重点扶持发展的重要产业之一。2.1.2行业发展规划1.世界卫生组织（WHO）“2002食品安全规划和全球食品安全战略”，对食品质量安全提出了更加严格的标准。“九五”“十五”“十一五”期间，国家对农业的综合开发，积极鼓励发展特色农业、生态农业、高效农业，发展优质农产品生产，全面实施绿色无公害食品工程，提出了明确具体的指导意见，并出台了一系列重点扶持促进发展的政策和措施。为提高我国农产品的市场竞争力，推进规模化产业化进程带来了新的生机。2.自治区、通辽市和科左后旗各级政府对绿色水稻加工业的发展历来十分重视，在给予足够的重视的同时，也实行了各种政策扶持政策；优良而丰富的农业资源，广大农户传统天然的种植基础。所有这些，是本项目最佳的建设条件。2.1.3项目的提出在旗委旗政府和有关主管部门的关心和支持下，立足于当地资源优势和通辽市的政策平台，科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司提出了建设绿色水稻加工项目的方案。即依托绿色水稻种植资源，建设绿色水稻加工基地，发挥本地化特色产品的品牌优势，以加工业为龙头，形成规模化的产业发展链条。2.1.4项目区水稻种植产业发展现状：科左后旗是科尔沁草原上的“沙稻之乡”。起步于“八五”和“九五”期间的水稻种植，因规模大、品质良、效益高，迅速成为科左后旗强旗富民的特色产业。 进入新的发展时期，科左后旗委、政府按照龙头联基地，基地联农户的模式，重新规划水稻产业，形成了以水资源丰富、土地资源优越的东大荒为主，辐射全旗的水稻种植区。2010，全旗水稻种植面积达21.7万亩，占全旗播种面积的8。在科学利用水利、土地资源，稳步发展水稻种植业过程中，科左后旗利用加工企业，实行工厂化生产，不断增加水稻生产的科技含量，打造后旗水稻的绿色品牌。水稻主产区常胜镇依托“禾丰米业”稻米加工厂这一龙头，组建了水稻种植协会，对辐射区内的水稻种植户进行统一管理，提供从良种、化肥、田间管理到稻谷销售一条龙的优质服务，极大的调动了农民种植水稻的积极性，绿色水稻种植面积发展到3万多亩。目前，全旗水稻平均亩产已达550公斤以上，总产1.2亿公斤。通过种植水稻，农民亩均增收200元以上。同时，依托水稻种植优势，科左后旗培育出了“散都”绿色大米品牌，产品畅销大江南北。 一直以来，后旗水稻产业被自治区著称为“面积最大，品种最多，产量最高，米质最优”的“水稻四大最”。科左后旗水稻生产可谓星星之火，渐成燎原之势。2006年，公司基地精心打造的“马莲河”牌大米通过了ISO9000：2000质量体系认证。2007年“马莲河”牌双A级绿色食品商标通过了国家食品行业绿色食品标识认证。并与通辽市清谷新禾有机食品有限责任公司实现了强强联合，在散都村专门开辟出240亩水稻地，全程生产不施用化肥和农药，采取人工除草和除虫，所产大米为纯天然、无污染的有机绿色食品，经过精心包装，以每公斤40元的价格出口欧盟。由于“马莲河”牌大米品质好、价格合理，现已远销到全国各地，使稻米有了固定的销售渠道。今年，后旗25万亩国家A级绿色水稻基地也正式通过国家认证。2.2项目建设的必要性在环境污染日益严峻的情势下，食品安全问题已成为全球也是我国最紧迫的民生问题之一。加快发展绿色有机农业，并使之逐步成为农业发展的主导模式，既是我国13亿人口食品安全和营养改善的根本保障，也是中华农耕文明史上具有里程碑意义的战略之举。 2.2.1是带动农业产业化调整，发展高效农业的需要水稻是农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是，科技含量低、生产技术落后、生产规模偏小等原因，一直制约着水稻产业的发展，束缚了农业和农村经济跨越式的发展。为了推动农业产业化的发展，必须因地制宜、调整布局，优化产品结构，大力发展优质水稻，将过去的数量型转向质量型、品牌型，只有这样才能占有市场的高份额，农业才有高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效企业的需要。通辽市是全国著名的商品粮基地，是优质稻谷的生产区。本项目以此为依托，以加工业为龙头，引导农民加入到绿色水稻种植产业中来，既可保证公司产品的质量，又能提高农民收入，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进程。2.2.2是带动农民增收，实现脱贫致富的需要西部大开发、国家优先支持农业、能源和基础设施建设，内蒙古是国家西部开发的十个省份之一，通辽市位于内蒙古东部，是国家重点发展、扶持的贫困地区之一，也是生态保持较好的地区，有着天然发展绿色产业的优势，这个产业既符合国家的产业政策，又符合国家西部开发的精神，有利于带动贫困地区脱贫致富。项目建成后，不仅能带动绿色水稻的种植，还能促进绿色食品的推广建设，使绿色水稻产业化形成良性循环，还可以通过价格、品质、地域等优势进入国际市场，出口创汇，带动地方经济发展。2.2.3带动绿色产业发展有着可持续发展、节能减排的优势人类自有史以来，农业生产大致经历了从原始农业、传统农业、石油农业到绿色有机农业的发展阶段。现代农业除了依靠大量消耗石油产品提供动力以外，所使用的化肥、农药、添加剂和塑料薄膜等生产资料，也都以石油、天然气为能源和原料，因而又称为“石油农业”。这种靠工业和科技装备的石油农业，虽然其土地产出率、劳动生产率大幅度提高，但化肥、农药等化学物质的长期过量使用，导致土壤退化、重金属残留超标、环境污染和食品安全问题越来越严重。据联合国环境规划署报告，全世界每年有200万500万农业从业人员农药中毒，4万人死亡。为了可持续发展，绿色产业势在必行。通过本项目的带动，可以快速促进绿色产业的发展，使绿色产业形成规模，形成影响，可持续发展。同时，绿色产业具有资源的循环性。绿色农业强调有机投入和生物措施，将农业和人畜废弃物资源化后再利用，既创造价值、效益，又培肥地力、优化环境，是一种实实在在的“循环经济”模式。农作物秸秆还田和气化发电、人畜粪便沼气工程、生物菌肥的使用、病虫害的生物防治等，都取得了良好的经济、社会和环境效益。据专家测算，绿色有机农业不使用或限用石油化工物质投入，可减少碳排放20%50%，是名副其实的“低碳农业”。2.2.4是促进企业快速发展，增强带动能力的需要“马莲河”牌散都绿色大米经过几年的市场开拓，已经在消费者心中形成了非常好的印象，是市场上认可度非常高的大米品牌。为了有效利用良好的市场形势，促进企业快速发展，提高经济效益，提高带动作用，本项目的建设也势在必行。同时，原有规模较小，不能更大规模地带动当地绿色水稻种植业的规模型产业化发展，通过本次扩建，能够带动更多的农户进入到绿色水稻种植产业中来，带动绿色水稻种植面积近3000亩，形成一个以龙头带动，农业产业化跟进的局面。建设条件第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择建设地点：通辽市科左后旗常胜镇散都村，现禾丰粮购销有限责任公司院内。土地类型：集体土地来源方式：租用占地面积：本项目新建库房占地面积2250平方米，硬化地坪占地面积8000平方米平台。全部位于禾丰粮购销有限责任公司院内，不新增用地。3.1.2 自然条件项目区通辽市位于内蒙古自治区东南部。地处东经121°30123°42，北纬42°4043°42之间。东北部与吉林省双辽市接壤；东部和南部与辽宁省彰武、康平、昌图县相邻；西部和北部与库伦旗、奈曼旗、开鲁县、通辽市和科左中旗相连。本项目地处东、西辽河交汇处。境内海拔最高为308.4米，最低为88.5米，呈现由西南向东北的岗状沙丘，再向东南冲积平原倾斜的地形。地处中温带亚湿润边缘地区，属温带大陆性季风气候。四季明显，春季易干旱、多大风天气；夏季温热多雨，秋季温凉少雨，易秋旱；冬季寒冷少雪。年平均气温5.8。1月最冷，月平均气温在零下15.1，7月最热，平均气温在23.8，年极端最低气温出现在东部地区零下33.9，年极端最高气温在36.2。作物生长期稳定，通过20以上的初终间隔日数为224天，25以上的初终间隔日数在192天。4至9月太阳总辐射量自西向东为78.07至79.28千卡/平方厘米，占全年65%至66%，年平均日照时数为2 888.9小时，年平均降水量为451.1毫米。由于受季风强弱影响，年际降水量变化较大，季风分布不均。极端年最大降水量达597.4毫米，东部地区为801.6毫米，出现在1959年。年最小降水量为262.3毫米，出现在1967年。日最大降水量出现在1975年7月3日，为111.9毫米，东部地区出现在1969年8月17日，为122.3毫米。全年降水量主要集中在夏季6至8月份。这个气候正是适合东北良种水稻生长，一年一季的种植条件，也提高了水稻的营养含量和口味，是极适合良种水稻种植的地区。3.1.3 社会经济状况项目所在地的科尔沁左翼后旗总面积为11576平方公里，总人口390286人，其中蒙古族人口占全旗总人口的75.16%。全年实现国内生产总产值25.4亿元，比上年增长22.76%，其中第一产业增加值9.63亿元；第二产业增加值5.96亿元，同比增长49%；第三产业增加值9.81亿元，同比增长47.7%。剔除税费改革等政策性因素减收的1250万元，财政收入完成7858万元，按同口径计算比上年增长14.45%。3.1.4本行业及关联产业发展现状1.行业发展现状绿色水稻加工业随近年来绿色食品在市场上的认可度越来越高，已经普遍被人们所认可，很多投资商都把绿色大米加工业作为其投资方向。就通辽市而言，绿色水稻加工企业也由原来的空白，发展到目前的3家，通辽市大林镇鲜光大米基地1家，通辽市区1家，包括本项目建设单位共3家。且势头强劲，发展迅速。企业规模都已经发展到建厂初期近10倍。2.上下游产业发展状况2010，绿色水稻种植面积达21.7万亩，占全旗播种面积的8。其中绿色水稻平均亩产已达550公斤以上，总产1.2亿公斤。通过种植水稻，农民亩均增收400元以上。目前，绿色水稻种植面积已经达到了3万亩。绿色水稻的产销连接顺畅，下游销售企业都把“马莲河”牌绿色散都大米作为其主打产业进行宣传和销售，很多销售商也因为销售“马莲河”牌绿色散都大米而做强做大。经销商的积极性，也促促企业与市场连接的更加紧密，有效促进了加工企业的发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等2007年中央一号文件中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见指出：“大力发展特色农业。要立足当地自然和人文优势，培育主导产品，优化区域布局”。通辽市政府为促进绿色水稻经济的发展，明确提出把发展绿色水稻加工业作为水稻产业化的龙头。本项目区市拥有较好的气候条件、土壤条件和环境条件，保证了水稻品质的优越性。雨量充沛，雨热同季，光照充足，特别适宜水稻生长发育。加之空气污染、水污染较少，同一品种的水稻与南方稻区相比，米质优、产量高，品种米质明显优于国内其他地区。而且，广大农民有长期的丰富的种稻经验，并高度重视水稻优质品种的推广应用。因此，发展绿色水稻种植具有很大的潜力和突出的优势。目前，项目区附近已有3万亩左右的绿色水稻种植量，可以年产绿色水稻1.65万吨。水稻价格明显高于其他品种，基本保持在3.4-3.6元/公斤左右，但由于绿色大米价格在市场也具有相当高的价格优势，由此，原料价格对本项目没有影响。本项目与沈阳农业大学合作，在项目建设单位成立了专门的技术小组，从指导农民水稻种植到指导加工过程，在各个环节保证产品质量，本项目的发展提供了可靠的技术保证。项目建设地点常胜镇距高速公路仅20公里，距铁路60公里，并且都有专业公路相通，形成了四通八达的交通网络。项目建设区内现道路系统完备，能满足生产及运输需要；通讯线路至拟建场地，通讯便捷发达；项目现有厂区平面设计和建设规范，供水管网畅通，供电系统配套齐全。项目区周边的治安环境、电力供应、水资源、交通等方面的条件十分优越，水、电、路、气等基础设施能保障项目建设的需要。原项目固定资产投资为913.03万元，建设年加工能力为5000吨水稻，包括厂房建设、其他生产设施建设、场地建设、库房建设、技术投入等，全部基础设施建设、土地租用已经完成，本扩建项目将充分利用原有设施和设备，新建原料库和成品库，增加必要设备，硬化晒晾地坪，改造原有生产线中的必要环节，发挥现在场地和设施设备的的最大潜能，使生产能力达到15000吨/年。原有项目已在年生产能力为5000吨/年，运转正常，但由于设备、设施配套不全，无法达到更高的生产能力，本项目将通过扩建，提高产能，创造规模效益。原项目资金使用合理，投入效益明显。3.2.2主要障碍因素及解决方案障碍因素：资金短缺。水稻种植由于属于季节性收获，一到收获季节，资金占用量明显增大。由此，虽然负债表体现流动资金量巨大，但大部分为存货。货币资金也将于每年一季度收购完后基本告罄。所以，为了利用市场机会，快速发展企业，单凭建设单位自筹建设，势必影响或压垮企业目前的生产经营。由此，如果企业想快速发展，不借助外来资金投入，势必耽误发展时机。解决方案：企业通过快速回笼资金，加快资金周转，降低资金占用量，抽出部分资金用于扩建项目建设。同时，申请国家财政支持，以便帮助企业抓住时机，快速发展，带动农户，带动绿色产业的发展。市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析1.国外市场概况和发展趋势中国加入WTO已经成功，入世后，泰国、越南等国大米会大量进入到我国，这必然会对国内市场造成不小的冲击，尤其是一些低品质稻米。然而由于通辽市稻米生产已准确预测到市场的变化，已基本实现稻米种植的结构调整，大面积播种优质水稻，本项目更是前瞻性地定位于中、高档优质水稻。因此，加入WTO反而成为优质大米产品打入国际市场的契机。中国加入WTO后，调整农业结构势在必行，将生产密集型产品转向生产劳动密集型和劳动资金密集型产品。这样，随着进入WTO后更加广泛的国内、国际竞争，本项目的实施也能使该企业具备与之竞争的能力。2.国内市场概况和发展趋势随着人民群众消费水平的提高，饮食结构也在发生不断的变化，人们对自己的健康、健美、延年益寿更加关心，迫切需要营养平衡和高效能的食物，尤其对纯天然及绿色食品更为推崇。在国内一些大城市，如：北京、上海等大城市绿色大米制品深受喜爱，市场售价为同类普通食品的1-2倍，优质大米产品有着广阔的销售市场和极大的发展潜能。3.区内市场现状据资料显示：目前我国人均年直接消费大米约96公斤。内蒙古自治区人口超过3000万，其中城市人口按600万计算，城市人口年消费大米57.6万吨，若以本地优质绿色大米占10计，即可达到5.76万吨/年。随着内蒙古地区经济的发展，城市化进程明显加快，为本项目提供了广阔的市场前景。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析科左后旗是科尔沁草原上的“沙稻之乡”。起步于“八五”和“九五”期间的水稻种植，因规模大、品质良、效益高，迅速成为科左后旗强旗富民的特色产业。 进入新的发展时期，科左后旗委、政府按照龙头联基地，基地联农户的模式，重新规划水稻产业，形成了以水资源丰富、土地资源优越的东大荒为主，辐射全旗的水稻种植区。今年，全旗水稻种植面积达21.7万亩，占全旗播种面积的8。在科学利用水利、土地资源，稳步发展水稻种植业过程中，科左后旗利用加工企业，组建中介组织，实行工厂化生产，不断增加水稻生产的科技含量，打造后旗水稻的绿色品牌。水稻主产区常胜镇依托“禾丰米业”稻米加工厂这一龙头，组建了水稻种植协会，对辐射区内的水稻种植户进行统一管理，提供从良种、化肥、田间管理到稻谷销售一条龙的优质服务，极大地调动了农民种植水稻的积极性，水稻种植面积发展到3万多亩。目前，全旗水稻平均亩产已达550公斤以上，总产1.2亿公斤。通过种植水稻，农牧民亩均增收50元以上。同时，依托水稻种植优势，科左后旗培育出 “散都”绿色大米品牌，产品畅销大江南北。 一直以来，后旗水稻产业被自治区著称为“面积最大，品种最多，产量最高，米质最优”的“水稻四大最”。科左后旗水稻生产可谓星星之火，渐成燎原之势。2006年，合作社基地精心打造的“马莲河”牌大米通过了ISO9000：2000质量体系认证。2007年“马莲河”牌双A级绿色食品商标通过了国家食品行业绿色食品标识认证。并与通辽市清谷新禾有机食品有限责任公司实现了强强联合，在散都村专门开辟出240亩水稻地，全程生产不施用化肥和农药，采取人工除草和除虫，所产大米为纯天然、无污染的有机绿色食品，经过精心包装，以每公斤40元的价格出口欧盟。由于“马莲河”牌大米品质好、价格合理，行销全国，使稻米有了固定的销售渠道。今年，后旗25万亩国家A级绿色水稻基地正式通过国家认证。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1产品营销定位策略绿色食品就是使用绿色农业生产出来的原料，根据国家有关加工标准加工出来并经过绿色认证机构认证的食品，绿色食品对人体健康十分有益。近年来，消费者出于对环境和自身健康的关注，对纯天然、无污染、高品质且对环保有利的绿色食品需求日益强烈，消费者宁愿多付一定数额的价钱来购买对身体和环境无害的食品，因此，绿色食品成为迅速扩大的新兴市场，显示出广阔的前景。消费者购买绿色食品的主要原因是出于对健康和安全的考虑，想要“洁净的食品”，即“不含防腐剂、催化剂、薰蒸剂、化学残渣和生长激素的食品”，因而绿色食品生产的认证过程要求相当严格。通辽市作为内蒙古的主要大米产区已具备了发展绿色农业及生产、加工绿色食品的最大优势。从我国看，开发本地区绿色食品的主要目的意义在于：通过绿色农业的生产和绿色食品开发实现农业的清洁生产和实现创两高一优的目标，建立一个没有生态破坏、没有环境污染、生态良性循环的农业生产体系保证农业的可持续发展。因此将本产品定位为绿色食品，更利于消费者接受。强化营销宣传攻势，塑造区域第一品牌。具体表现为：通过品牌经营，谋取品牌优势。通过维持与强化品牌，创区域第一品牌。谋取大米绿色食品品牌优势，可以实现资本的快速积累，增强区域市场竞争的能力，提高市场份额，带动本市农业结构调整和经济发展。该项目产品为优质绿色大米，产品除满足当地市场需求的同时，还开发国内大中城市市场。该公司通过强化市场营销和品牌运营，提升产品的竞争力，进一步提高在全国的市场占有率。4.2.2产品整体营销策略1.营销策略（1）营销重点：区域市场立足东北、内蒙古、北京，并向全国扩展；国外市场采取逐渐渗透的策略，重点放在东南亚地区和日本、韩国等国家。产品宣传以优质原料为需求点，让消费者对绿色食品和环境之间的联系有充分的认识。（2）市场策略：绿色食品市场经过不断发展，已经成熟、更专业化，顾客对高质量绿色食品的需求稳步增长。针对目标消费群体特点，本产品的市场定位为高档次的产品。2.媒体广告策略（1）广告目标：旨在提高产品品牌知名度、美誉度和市场占有率，维护其品牌独特的地位。（2）广告对象：依据销售分析和定位研究，通过电视、杂志等媒体将追求高生活质量的中、高收入阶层作为广告受众。随着公众对绿色食品认识度的提高，目标公众的范围将逐步扩大。（3）广告创意：突出绿色食品的营养保健功能，告诉目标消费者它“物有所值”这一理念。（4）广告媒介选择与设计：根据广告的目标与对象，建议使用组合媒介，广告设计按照统一的主题、口号、创意，提高企业形象或产品形象的影响力。3.促销策略；采用推进和诱导相结合的策略，实现促销组合的最佳化。积极开展公关和各种促销创新活动，印制绿色食品的宣传册，举办讲座等活动，宣传绿色和天然的概念，使绿色食品区别于普通食品。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析过去，本项目所在地水稻种植技术普遍比较落后，主要表现在施肥水平低或施肥不当，不注重病虫害的防治，没能形成一套统一的标准。由于技术推广不足，使水稻单产低，进而致使市场竞争力低。目前通辽市水稻种植规模较大，但产业发展存在着种植品种繁杂、没有统一品牌和缺乏精、深加工企业等诸多问题，这可能会影响到项目产品的销售。另外，大米价格波动幅度比较大，频度较快，因此，项目实施存在一定的经营风险。4.3.2 防范和降低风险的对策项目单位通过与农户和水稻专业合作社联合，通过项目建设单位出资聘请沈阳农业大学专家，成立科研小组，指导水稻种植。强化水稻质量标准体系建设，实行良种化，开展大规模的良种选育工作。对国内已存在的一些优良的水稻变异品种进行详细调查、比较和筛选，以确定质优、抗病虫的品种为主栽品种，优化良种区域布局。通过市场销售网络反馈的信息，确定产销两旺的优质品种进行推广，根据项目区自然条件、土壤来组织选种，达到真正优质的目的。建设方案第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模原有项目：年加工水稻5000吨，生产绿色优质大米3500吨。生产原料水稻收购季节为第一年10月份至第二年3月份。全年加工。扩建项目：本项目扩建后年加工水稻15000吨，生产绿色优质大米10500吨。项目充分利用现有厂房、公共辅助生产设施，新建原料库1600平方米，成品库650平方米，硬化翻晒地坪8000平方米，购置提升机10台，去石机1台、谷糙分离机2台、喷风碾米机1台、白米分级回转筛1台、白米抛光机1台、光学色选机1台，真空包装机1台，输送机1台。表5-1 建设内容详表序号设备名称单位数量1提升机台102去石机台13谷糙分离机台24喷风碾米机台15白米分级回转筛台16白米抛光机台17光学色选机台18真空包装机台19输送机台38原料库平方米16009成品库平方米65010地面平方米80005.2建设规划和布局总体规划：厂区占地总面积为30000平方米，厂区东西长200米，南北宽150米，有东西两个大门，东侧大门为人流门，西侧大门为物流门。现建有办公楼、厂房、库房及锅炉房、泵房等设施。办公楼位于人流门对面，位于厂区东侧，离东侧围墙65米。西侧物流门对面为硬化地坪、地中衡等，便于原料进厂。生产车间、原料库、成品库位于场区北侧东部，呈东西走向。建设规划：本项目新建原料库房位于厂房、现原料西侧，一字排开，位于场区北部西侧，东西走向。新建成品库位于场东侧中部，呈南北走向。建设布局：依工艺顺序进行土建建设，从西至东，从原料进厂、储存、加工、成品储存，线性布置，保证整个工业布局的顺畅。图5-1 规划布局图5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准该项目的建设将按国家食品行业建设标准进行设计和建设，达到国家规范标准和水平，将集原料库房、生产加工车间、包装车间、成品库房与产品销售于一体，该项目执行国家食品行业建设标准。5.3.2产品标准水分、杂质、不完善粒、黄粒米及色泽、气味、口味应符合表5-2要求：表5-2 绿色大米质量要求项目单位符号指标粳米籼米水分%15.514.5杂质%0.30.3不完善粒%55黄粒米%0.50.5色泽、气味、口味-正常正常卫生指标应符合表5-2的规定：表5-3 无公害食品大米卫生指标序号项目符号指标/(mg/kg)1砷0.52汞0.023铅0.24镉0.25甲胺磷0.26克百威0.57杀虫双0.28毒死蜱0.19噻嗪酮0.310三环唑211磷化物0.0512亚硝酸盐313黄曲霉素B10.015.4 技术方案5.4.1 技术路线及流程图1.水稻加工生产技术方案大米作为我国居民的主食之一，其加工方法随着人民生活水平的提高不断发展。典型的碾米加工流程主要有清理、砻谷、谷糙分离、碾米、擦米等几道工序。原料的处理：稻米收购清理分级后，采用机械烘干，使含水率处于14%15%，以利于贮存、加工，提高出米率、降低碎米率，达到减少损失浪费和提高经济效益的目的。砻谷：砻谷及砻下物分离是稻米加工的重要环节。本工艺采用二次风选，即可以有效降低糙米温度，又可有效降低碎米率，砻谷后糙米与稻谷混合物到重力谷糙分离筛中筛选，筛选后的稻谷回到砻谷机重新砻谷，以减少糙碎的产生，提高出糙率及砻谷工序产量，混合物回到本道筛重筛，其中糙米进入厚度分级机，厚度分级机可除去糙米中未成熟粒，减少出糠率，减少碎米率，实现糙米精选。碾白：本项目选用立式碾米机，这种机型加工大米时，米粒在碾白室碾白过程中处于垂直悬浮状态，受到的碾削作用均匀缓和，碎米率很低。抛光：采用软抛光工艺，除利用铁质抛光辊对白米进行除糠上光外，还设置白米表面热处理装置，利用过热蒸汽或饱和蒸汽对米粒表面进行短时间加热，以确保米粒表面淀粉真正胶质化，形成薄膜包裹住米粒，使米粒具有永久性的蜡质光泽。用这种工艺及设备加工大米，抛光效果好，耐储存，而且正品率高。为保证产品质量，选用3-4道碾白，2道抛光。白米分级：白米分级是将碾白后的米进行分级，按照不同的等级分别进入下一道工序，少量的米粞和小碎米在本工序直接淘汰。白米分级工序必须设置在擦米、凉米之后，这样才可以避免堵孔。色选：色选是生产精制米的重要工序，用于除去米粒中的异色粒及杂质。配米：经过色选后的米，按照不同客户的需求，配合出含碎量不同的商品米，同时也可根据客户的需求，将两种或多种不同营养、不同口感的大米混合在一起，实现不同大米理化性能互补，从而提高大米的营养，改善大米的口感。包装：采用礼品盒式包装，每盒10公斤，每盒内有4个小纸袋包装，纸袋包装规格为2.5公斤/袋，既可节省包装成本，又可满足工薪阶层对高档米的需求，方便人们在超级市场购物，也有利于大米保鲜。贮藏：贮藏室要做到无鼠害、无虫害、无霉变、无异味、无有害气体。经常保持贮藏室的清洁，物品摆放整齐有序。每批产品的出入库和库存时的环境及库存指标均进行登记备案。贮藏室内严禁吸烟。严禁使用化学合成的杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂等；可使用验证合格准用的中草药制剂来防虫、防霉、防鼠等。2.技术流程大米加工的碾米加工工艺流程如下：图5-2 工艺流程图5.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性本项目的主要产品为“马莲河”牌绿色散都大米，原料全部选用本地种植的优质散都绿色水稻。本项目属水稻深加工项目，为了达到所生产的大米保持散都大米的所有特性，项目单位成立了专门科研小组，并与沈阳农业大学合作，针对加工过程中各个工艺环节进行了详细的分析和有效的改进，并已经验在建设单位一期工程中试验成功，达到既提高了生产效率，又保证了产品的质量的目的。主要特点为能够保持散都大米所有优点，米质白嫩、光滑，含水量适中，口感清香绵软。同时保证低碎米率、无杂质。5.4.3 主要技术参数质量要求：（1）水份；含水份不超过15%，秋季收购不超过17%；（2）净度：杂质和破碎粒不超1%，无霉粒；（3）纯度：品种纯度必须在95%以上；（4）成熟度：糙米率达到90%以上。质量标准：精洁大米要求精度，以国家制定的精度标准样品检验为准。（1）特等：背沟有皮，粒面米皮基本去净的占85%以上。（2）标准一等：背沟有皮，粒面留皮不超过1/5的占80%以上。（3）标准二等：背沟有皮，粒面留皮不超过1/3的占75%以上。5.4.4 物料平衡分析原料：本项目主要原料为散都绿色水稻，生产过程中不添加任何辅料。扩建完成后，年消耗散都绿色水稻为15000吨。目前项目地绿色水稻种植面积为3万亩，年可生产1.65万吨绿色水稻，完全能够保证本次扩建2012年峻工成后至水稻收割期的原料供应。2012年，建设单位将引导和带动农户及合作社，使绿色水稻种植面积达到5万亩，年产绿色水稻达到3.25万吨。由此，原料供应完全能够保证本项目经营。辅料：本项目无生产过程辅料，辅料主要为包装和储存辅料，由通辽本地市场供应，完全能够保证项目供应。燃料动力：本项目生产过程不涉及用水。本项目原有项目供电容量为400KW，完全能够保证本项目用电。项目涉及取暖用煤，通辽属于煤产地，能够保证供应。表5-4，物料平衡表。名称单位数量每吨产品消耗量水稻吨150001.449电度22349032.390煤吨280.004065.5 设备方案5.5.1 设备选型本次设备选型，充分考虑了原有设备的利用与扩建空间和余地，原有设备全部进行利用，扩建后形成一个生产整体，既提高了产能，又提高了产品质量，无拆除或废弃设备。表5-5，扩建建设单位已有设备。序号设备名称单位数量1提升机台72清粮机台13去石机台14砻谷机台15谷糙分离机台26喷风碾米机台37白米抛光机台18包装机台19地中衡台110叉车台411锅炉台112
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