山东某石化项目监理质量控制计划

质量计划 一 总则1.1工程简介1.1.1 项目名称: 青岛石化加工高酸原油适应性改造项目(一标段)。1.1.2建设单位：中国石化集团青岛石油化工有限责任公司。1.1.3建设地点: 青岛市李沧区滨海路8号青岛石油化工有限责任公司厂区内。1.1.4建设规模: 青岛石油化工有限责任公司加工高酸原油适应性改造项目（一标段）包括新建100万吨/年汽柴油加氢精制装置、160万吨/年延迟焦化装置、催化重整装置和汽柴油加氢装置改造以及与其配套的系统工程（总图运输、辅助生产设施及新装置区机柜间）等。1.1.5设计、施工承包单位及承包内容：青岛石化加工高酸原油适应性改造工程（一标段）由洛阳石化工程公司EPC总承包，焦化装置区由中国石化第十建设工程公司分包，加氢装置区土建工程由山东盛华建设工程有限公司分包，安装工程由山东胜越石化建设工程公司分包。1.2工程详细情况、特点及难点分析1.2.1工程详细情况本工程依托青岛石油化工有限责任公司现有工艺装置及公用工程设施，改造后全厂加工原油规模维持现有300104 t/a，最大加工能力350104t/a，本项目主要工程内容为：就地改造常减压蒸馏装置，新建延迟焦化、汽柴油加氢、制氢及硫磺回收等工艺装置，对现有的柴油加氢、催化重整等装置进行适应性改造，并对现有的公用工程及辅助生产设施进行配套完善。一标段项目组成：（1）160万吨/年延迟焦化装置 主要包括：原料换热部分、加热炉部分、焦炭塔部分、分馏塔及换热部分、冷切焦水处理部分、焦炭塔的吹气放空部分、高压水泵及水力除焦部分、焦炭的装运部分、焦化富气的压缩机部分、吸收稳定部分、干气脱硫部分和液化气脱硫醇、总图运输、储运、建筑结构、管网。（2）100万吨/年汽柴油加氢装置加氢精制是指油品在催化剂、氢气和一定的压力、温度条件下，含硫、氮、氧的有机化合物分子发生氢解反应，烯烃和芳烃分子发生加氢饱和反应的过程。柴油加氢精制的目的是脱硫、脱氮和解决色度及贮存安定性的问题，满足日益严格的环保要求，同时降低芳烃含量，提高柴油的十六烷值。装置由反应部分（包括新氢/循环氢联合压缩机）、分馏部分、DCS控制系统及装置内相应的公用工程系统组成。（3）催化重整装置青岛石化现有一套25104t/a半再生催化重整装置，于2003年9月一次开车成功。本装置改造后仍采用国内成熟的半再生固定床重整工艺，维持原工艺流程。（4）柴油加氢装置青岛石化现有一套60104t/a柴油精制装置，于2002年4月建成投产，原设计加工原料为直馏柴油和催化柴油，比例为1:1，反应器入口压力8.0MPa，入口氢分压6.4MPa。由于二次加工的焦化柴油比例增加，受反应热和氢耗限制，总加工安排为50104 t/a，直馏柴油10104 t/a，焦化柴油40104 t/a，年开工8400小时。装置低分气及汽提塔顶气至160 104 t/a延迟焦化装置处理。由于装置目前使用的催化剂已达到使用年限，本次适应性改造将现用的催化剂RN-10更换为石油化工科学研究院研制的超深度加氢脱硫催化剂RS-1000，在氢分压6.4MPa、反应温度365、体积空速1.8h-1、氢油比450m3n/m3n 的操作条件下，生产符合欧排放标准要求的精制柴油产品。该装置仍采用加氢精制工艺路线，现有装置工艺流程和设备基本不变，仅更换催化剂，改造原料系统和冷氢系统，增加一套原料油自动反冲洗过滤器、一套注阻垢剂加药设施。1.2.2工程特点本工程采用了以EPC模式为主。EPC(设计、采购、施工)总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对所承包工程的质量、安全、工期造价全面负责。实行EPC总承包后，参与工程建设的各责任主体之间的关系与我们过去通常执行的施工阶段的监理有较大的区别。我们过去通常执行的施工阶段的监理时工程建设各责任主体之间的关系示意如下：设计单位建设单位勘察单位 委托勘察 委托设计提交勘察报告提交设计文件 提交监理报告 委托监理 交工验收 委托施工并供应主材设备监理单位施工单位 监督管理 报审报验EPC总承包的管理模式时工程建设各责任主体之间的关系示意如下：建设单位提交监理报告 委托监理 委托总承包 交工验收监理单位总承包单位 监督管理报审报验 施工部门采购部门勘察设计部门因此，在执行本工程建设监理时，采取相应的措施，投资控制、工期控制、质量控制、合同管理、信息管理、工作协调以及HSE监督等要与该变化相适应。项目监理机构直接管理EPC承包商，并通过EPC承包商间接控制施工分包方和采购分包方，不仅对监理人员的专业技能、管理能力是个挑战，而且管理模式、工作方法存在差异的众多单位要统一思想、统一步调，将有一个沟通、磨合的过程。1.2.2.1本工程的技术特点（1）装置结构紧凑，施工作业面狭小，现场设备拼装和制作较多，需合理安排施工顺序，预留施工场地，因此在施工组织安排上本着先地下、后地上，先里后外分层次施工的原则抓施工主线，保施工工期。（2）工程项目多、施工区域涉及单元多、改造施工区域狭窄、安全风险高、参与单位和部门多、涉及专业多，施工现场分散，战线长，施工单位管理水平参差不齐，给施工管理、监理工作增加难度，项目前期准备和施工过程协调管理工作量大。这将对业主和监理组织提出了更高的要求。（3）本工程紧靠海边，雾日多且雾大、海风大，有可能赶上雨季，加剧对设备和管道的侵蚀，给焊接、防腐、吊装和高空作业等施工增加了难度。（4）由于部分项目是在原装置进行改造，点多面广，易造成漏项，须提前和业主、设计进行对接，掌握改造的工程量和具体的施工部位。（5）高酸原油有强烈腐蚀性，对不同的腐蚀部位及腐蚀形式分别选择相适宜的耐腐蚀金属材料，个别部位或内件的金属材料采取有效的表面抗腐蚀处理技术（如不锈钢转化膜防腐技术、化学镀镍-磷合金防腐技术、渗铝技术等）；特别是常减压装置部分塔须采用复合钢板，复合钢板的材料验收、下料、制作、坡口加工、焊接工艺评定及焊接过程都有其特点和难点，应予以关注。（6）高压设备、高压管道多，且多为临氢，要确保法兰连接处无泄漏，高压法兰多采用梯形槽法兰的密封面，加工精度及密封圈要求高，所以在订货、验收、入库、存放、领用、安装等过程必须制定相应的管理制度和程序。（7）部分现场组装设备及工艺管道采用了耐热钢，焊接过程需预热、后热及热处理，焊接过程及焊接管理要求高、难度大，是施工和监理人员重中之重的工作。（8）装置钢结构工程量大，全部是焊接式，预制量和焊接工程量大。（9）青岛石化厂主运输道路横向管架比较多，大多标高较低，道路回转半径小，造成大直径设备和超长设备进入施工现场困难。因此确定运输路线、方法及设备交货状态要制订详细可行的方案，以满足施工需要。（10）土建基础施工工程量大，结构尺寸大，混凝土标号高，尤其以储焦池、焦炭塔基础施工最为突出，本工程延迟焦化区域的焦化池平均深度6-7米，最深7.1米，地下水-0.5 米，从开挖深度来看正处于淤泥质砂土层，因此基坑降水、开挖和支护具有一定的技术难度；焦化池的地下防水混凝土的施工也是一个难点重点；在高度重视的同时项目监理部应加大监理力度和加强工序控制。严格审批土建施工方案，并认真监督执行。（11）机、泵布置在管廊和框架下方，施工工序安排应合理可行。加大成品保护力度，是本装置施工中应注意的地方。（12）设备重量大，高度高，吊装设备必须使用大型吊装机具，吊装难度大，增加施工费用，同时交叉作业多，高空作业多，增加不安全因素，吊装施工方案和安全措施的审查是工程管理的重点。（13) 石油化工生产装置露天化、集密化,设备、管道防腐要求高，设备裙座及钢结构须进行防火处理。（14）以上特点也是安全管理的难点，要求施工单位要严格按中国石化集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系标准要求建立体系，对每一过程进行危害识别、分析，制定防范控制措施。要求监理单位要认真审核，严格控制和监督。1.2.2.2主要装置的技术特点（1）160万吨/年延迟焦化装置（1.1）延迟焦化装置主要生产工艺该项目考虑了近几年来国内外延迟焦化技术的发展，在保证焦化装置“平、稳、优、长、满”连续运行的前提下，采用“一炉两塔”工艺流程和大型化焦炭塔。1)装置的原料油为减压渣油，主要产品为干气、液化石油气、焦化石脑油、焦化柴油、焦化蜡油和石油焦。采用先进的技术和设备，提高装置的连续运行周期2）采用国产化的新型双面辐射加热炉，提高焦化炉的连续运行周期。采用双面辐射加热炉辐射炉管采用双面辐射形式布置，以提高其平均热强度，降低峰值热强度，因而可降低最大油膜厚度、管壁温度、物料停留时间。与单面辐射炉型相比，热强度的分布不均匀度减少30%以上。采用在线烧焦技术在线烧焦就是在不停焦化加热炉的条件下，对多管程加热炉中的某一列管程进行空气-蒸汽烧焦。采用在线烧焦技术可以延长焦化炉的连续运行时间，缩短停炉烧焦次数。采用多点注汽技术根据管内介质不同的加热阶段，在管路系统不同部位分别注入不同比例的蒸汽。减缓减压渣油在炉管中的结焦，延长焦化炉的运行周期。提高炉管材质等级装置加工高酸原料，加热炉炉管选用316L和Cr9Mo，提高炉管表面允许温度，延长使用寿命。采用新型燃烧器根据辐射炉膛结构、炉管布置型式等，采用小能量和相对扁长形及低NO燃烧器，以保证在提供工艺所需热量相匹配的炉膛单位燃烧热容积下，炉膛内热强度分布的均匀性和环保法规的要求。3）严格按加工高硫原油有关标准选用主要设备、管道材质为保证装置的长周期安全运行，选用相应的耐腐蚀材料。焦炭塔选材焦炭塔设计材料选择铬钼钢14Cr1MoR，上部选用14Cr1MoR+0Cr13复合板。管道和高温换热器选材在装置的高温部位,柴油抽出以下部位高温介质所接触部位的抽出管道，采用Cr5Mo材质，换热器管束采用00Cr19Ni10材质，提高设备的抗腐蚀能力。原料系统的高温换热器材质采用00Cr17Ni14Mo2。加热炉炉管选材对流段炉管选用316L，辐射段炉管选用Cr9Mo，提高加热炉炉管的抗硫、抗酸腐蚀和抗高温氧化能力。（1.2）延迟焦化装置技术特点1）主要关键机械设备和阀门采用进口设备对于装置内主要关键机械设备和阀门采用进口设备，如辐射进料泵、高压水泵、四通阀和大口径的高温球阀等。2）装置自动化程度高装置采用DCS控制和SIS连锁保护，另外还采用LPEC开发的除焦程序控制系统，塔顶盖自动装卸系统，实现了除焦过程和塔顶盖装卸的自动化。3)装置大型化采用“一炉二塔”的大型化工艺路线，使装置处理能力达到160万吨/年。4）加热炉采用双面辐射阶梯炉焦化加热炉是延迟焦化工艺的核心设备，是能否保证焦化装置长周期连续运行的关键。5）焦炭塔采用大直径焦炭塔采用940023900（切）的规格。6）装置结构紧凑，施工作业面狭小，现场设备拼装和制作较多，需合理安排施工顺序，预留施工场地，因此在施工组织安排上本着先地下、后地上，先里后外分层次施工的原则抓施工主线，保施工工期。7）现场组装设备热处理多，增加施工难度，制约工程进度。（2）100万吨/年汽柴油加氢装置本装置规模大，生产工艺复杂，操作条件苛刻，具有工程量大、工期紧、质量要求严格等特点；部分设备体积和质量大，特别是加氢反应器的体积和质量更大，增加了吊装难度，是安装工程的重点和难点。加氢保护反应器/加氢精致反应器等设备的吊装工作由其他承包商负责，需要做好与大件吊装承包商的配合与协调工作。反应器、压缩机等关键设备制造复杂，定货周期较长，有可能制约工程进展。部分关键设备引进，技术要求高，与国产设备配套，需在衔接方面（材质、尺寸、标准）要严格把关。压缩机基础承受脉冲动力荷载，对施工质量的要求非常严格，且压缩机基础钢筋密、体积大，施工质量控制难度大。对压缩机以及配套管道的安装，施工要求严，质量标准严格，特别是管道的内洁度要求高；机泵等动设备，特别是压缩机的结构精密、零部件多，安装精度及洁净度要求高。工业炉子的施工需土建和安装专业深度交叉配合，衬里施工质量要求高。工艺管道设计工艺条件苛刻，设计选材种类繁多，质量控制必须严格。本装置工艺管道介质有普通的水、气、汽、风等公用介质，更有多种易燃、易爆和临氢介质。因此其管道设计材质种类较多，尤其特殊材质较多，因此其材料验收、焊接及其焊接管理等必须十分严格，才能确保成功建设；工艺管道的压力高、温度高、厚壁管道多，管道焊接量大；材质复杂、品种多、数量大、施工周期长（合金钢管道须焊前预热、焊后热处理、探伤）。特别是临氢工艺管道焊接质量要求高，作好原材料的检验和成品保护工作，进行严格的焊工培训并加强焊接工艺纪律的监督检查是保证管道施工质量的关键，也是本装置施工中的质量控制的重点和难点。本工程包括地下给排水、设备、管道、加热炉、电气、仪表以及防腐等多专业施工，造成施工交叉作业多，施工协调难度大；本工程紧靠海边，雾日多且雾大、海风大，加剧对设备和管道的侵蚀，给焊接、防腐、吊装和高空作业等施工增加了难度。地下水位高，且对建构筑物、设备等具有较强的腐蚀性，给施工带来一定难度。易燃、易爆介质管道多，安装质量要求高，是本装置施工中的质量控制的重点和难点。1.2.3本工程监理的重点和难点分析1.2.3.1工程环境的难点青岛石化厂区原为胶州湾的海滩，地质结构简单，地质分布均匀，厚度较稳定，层面平缓，微向海岸（南面）方向倾斜。除表层为人工回填外，地质由上而下分为：上部为第四系全新统海相沉积的粗沙混淤泥层，厚度1.202.60米，沼泽相含有机亚粘土层，厚度0.42.8米，下部为第四系上更新统冲积层，厚度大于16米。自然标高约为2.54.0米（黄海高程）。场地最大冻土深度0.49米，地震基本烈度为6度。青岛市是我国著名的旅游城市，旅游资源丰富，环境保护工作十分重要。青岛市是我国沿海海雾最多的城市，胶州湾海域雾日多且雾大，其多属于海上移近的平流雾，一年四季皆有，47月份为雾季。场地内地下水主要是第四系孔隙潜水及岩基裂隙水，含水层均为弱透水层，海水对混凝土具有强腐蚀性。这些自然环境将给土建、焊接、衬里等的施工造成不利的影响，也会在一定程度上增加工程建设的组织协调和质量安全管理的难度；而且工程地处海边，钢结构和设备的防腐等级和施工质量要求较高。在编制监理实施细则、设立质量控制点时要充分考虑上述因素。1.2.4.2本工程监理的重点是设计管理、采购管理和施工管理，重点是桩基基础处理、焦化池防水混凝土的施工、地脚螺栓的安装、大件运输吊装、焦碳塔、反应器的安装、压缩机安装、高压管道和临氢管道焊接安装、加热炉安装、电气仪表安装等，监理公司将选派经验丰富的专业监理工程师进行全过程重点监督管理，满足业主和项目管理的要求。1.2.3.2 本工程实施难点分析（1）本工程大型设备及钢结构吊装重量大，吊装数量多，特别是焦碳塔、反应器体积和质量更大，现场吊装、组对要求高，增加了吊装难度，是安装工程的重点和难点。根据我们的经验，该项目的超重设备较多，且进场时间很难集中，若采用传统的桅杆吊装将会对施工作业面产生较大影响，不仅影响工程进度，而且对HSE管理也有不利影响，为此，我们建议调用大型履带式吊车来完成现场的吊装作业，同时要做好以下准备工作： a) 由EPC总承包商及早提出技术条件，以便设备制造厂同步配制相应的吊耳和吊具； b) 要求承包人认真编制施工组织设计和吊装施工方案，充分考虑吊车作业对施工场地的要求，合理安排相关基础的有序施工； c) 严格审定承包人的吊装施工方案，特别关注HSE管理规定和要求的落实情况，督促相关单位做好技术培训和安全教育，确保吊装施工安全。 （2）本工程高温高压设备的管道多，其工艺管道的压力、温度高、厚壁管道多，管道焊接量大；材质复杂、品种多、数量大、施工周期长。特别是临氢工艺管道焊接质量要求高，作好原材料的检验和成品保护工作，进行严格的焊工培训并加强焊接工艺纪律的监督检查是保证管道施工质量的关键，也是本装置施工中的质量控制的重点和难点。为此我们将要求和督促承包人做好以下工作： a) 加强对承包人焊工的培训和考核，严格执行持证上岗制度； b) 严格审定承包人呈报的焊接工艺评定报告，确保焊接作业指导书与现场施工作业相一致； c) 督促承包人做好现场高压法兰及密封件的进场计划管理和现场保护，避免现场过多、过乱存放，造成不必要的密封面损伤； d) 密切参建方的工作联系，确保对法兰连接静密封面的组装共检能及时进行和确认，尽量避免不必要的拆卸损伤； e) 要求承包人在焊缝热处理过程中，增设加固及防变形措施，避免管道热态下自重变形，继而造成法兰面歪斜，以确保静密封面质量。 （3）防爆等级的控制。本工程装置属于高等级防爆区，易燃易爆介质多，因此，在建设过程中，应严格监督承包人按照规范进行施工，除了要确保管道焊接、密封质量外，还要在电气仪表施工中严格按照防爆等级要求使用配件和组织施工。（4）施工作业面的保障。本工程装置的占地面积有限，而工程实物紧凑、密集，为此要确保施工的有效作业面，应采取以下措施： a) 加强现场计划管理，合理安排设备、材料的进场时间，避免现场存放过多的设备材料； b) 发挥工厂化施工的优点，把大量的管道、钢结构的预制工作安排在装置外的预制场内进行，并按照施工进度计划做好预制和安装的协调工作，尽量减少界区内的施工占地面积； c) 在界区内不允许搭建临时建筑物，班组休息室和工具房适当集中，且一律采用活动板房； （5）反应器、压缩机等关键设备制造复杂，定货周期较长，有可能制约工程进展。（6）部分关键设备引进，技术要求高，与国产设备配套，需在衔接方面（材质、尺寸、标准）要严格把关。（7）压缩机基础承受脉冲动力荷载，对施工质量的要求非常严格，且压缩机基础钢筋密、体积大，预埋件和螺栓孔的尺寸位置精度要求高，施工质量控制难度大。（8）大部分的设备和钢结构的基础须预埋地脚螺栓，地脚螺栓的标高和尺寸是土建施工的重点和难点，是后续设备和钢结构能否顺利安装的保证，施工中要严格控制。（9）机泵等动设备，特别是压缩机的结构精密、零部件多，安装精度及洁净度要求高。压缩机组是加氢装置的心脏设备，是确保装置投料试车一次成功的关键，应严格按照供应商提供的技术文件进行安装调试。（10）工业炉子的施工需土建和安装专业深度交叉配合，衬里施工质量要求高。（11）本工程紧靠海边，雾日多且雾大、海风大，加剧对设备和管道的侵蚀，给焊接、防腐、吊装和高空作业等施工增加了难度。（12）装置之间界面的管理是本项目的一大难点，从设计、施工到试压等工序都应引起足够重视；（13）由于工程地址为沿海滩涂地，地势低洼，地质条件差，桩基工程施工难度大，质量要求高。施工用的砂石材料和水的质量控制难度较大。（14）地下水位高，且对建构筑物、设备等具有较强的腐蚀性，给施工带来一定难度。1.2.4针对重点问题的监理对策焦炭塔施工焦炭塔是本工程的的关键设备，必须精心策划、提早准备、合理安排工序，组织协调好焦炭塔整体吊装的施工，确保项目总体目标的实现。（1）焦炭塔框架施工：预制：焦炭塔钢框架几何尺寸较大，控制好预制阶段的几何尺寸是焦炭塔框架施工中的一大难点。预制前必须合理的划分预制段同时选择合适的预制场地，便于运输和吊装。在预制过程中严格按照设计和规范、标准进行预制并加强对各段预制框架几何尺寸的检查和监督力度，将预制误差控制在设计和规范、标准允许范围之内，为吊装打下坚实基础。吊装：吊装是焦炭塔框架施工中的又一大难点。由于焦炭塔框架几何尺寸及重量都较大，吊装前必须制定详细、周密的吊装方案（考虑使用吊装机具的进厂时间，以降低施工成本），并和建设单位、施工单位及其他相关单位一起对吊装方案进行审查，以保证吊装工作的顺利进行。（2）高压系统施工高压管线焊接：焊接高压管线是高压系统中的一大难点。由于高压管线管壁厚、工作压力高且焊后需进行热处理，因而对焊接的要求很高。在焊接过程中加强对焊工的管理，选择优秀的焊工进行焊接，创造良好的焊接环境，加大在地面预制的力度，减少高空作业量是搞好高压管线焊接的强有力措施。（3）自动除焦升降系统轨道施工轨道是自动除焦升降系统中施工的重点，而如何保证轨道的水平度和垂直度是施工的关键问题。在焦炭塔框架上段预制未吊装之前（轨道安装焦炭塔框架上段），将框架上段找好水平，按图纸要求找好轨道的上下两个位置（共四点），然后用水平仪再找中间各点位置安装轨道支架。轨道焊接也十分重要,焊接时应合理安排顺序,采取防变形措施，减少轨道成型后的偏差。1.3 质量计划编制依据1.经批准的本工程项目建设的报批文件；2.国家有关工程建设的法律、法规和规章；3.本项目工程的委托监理合同；4.本工程项目的设计文件及设计指定的施工验收规范和标准；5.与本工程有关的国家、行业强制性规范和标准；6.经批准的承包商施工组织设计和施工技术方案； 7.青岛石油化工有限责任公司的有关规定和规章制度。8.青岛越洋工程设备监理有限公司Q/HSE管理体系及本工程监理规划。1.4 质量计划编制目的和适用范围1.4.1 编制目的通过对青岛石化加工高酸原油项目一标段工程的施工过程按质量要求进行必要的监督、检查和控制，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现全过程的监视和有效控制及持续改进。它的主要目的如下：a 规范本项目的工程质量管理工作。b 确保本项目的工程建设质量，实现业主的质量目标。c 确保监理工程师能够按照业主的质量管理规定、公司的质量体系文件及国家的有关规定开展质量管理活动。1.4.2 适用范围根据委托监理合同的约定，本质量计划适应范围是：青岛石油化工有限责任公司加工高酸原油适应性改造项目（一标段）包括新建100万吨/年汽柴油加氢精制装置、160万吨/年延迟焦化装置、催化重整装置和汽柴油加氢装置改造以及与其配套的系统工程（总图运输、辅助生产设施及新装置区机柜间）等。1.5 质量目标1.5.1 青岛越洋工程设备监理有限公司的质量方针和质量目标Q/HSE质量方针：追求质量、注重安全、保护环境、关爱健康、守法诚信、创新管理Q/HSE质量目标：监理项目单位工程合格率100%，重大质量责任事故为零。1.5.2 项目的质量目标建立健全工程质量保证体系，认真贯彻执行国家和行业有关标准规范，工程质量符合设计和有关技术规范、标准的要求，达到合同规定的标准。按照国家或有关行业颁发的施工质量验评标准对施工质量进行验评，单位工程的质量合格率100%，交工技术资料达到中石化及国家有关规定的标准要求。本工程重大质量责任事故发生率为零。二、质量控制体系2.1公司的质量控制体系为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，持续改进公司的Q/HSE管理体系的质量管理水平，公司依据GBT190002000 idtIS09001：2000、GBT240012004 idt IS014001：2004和GBT280012001标准及相关的法律法规要求，由管理者代表负责组织进行管理体系的策划，围绕本公司监理服务的特点通过开展初始评审，在识别过程、确定评价和控制重要环境因素及重大危险源的基础上建立了Q/HSE质量管理体系。青岛越洋工程设备监理公司质量管理体系组织结构图总经理管理者代表总工程师副总经理综合管理部项目控制部工程技术部办公财务部人力资源部项目监理部一设计室项目监理部二项目监理部三项目监理部四项目监理部六-项目监理部五2.2项目质量控制体系2.2.1建立以总监理工程师全面管理、专业监理工程师具体负责的质量管理体系，对项目实行全过程的质量管理。2.2.2EPC承包商对工程设计、供应、施工质量予以保证，监理工程师予以监督、检查。2.2.3业主方派出质量监督人员，行使质量监督作用，参加A级控制点工程质量的检查。2.2.4质量监督站应按照质量监督计划要求对现场进行质量监督检查，同时要对各参建主体的质量行为进行监督。青岛石化质量监督监理工程师中石化质监站工程质量LPEC承包商设备材料质量施工质量设计质量总监理工程师2.3质量控制流程2.3.1项目监理质量保证工作程序 项目施工监理监理公司组建过程及人员资质符合性确认审核交工技术文件的有效性和符合性项目竣工QA工作总结监理服务岗位培训监理过程受控条件有效性确认参与施工组织设计/方案/技术措施审核监理服务所需过程策划并编制质量计划协助总监制定项目质量目标现场施工开工条件核查/确认施工过程产品质量的监视和测量及其记录组织与参与分部/单位工程和中间交接验参与施工质量事故调查与分析QA工作总结对严重违反质量管理体系文件规定造成严重后果，按相关程序行使质量否决权，并向YY工程部提出报告施焊前，对焊接工艺评定报告，函盖工序的完整性/充分性/数据的准确性和施焊后产品焊接试板试验数据的有效性，进行审核与确认按规定或业主要求向业主提供A级质量控制点/特殊工序施工质量，证明YY-Q/HSE 质量管理体系的有效性满足合同规定的质量要求按质量计划，对承包人质量管理体系及施工管理/控制关键人员/特殊工序操作人员，资质有效的审核与确认验证质量事故处理结果的符合性按质量计划分期对监理公司相关岗位，进行监理服务质量检查，验证监理工程师资质持续符合要求/质量监理记录的符合性和有效性持续符合要求按YY工程部指令实施监理公司内部审核2.3.2施工过程质量控制流程 开工准备 （承包单位） 审查开工条件 （监理单位） 整改 （承包单位） 检验批完成后自检 （承包单位）否附有：施工组织设计施工人员到场情况施工设备到场情况材料到场情况材料检验情况分包单位（如有）资质材料 提交工程开工报审表 （承包单位）否同意 批准开工申请 （监理单位） 分项分部工程施工 （承包单位）转入下一分项分部工程自检合格？是指示整改 填报报验申请表 （承包单位） 检查检验批质量 现场检查、试验室检验 （监理单位）否检查合格？是 签署报验申请表 （监理单位）本分项分部工程是否全部完成？是否 填报报验申请表 （承包单位） 整改 （承包单位） 审查分项分部工程质量 现场检查质量文件核查（监理单位）否审查合格？是签署报验申请表 予以确认验收（监理单位）本单位工程的各分部分项工程是否完成是均完成成？否是 交工验收文件资料准备 （承包单位） 进行内部交工预验收 （承包单位）补充再准备指示整改 申请工程交工验收 （承包单位） 审核交工验收申请 （监理单位）否否文件资料是否符合要求？现场检查是否合格？ 签署工程交工验收申请 （监理单位）是是 组织中间交接 （建设单位）2.3.3EPC承包商自购材料的监理程序提出材料计划Epc承包商审查材料计划专业工程师审批材料计划总监理工程师按材料计划采购Epc承包商审定材料计划业主存档备案业主、监理、Epc承包商提出材料、构配件、设备清单及报审表 Epc承包商YES审核材料、设备清单及报审表专业监理工程师NONOYES 对说明书、合格证、规格、材质进行核对或复试检验专业监理工程师YES材料用于指定部位承包商业主材料设备的供货计划进场材料四方核验（施工/承包商/业主/监理）监理根据总体计划核定供货计划能否满足施工进度要求不准使用退场监理批准施工单位可以使用合格不合格2.3.4业主供应材料、设备的监理程序2.3.5隐蔽工程质量控制流程自检合格，签字认可后向监理报验，并附隐蔽记录、验评表及有关资料承包单位不合格下达监理通知，提出整改要求专业监理工程师合格隐蔽记录单上签字认可监理工程师合格合格监理检查验收整改后再次申请承包单位监理再次验收进入下一道工序施工承 包 单 位不合格下达不合格项目通知限期整改监理工程师整改后第三次申请承包单位监理再次验收不合格下令停工整顿或签发更换施工队伍的通知总监理工程师2.3.6隐蔽工程检验程序隐蔽工程的施工及自检承包商填写隐蔽记录、报验申请表承包商隐蔽工程及隐蔽记录的核检专业监理工程师NOYES审批隐蔽记录及报验表专业监理工程师工程隐蔽进入下道工序承包商2.3.7竣工验收监理程序EPC单位自检合格后提出竣工验收申请监理初验，业主、设计等单位参加监理就存在问题提出书面整改意见，合格业主组织竣工验收EPC、监理等单位参加EPC单位整理好全部技术资料送核验将工程竣工验收报告和有关文件报建设行政管理部门备案监理工作转入保修阶段总监签署竣工验收报验单，并向建设单位提出质量评估报告签署竣工验收报告，工程移交合格现场检查现场检查资料检查EPC单位整改不合格三、项目监理部人员质量职责3.1 项目总监理工程师（1） 项目总监理工程师是项目质量控制的第一责任人，对项目工程质量的全过程控制负责；（2） 主持审查分包单位的资质，并向业主提出审查意见；（3） 牵头组织项目技术/质量负责人和QA工程师编制项目质量控制方案，报公司总工程师批准并经业主审核、批准后实施；（4） 对总监理工程师代表贯彻执行项目质量控制方案进行监督检查，解决相关问题；（5） 负责批准或授权批准专业工程师编写的专业工程监理实施细则并监督实施；（6） 负责主持召开质量专题会议，研究、解决重大质量保证和质量控制问题，并形成会议纪要；（7） 负责组织开展本标段内工程质量评审委员会的工作；（8） 审核签署分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审核承包单位的交工申请，参与工程项目的中间交接；（9） 负责为监理公司相关人员提供实施项目质量控制方案必需的资源；（10）主持或参与工程质量事故的调查。3.2 总监理工程师代表（1） 组织开展本区域内质量控制工作，对本区域内的工程质量负责；（2） 负责组织实施项目质量控制方案，监督检查专业监理工程师的实施情况；（3） 对承包单位施工质量计划中质量保证条款实施的符合性进行监视与测量；（4） 参与重大施工方案的讨论，提出质量控制的关键环节；（5） 组织专业工程师对待验收的工程项目进行质量检查；（6） 参与工程质量事故的调查；（7） 参加对分承包单位质量管理体系文件的审查。3.3 专业监理工程师（1） 负责具体实施项目质量控制方案，对实施结果的符合性负责；（2） 负责确定专业工程的质量控制点，编制相关专业的监理实施细则并按批准的细则实施对项目工程实体施工质量的监督检查；（3） 负责对对施工分包商提交的施工质量计划提出修改或补充意见，提交项目技术负责人批准；（4） 建设工程监理规范规定的其它相关职责。3.4监理员（1）在专业监理工程师的指导下开展现场质量控制工作；（2）检查承包单位投入工程项目的成品、半成品、原材料、设备的质量证明文件，并做好检查记录；（3）复核或从施工现场直接获取工程质量相关的有关数据；（4）按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；（5）担任旁站工作，发现质量问题及时指出并向专业监理工程师报告；（6）做好监理日记和有关的监理记录。3.5资料员（1）在项目总监的领导下，负责本监理部的文件、资料整理、打印、校对和分类工作以及函电的收发送工作；负责本监理部内外技术文件、工程文件（包括图纸）、来函及“杂件”的拆封、收发、登记、送批、传阅、催办、存档、和调阅工作；（3）负责项目总监参加的有关会议的通知、纪要、简报的撰稿和会务工作；（4）负责项目总监安排的其他的工程质量相关的工作。四、质量控制的原则与方法4.1 质量控制的原则工程质量是工程建设的核心，是决定工程建设成败的关键。因此，工程建设的质量保证、质量控制管理是工程项目建设项目管理的中心任务之一和实施的重点。在质量控制方面，我监理公司坚持与委托人、各级工程质量监督部门紧密结合，确定各级质量目标。督促承包方建立完善的质量保证体系和严谨的工作程序，实现全面而有机的质量整体控制过程。通过认真做好主动控制和事前控制，实现连续性和系统性的质量控制，减少一般性工程质量事故，杜绝重大工程质量事故。严格执行本项目的设计规范、标准、规定、制度以及国家的有关法律法则，以达到保证和控制本项目各阶段及各分项、分部、单项及整个工程质量的要求。4.1.1在监理组织机构中配备经验丰富的专业监理工程师及一定数量的监理员，直接受总监的领导，把好施工图纸审查质量关、设备材料到货检验质量关和施工过程质量关，为委托人提供全方位、全系统、全过程的服务；4.1.2建立健全质量管理体系，将承包方的质量管理体系纳入到到公司的质量体系当中；4.1.3配备工程建设所需要的软硬件设施，标准规范要涵盖工程建设的各个专业和环节，使工程质量标准有章可循；硬件设备要满足对工程质量检验和试验的需要，使工程质量有可以依靠得手段和方法。总之工程质量的保证来源于监理公司工作的质量，抓好监理公司各项工作的质量是保证承包方的工作质量和工程建设质量的前提，我监理公司将在人员、设备、体系等各方面为委托人提供高质量的服务。4.2 质量控制的方法质量控制主要采用PDCA循环法，它可分为四个阶段、八个步骤的循环。四个阶段：计划、实施、检查、处理或总结。计划：确定方针、目标、活动计划和完成任务的具体方法措施；实施：即按照计划要求去执行计划；检查：检查是否按计划要求去执行计处理和总结：根据检查结果，采取相应措施，把经验教训加以分析、整理、综合、提高，形成制度化和规格化。八个步骤：即分析现状；找出问题；分析各种影响因素；针对主要影响因素而制定相应措施；执行措施的效果检查；进一步完善措施；制定标准和规范化工作；将遗留的问题转入下一个循环之中予以解决。五 质量控制的程序、内容和措施5.1施工阶段质量控制程序（1）施工阶段，承包单位必须按照已批准的施工组织设计（方案）进行安排和实施，当特殊情况承包单位对已批准的施工组织设计（方案）进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。 （2）专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位，关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。（3）当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。 （4）项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。（5）专业监理工程师从以下5个方面对承包单位的试验室进行能够考核：试验室的资质等级及其试验范围；法定计量部门对试验室出具的计量证明；试验室的管理制度；试验人员的资格证书；本工程试验项目及其要求。（6）专业监理工程师对承包单位报送的资料进行审核，并对进场的实物按委托监理合同约定或有关工程质量管理文件要求规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。（7）专业监理工程师定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备技术情况。（8）总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师或安排监理员旁站。（9）专业监理工程师根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。（10）专业监理工程师对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认，总监理工程师组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。（11）对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师及时下达监理通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。（12）监理人员发现施工存在重大质量隐患或已经造成质量事故时通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改，整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师及时签署工程复工报审表，总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。（13）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，监理组织机构对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。（14）审查与控制施工承包方的施工环境和条件的准备工作质量。l 对施工作业的辅助技术环境的控制。l 对施工的质量管理环境的控制。l 对现场自然环境条件的控制。5.2 施工过程质量的监视和测量监理对各专业A 或B 级质量控制点、特殊工序（焊接等）及设备、材料、施工成品和半成品、过程、过程结果及其特性进行监视和测量。产品的特殊放行的监视和测量及相关方关键人员，在审核、批准、检查、验证、签认、参与和质量记录提交诸环节所承担的责任，见表施工过程产品质量的监视和测量一和表施工过程产品质量的监视和测量二：99施工过程产品质量的监视和测量一审核/批准/检查/验证/签认/参与A、B级质量控制点、特殊工序施工，承包商提供对设备/材料/施工成品及半成品/过程/过程结果/特性符合性的监视和测量承包商提供实施/监视/测量/验证活动施工方案/技术措施监视和测量设备有效性的证据质检人员和相关操作人员上岗证设备能力符合要求的证据监视和测量记录检验测量记录试验报告质量记录质量证明文件相关记录并提交总监总监代表AAA、BAQA工程师AA无损检测A、BA、BA、BA、BA、BA、B焊接A、BA、BA、BA、BA、BA、B专业监理工程师A、BA、BA、BA、BA、BA、B业主AA质监站AA注释： 审核/批准/检查/验证/签认/参与/提供A、BA、B级质量控制点、特殊工序质量记录施工过程产品质量的监视和测量二审核/批准/检查/验证/签认/参与对设备/材料/施工成品及半成品/过程/过程结果/特性符合性的监视和测量对业主提供的产品对产品的特殊放行对不合格品的放行/让步使用第三方提供业主质监站资质证明检测设备有效的证据相关人员资质检测方案检测并提交报告随机抽检提交记录随机抽检记录并提交标识/验证/维护的记录发生丢失/损坏或不适用时的记录/报告授权人签认记录并提交授权人签认记录并提交总监总监代表QA工程师无损检测焊接专业监理工程师业主注释： 审核/批准/检查/验证/签认/参与/提供A、BA、B级质量控制点、特殊工序质量记录 质量计划 5.3 对特殊过程的监视与测量特殊过程实施监视与测量，主要是对工程施工特殊过程的质量检查人员和操作人员岗位证书、使用的设备的能力、检验试验设备检定状态、对工程施工过程进行监视与测量及其记录、特殊过程使用的材料、适用于特殊过程的标准规范和强制性条文为有效版本的确认。针对特殊过程承包商应编制专用的施工方案，其编制、审核、批准人员的资质应符合要求；其施工方案应经监理工程师审核、总监理工程师签认后实施；必要的监视与测量记录格式应符合国、行标及或合同的规定；委托第三方进行检验和试验对其单位资质的确认。具体执行越洋公司的监视和测量控制程序（越洋公司YYCX-QHSE-06/A-2006）。5.4 施工质量控制的内容和措施5.4.1 组织措施（1）开工前，督促工程承包单位组织成立名副其实、岗责对口、上下对应的质量管理体系和质量保证体系。要求工程承包单位对体系内的人员相对固定，不得无故调、换、离岗，重要岗位的人员调换需征得监理机构的同意和批准；要求工程承包单位明确体系内的 “职、责、权、利”标准，鼓励和支持体系内人员勤奋尽责，大胆工作，并建议业主方对在质量控制中做出贡献的个人和单位及时给予精神和物质嘉奖的激励机制。（2）严格认真地审核工程承包单位提交的施工组织设计和单项技术措施，强化工程承包单位“言必信、行必果”的观念意识，采用跟班参加工程承包单位班前会或抽检等办法，检验被审批的技术方案和技术措施的内部交底情况，防止“秀才写一套、施工干一套、相互不着边、各吹各的号”的不正常情况。（3）监理工程师要广泛地和工程承包单位各个管理施工层次的人员进行沟通，广泛获取施工现场的质量信息，及时发现问题并予以处理。（4）监理机构内部加强横向沟通，把前后专业和相关专业相互贯联，使质量监理真正覆盖施工现场的全部工作面。（5）监理部内部坚持和提倡把质量要求弄清楚，把质量标准记清楚，把可能出现的问题和关键工序控制在现场未操作之前，把质量问题消灭在萌芽之前。（6）预防为主，防患于未然的基本保证是制度。监理工程师在本项目要用书面指示，口头宣传，现场约束等各种办法和渠道宣传并执行以事先控制为主的各种质量控制制度，如：l 单项技术措施未经审批，未经交底不得施工；l 现场材料、人员、机具设备准备不足，后续材料、物质供应不足不准施工；l 使用的材料不具备合格证，有怀疑的质量指标未经复验不得投入使用；l 未经标定的计量器具不得使用；l 上道工序检验不合格，下道工序不准施工；l 气候、条件、环境不利于作业不许施工；l HSE不具备条件不许施工；l 未经批准的新工艺在现场不得采用；l 设计变更未经批准不得实施操作等。（7）在每道操作工序上，认真履行质量控制 “PDCA”小循环活动，即策划、实施、检验测量和改进。把人（施工人员）、机（施工机具设备）、料（材料