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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)税款所属期间:2009年01月01日至2009年12月31日税务登记证号纳税人名称: 某某公司纳税人识别号: 金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额利润总额计算1一、营业收入(填附表一)17,821,063.972减:营业成本(填附表二)473,631.053 营业税金及附加3,296,674.724 销售费用(填附表二)12,662,678.995 管理费用(填附表二)3,239,453.336 财务费用(填附表二)22,675.947 资产减值损失0.008加:公允价值变动收益0.009 投资收益0.0010二、营业利润-1,874,050.0611加:营业外收入(填附表一)0.0012减:营业外支出(填附表二)0.0013三、利润总额(101112)-1,874,050.06应纳税所得额计算14加:纳税调整增加额(填附表三)40,936.2015减:纳税调整减少额(填附表三)0.0016其中:不征税收入0.0017免税收入0.0018减计收入0.0019减、免税项目所得0.0020加计扣除0.0021抵扣应纳税所得额0.0022加:境外应税所得弥补境内亏损0.0023纳税调整后所得(13141522)-1,833,113.8624减:弥补以前年度亏损(填附表四)0.0025应纳税所得额(2324)0.00应纳税额计算26税率(25%)25%27应纳所得税额(2526)0.0028减:减免所得税额(填附表五)0.0029减:抵免所得税额(填附表五)0.0030应纳税额(272829)0.0031加:境外所得应纳所得税额(填附表六)0.0032减:境外所得抵免所得税额(填附表六)0.0033实际应纳所得税额(303132)0.0034减:本年累计实际已预缴的所得税额0.0035其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额0.0036 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额0.0037 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额0.0038 合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例0.0039 合并纳税企业就地预缴的所得税额0.0040本年应补(退)的所得税额(3334)0.00公 章附列资料41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额0.0042以前年度应缴未缴在本年入库所得税额0.00纳税人公章:经办人:某某某申报日期:2010年04月01日代理申报中介机构公章:经办人及执业证件号码:据实填写代理申报日期2010年04月01日税务机关受理专用章:受理人:受理日期:年 月 日 (注:文件素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注。)
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