气瓶检测站质量手册

气 瓶 检 测 站质 量 手 册JNYJY-A-2012济南市华阳特种气瓶检验有限公司二0一二年十二月JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 1页前 言本质量手册是依据TSGZ70012004特种设备检验检测机构核准规则、TSGZ7002-2004特种设备检验检测机构鉴定评审细则和TSGZ7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求，目的是有序指导我站气瓶检验检测工作的开展，最大限度地保证气瓶检验检测质量，为用户提供及时优质的服务，保障人民的生命财产安全，特结合我站及本公司实际情况制定本质量手册。本质量手册是气瓶检测站各项工作正确开展的指导性文本，其中引用的但未详细编入的其它工作程序的规定，应按公司相应的文件规定执行。二0一二年十二月一日JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 2 页济南市华阳特种气瓶检验有限公司气瓶检测站质 量 手 册发 放 号：受控标识：持 有 者：2012年12月1日发布 2013年1月1日实施济南市华阳特种气瓶检验有限公司目 录前页a、前言b、技术、质量人任命书c、发布令.d、质量方针、质量目标.手册内容一、 手册说明及管理.二、 气瓶检测站概述.三、 检验检测范围.四、 质量保证承诺.五、 组织机构图及部门职责和权限.六、 质量保证体系机构图及人员职责和权限.附件：附件1、质量方针的含义附件2、程序文件清单.附件3、管理制度目录、操作规程目录附件4、记录文件、表卡目录.附件5、法律、法规清单.附件6、重要OHS危险因素及控制计划清单附件7、质量手册修改控制页附件8、无缝气瓶检验程序控制流程图JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 4页编制:审核:批准:2012年12月1日JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 5 页发 布 令本公司依据TSGZ70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求，结合公司气瓶检测站实际情况，在公司气瓶检测站范围内建立并保持质量管理体系以规范气瓶检验检测工作。本手册对公司气瓶检测站站质量管理体系进行了全面、概要的描述，是瓶检体系管理工作有效实施的纲领性文件和行动准则。现予以批准发布，并于2013年1月1日起实施，公司气瓶检测站各部门及相关人员必须遵照执行。 公司经理：2012年12月1日JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 6页技术、质量负责人任命书气瓶检测站各部门：为确保公司气瓶检测站质量管理体系的有效运行，加强对管理体系运行的领导，现任命公司 同志为技术、质量负责人，其职责职权包括：1、 组织建立、实施和保持公司气瓶检测站的质量管理体系；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、 采取有效形式，提高相关部门人员满足客户要求的意识；4、 代表公司气瓶检测站就质量管理体系有关事宜的外部联络。济宁市华东特种气瓶检验有限公司 气瓶检测站 经理（站长）2012年12月1日JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 7页 质 量 方 针遵 章 守 法用 户 第 一全 员 负 责坚 持 技 改质量目标1、客户满意指数平均大于96分；2、气瓶检验项目判别差率小于0.1;3、气瓶检验责任经济损失率小于2。JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 8 页质量管理体系要素职能分配表TSGZ7003-2004 质量管理体系要求负责领导及单位最高管理者质量、技术负责人行政办供销生产科质量科财务科第三章 质量管理体系第九条第四章 管理职责第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第五章 资源配置管理及技术支持第十七条第十八条第十九条第二十条第六章 检验检测实施第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第二十七条第二十八条第二十九条第三十条第七章 质量管理体系分析与改进第三十一条第三十二条第三十三条第三十四条第三十五条第三十六条第三十七条 注：“”表示主管领导 “”表示归口部门 “”表示配合或协作单位 JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 9 页一、 手册说明及管理1、 手册内容本手册依据TSGZ70032004规范要求并结合本站实际瓶检情况而编制的质量管理体系纲领性文件，内容包括：a.气瓶检测站质量管理体系的范围。 b.质量管理体系程序文件引用。 c.质量管理体系所包括的过程及相互关系的作用的描述。 本手册在公司气瓶检测站范围内建立并保持质量管理体系。无缝气瓶均按相应的国家标准、企业标准组织检验，不需制定非标准检验检测方法。2、 引用标准GB/T19000质量管理体系基础和术语、TSGZ70032004特种设备检验检测机构质量体系要求、TSGZ70012004特种设备检验检测机构核准规则当引用标准发生更改或失效后，本手册应作相应更改或更换。3、 术语和定义主要引用上述标准中有关术语和定义。4、 手册的管理质量管理手册为本站的受控文件，由经理批准发布实施，未经经理批准不得提供给外部人员。相关工作人员调离岗位时，将手册交回行政办，并办妥有关手续。JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 10 页手册由公司办负责管理，包括发放、回收、更改，以确保公司气瓶检验机构及部门人员持有的手册均为有效版本。提供给政府或评审机构的手册为非受控文件。公司质量管理手册持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂改批注。手册在使用中不适宜时应进行更改，由行政办按文件控制程序有关规定执行。行政办应定期对手册的适用性、有效性进行评审。本手册为首次发布（A版），有效期到有新版本代替为止。本手册由行政办负责组织沟通和培训，使公司涉及部门和检验员工能正确理解熟悉并自觉实施，在实施中对手册不断完善，提高其贯彻的有效性。二、 检测站概述 我站系山东省济南市华阳特种气瓶检验有限公司下设的气瓶检验检测机构,在公司的领导下开展气瓶检验检测工作。我站于2012年12月有序地开展气瓶检验检测工作。 公司是集汽车、工程机械销售及运输等贸易于一体的综合性民营企业，荣获山东省省民营批零企业50强称号，公司现有展场面积1.6万平方米，固定资产1300多万元，流动资金500万元。我站现有员工36人，其中高、中级工程师3人，取得检验检 JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 11 页测资格证书的4人，具有气瓶检验检测的工作经验和能力。我站目前已购先进的检验检测设备和仪器，能有效地对钢质无缝气瓶、特种气瓶进行检验检测。气瓶检测站地址：邮政编码电话： 法人代表：传真：三、检验检测范围 我站主要承担钢质无缝气瓶、特种气瓶的检验检测。JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 12 页四、 质量保证承诺 济南市华阳特种气瓶检验有限公司作出以下承诺：a)严格按特种设备安全监察条例和相关法律、法规、规章、安全技术规范要求对气瓶进行逐只逐项检验，严格执行气瓶检验中心各项判别标准，保证检验质量。b）经我气瓶检测站检验的各类气瓶，在检验有效期内，客户正常安全使用条件下，若发生质量事故，由我公司承担相应责任。C）通过相关制度建设和严加管理，保证气瓶检测站和涉及部门的干部、员工秉公办事，不受内、外部的压力和影响，客观、公正地进行气瓶的检验检测活动并得出科学的判定结果。d）对在气瓶检验检测过程中获得的客户商业、技术信息不外传、不使用，严格履行保密义务。e）自愿接受政府委派的气瓶检验检测任务。 承诺人： 2012年 月 日JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 13 页五、 组织机构图及部门职责和权限1、 公司组织机构图站 长副 站 长技 术质量 负责人行 政 办劳 财 科质 量 科生 产 供 销 科2、 部门职责和权限2、1站长a全面领导公司气瓶检测站的日常工作，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。b.负责制定气瓶检测站的质量方针和目标，并负责质量管理体系手册的批准发布。JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 14 页c.主持管理评审，审批管理评审报告。d.确保气瓶检测站质量管理体系所必要的资源配置。e.确保组织内相关人员的职责、权限得到规定和沟通。f.负责批准合格供方名录，负责对采购文件的批准。g.确保在气瓶检测站内建立有效沟通渠道。h.负责与政府质检部门的联系，接受下达的工作指令。22副站长a.对所分管的工作负责。b.当站长缺位时，履行站长职责。c.监督指导气瓶检验机构人员按法律、法规、标准、规范及体系文件正确作业。23技术、质量负责人a.负责组织建立、实施和保持公司气瓶检测站的质量管理体系。b.向站长报告质量管理体系的业绩的任何改进的要求。c.采取有效形式提高气瓶检测站及相关部门人员满足客户要求的意识。d.代表公司气瓶检验检测站就质量管理体系有关事宜的外部联络。e.对气瓶检验检测过程实施监督。f.主持质量管理体系内部审核。g.解决气瓶检验检测过程中出现的各类质量、技术难题。JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 15页24行政办a.负责客户的接待工作和通讯联络。b.负责员工的培训计划制定和实施。c.负责对文件的归口管理。d.负责相关国家法律、法规、标准、规范等的收集和管理。e.负责制订体系内审计划和管理评审计划，并负责管理评审输入资料的准备和下发输出资料。f.对检验检测记录实施控制。g.负责气瓶检测站数据统计分析的归口管理25劳财科a.负责气瓶检测站工作的成本核算。b.负责气瓶检测站资金、帐目的管理。c.负责对库管员进行业务指导和日常管理。26生产供销科a.负责气瓶检验设备、材料的采购。b.负责对采购不合格品的处置。c.负责对供方进行评价。d.实施合同评审，不断提高满足客户要求的能力。e.安排气瓶检验任务并组织实施。f.负责组织人员对检验设备进行维护和检修。g.贯彻执行质量管理体系文件。JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 16 页h.负责生产环境的归口管理。27质量科a.负责气瓶检验过程中质量控制。b.监督采购回来的材料质量，并对不合格品提出处置评审意见。c.监督检验员按有关检验标准严格检验气瓶。d.协助受理客户投诉和解决气瓶检验质量纠纷。e.负责气瓶检验检测过程中存在或可能产生的危险源及危险因素进行识别和评价，并对可能发生的重大事故、风险源进行预见、管理和控制。六、质量保证体系机构图及人员职责和权限1、 质量保证体系机构图（见下页）2、 人员职责和权限21站长、质量负责人的职责和权限见部门职责和权限（五2.1五2.3）。22材料负责人a.对所购买的气瓶检验材料的质量和安全环保性能负责。b.指导采购员购买符合要求的材料，并指导库管员正确保管和维护库存的材料，防止锈蚀、变质。c.承担因材料不合格所引发的后果责任。d.负责监督检查采购员和库管员的工作，使其工作符合相关要求。JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 17 页e.贯彻执行质量管理体系文件。附质量保证体系机构图：站长(经理) 技术、质量负责人 材 料 责 任 人设 备 责 任 人检 验 责 任 人档 案 责 任 人库 管 员采 购 员设 备 管 理 员检 验 员档 案 管 理 员辅 助 员JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 18 页22采料责任人a. 对所购买的气瓶检验材料的质量和安全环保性能负责b.指导采购员购买符合要求的材料，并指导库管员正确保管和维护库存的材料，防止锈蚀、变质。c.承担因材料不合格所引发的后果责任。d.负责监督检查采购员和库管员的工作，使其工作符合相关要求。e.贯彻执行质量体系文件。23设备责任人a.负责安排人员对气瓶检验设备的维护和修理。b.负责瓶检设备的选型、考察和确定，并负责安装、调试及运行中的设备安全隐患排除。c.承担设备管理责任。d.监督指导设备员和操作人员按操作规程正确作业。e.贯彻执行质量管理体系文件。24检验责任人a.负责监督检验员严格执行检验规范和体系管理文件。b.对检验员的气瓶检验结果负责。c.指导检验员的日常工作，负责检验过程中的人员安全和环境保护。d.组织检验人员学习专业知识，不断提高业务技能。e. 贯彻执行质量管理体系文件。JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 19 页25档案责任人a.负责指导档案员的日常工作和业务学习。b.对档案管理工作的质量负责。c.确保档案资料的储藏安全、防止发生毁损事件。d.监督档案员执行有关保密制度，积极收集相关技术资料，并有效利用档案资源为经济建设服务。e. 贯彻执行质量管理体系文件。26库管员a.负责采购产品的入库验收及标识。b.负责不合格品的隔离及标识。c.负责库存产品质量、安全性的检查，并作好记录。d.负责做到帐物相符，防止库存产品的锈蚀、变质。27采购员a.负责按采购文件实施采购。b.对采购的产品质量负责，同时采购回的产品应达到环保和安全性的要求。c.负责退换或处置采购的不合格产品。28设备员a.负责气瓶检验设备的维修，并确保检修设备的质量。b.负责设备完好状况的鉴定和标识。c.定期检查设备的安全情况，适时开展设备的大修工作。JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 20 页d.贯彻执行质量管理体系文件。29检验员a.认真学习相关“条例”、“规程”和技术标准，严格执行检验规范和体系管理文件。b.检验规程进行检验，确保检验结论正确无误，并对检验结果负责，并负责检测设备的日常维护保养。c.认真作好检验记录，如实填写检验履历表，并作到内容正确、处理结论正确。d.遵守规章制度，不得玩忽职守。e.按规程操作确保检验时的人身安全和财产安全，不断提高业技能。210辅助人员a.认真学习相关专业知识和体系文件，不断提高业务技能。b.负责进行气瓶附件的维修。c.协助检验员开展气瓶检验检测工作。211档案管理员a.负责气瓶检验原始记录的管理。b.负责气瓶档案的微机录入。c.负责向有关部门提供气瓶检验的各种数据。d.负责印章的保管，并负责检验检测所需技术资料的收集和管理。JNHYY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 21 页附件1质量方针的含义1、 遵章守法公司气瓶检验检测机构在检验检测活动中，严格做到按章办事，严格按工艺流程办事，诚信为本，严格遵守现行特种设备管理方面的国家法律、法规及其它要求。2、 用户第一气瓶的检验检测活动都要严于律己，宽以待人，用户第一，以德服人，用户的需求是我们工作的质量目标，要让顾客来得开心，用得放心，以求气瓶检测站发展壮大。3、 全员负责气瓶检测站的各项活动不仅需要最高领导者的正确领导，还有赖于全体员工的参与，同时才能实行岗责分明，人人讲质量，个个皆负责的层层质量体系，为员工创造一个积极投入、奋发进取、充分发挥聪明才智的工作环境，最终提高检测站的检测质量。4、 坚持技改坚持技改是公司的一个永恒目标，有效的开展技术改进，主动寻求改进机会，科学利用现代化检测手段及工艺，识别潜在的改进领域，形成人人重视科学改进的氛围，以追求卓越的管理绩效为最终目的。JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 22 页附件2程序文件清单序号程序文件名称文件编号编写审批页码01文件控制程序NJYSPJ-B-0102人员培训和管理控制程序NJYSPJ-B-0203气瓶检验检测机构设备控制程序NJYSPJ-B-0304气瓶检验检测设备不符合工作要求的控制程序NJYSPJ-B-0405工作指令及合同评审控制程序NJYSPJ-B-0506气瓶检验检测方法的确定和应用控制程序NJYSPJ-B-0607采购控制程序NJYSPJ-B-0708气瓶检验榈样品控制程序NJYSPJ-B-0809气瓶检验机构危险源辨别、风险评价和控制程序NJYSPJ-B-0910记录控制程序NJYSPJ-B-1011气瓶检验机构监督管理程序NJYSPJ-B-1112内部审核控制程序NJYSPJ-B-1213不符合、纠正和预防措施控制程序NJYSPJ-B-13JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 23 页 附件3管理制度目录 操作规程目录1、气瓶检验检测工艺守则 1、气体排放（回收）操作规程2、基础设施和环境管理办法 2、瓶阀装卸机操作规程3、入库材料检验制度 3、气瓶除锈机操作规程4、库房管理制度 4、内窥镜操作规程5、不合格气瓶处理规定 5、瓶阀校验机操作规程6、气瓶收发制度 6、电动试压机操作规程7、气瓶报废管理制度 7、超声波测厚仪操作规程8、危险作业安全管理制度 8、空压机操作规程9、危险作业应急预案 9、气密试验操作规程10、档案管理制度 10、气瓶内部干燥操作规程11、计量器具周期检验制度 11、喷漆作业操作规程JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 24 页附件4记录文件目录序 号文 件 名 称文 件 编 号页 码1文件发放登记记录NJYSPJ-E-01-0112文件更改单NJYSPJ-E-01-0223文件销毁申请表NJYSPJ-E-01-0334受控文件清单NJYSPJ-E-01-0445文件借阅申请单NJYSPJ-E-01-0556职工培训申请表NJYSPJ-E-02-0167年度培训计划NJYSPJ-E-02-0278职工培训实施情况表NJYSPJ-E-02-0389职工培训考试（核）成绩表NJYSPJ-E-02-04910专业送培花名册NJYSPJ-E-02-051011职工培训签到表NJYSPJ-E-02-061112设备验收记录表NJYSPJ-E-03-011213设备维修记录表NJYSPJ-E-03-021314不符合报告NJYSPJ-E-04-021415不符合处理单NJYSPJ-E-04-031516合同评审记录表NJYSPJ-E-05-011617合同修订评审记录NJYSPJ-E-0-021718气瓶送检检单NJYSPJ-E-06-011819气瓶检测时间记录卡NJYSPJ-E-06-021920气瓶定期检验与评定记录NJYSPJ-E-06-032021气瓶检验合格证明书NJYSPJ-E-06-042122气瓶判废通知单NJYSPJ-E-06-052223气瓶档案卡NJYSPJ-E-06-062324合格供方名录NJYSPJ-E-07-012425材料配件清购单NJYSPJ-E-07-022526采购产品验收记录NJYSPJ-E-07-032627材料入库单NJYSPJ-E-07-042728危害辨别、风险评价工作表NJYSPJ-E-09-012829记录存档表NJYSPJ-E-10-042930工作检查记录NJYSPJ-E-11-013031内部审核检查表NJYSPJ-E-12-013132首（末）次会议签到表NJYSPJ-E-12-023233不合格项报告NJYSPJ-E-12-033334内部审核报告NJYSPJ-E-12-043435电话记录本NJYSPJ-E-12-013536评审记录本NJYSPJ-E-12-0236ZYLAPJ-A-2006 质量手册 共 30 页 第 26 页附件5法律法规清单一、 法律、法规、条例序号名 称颁布日期生效日期识别者登录日期1中华人民共和国计量法1985961986712中华人民共和国产品质量法2000782000913中华人民共和国标准化法198812291989414中华人民共和国计量法实施细则1987211987215气瓶安全监察规程200012312001716特种设备检验检测条例（国务院第373号）20032192003617特种设备检验检测机构核准规则TSGZ700120041238特种设备检验检测机构管理规定2003882003889特种设备无损检测人员考核与监督管理规则200388200388二、 标准、办法序号名 称颁布日期生效日期识别者登录日期1钢质无缝气瓶定期检验与评定GB130041999年1999年2气瓶水压试验方法GB/T9251199752819971213气瓶气密性试验方法1989122919901014气瓶定期检验站技术条件199910102000615钢质无缝气瓶GB509919941226199581序号名 称颁布日期生效日期识别者登录日期6气瓶颜色标志1999121720001017重大危险源辨识2000917200141三、 其它要求序号名 称颁布日期生效日期识别者登录日期1特种设备检验检测机构质量管理体系要求20041232005312车用钢质内胆环向缠绕气瓶定期检验与评定Q/JBTHB010-2003200320033车用全复材料气瓶定期检验与评定Q/GRG3-200420042004备注：JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 28 页附件6重要OHS危险因素及控制计划清单序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别控制措施备注1对无缝气瓶进行气密性试验试验压力掌控不当引起超压气瓶爆炸3CDEF2气瓶搬运搬运方式不当气瓶倾倒伤人3CDE3气瓶除锈、除尘上、下瓶发生意外气瓶跌落伤人3CDE4气瓶除锈、除尘粉尘飞散大职业呼吸道疾病3CDE5对气瓶内部除油清洁气源开启过大碱液溅出伤人3CDE6对气瓶打钢印敲击方式不准肢体伤害3CDE7气瓶外表面的喷漆未戴防护面具职业呼吸道疾病3CDE8控制措施：A：制订目标、指标或管理方案；B：制订管理程序；C：培训与教育；D：加强现场监督检查；E：保持现有管理措施；F：应急预案 审核： 2006年 月 日 批准： 2006年 月 日JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 29 页附件7质量手册修改控制页序 号章节号时间修改原因修改内容修 改 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日序 号章节号时间修改原因修改内容修 改 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日