年产五万立方米胶合板生产线建设项目申请报告

I目目 录录第一章第一章 总论总论.1一、项目名称.1二、咨询类别.1三、项目承办单位.11、项目承办单位.12、项目承办单位概况.1四、申请报告编制依据.2五、项目概况.21、社会经济发展背景.22、项目建设背景.113、项目建设的提出.144、项目建设的必要性.155、项目地点.176、建设规模.177、主要建设内容.178、项目总投资与资金来源.178、技术经济指标.18第二章第二章 发展规划及产业政策分析发展规划及产业政策分析.20一、发展规划分析.201、林业发展规划分析.202、胶合板定义.213、胶合板用途.224、胶合板特点.225、胶合板的市场概况.22二、产业政策及行业准入分析.26II第三章第三章 项目建设规模分析项目建设规模分析.28一、项目选址.28二、主要建设内容和规模.281、建设规模.282、主要建设内容.28三、产品方案.29三、设备方案和技术方案.291、设备方案.292、技术方案.303、主要原辅材料及年用量.30第四章第四章 场址条件场址条件.31一、场址区域位置.311、河源市区域位置.312、东源县区域位置.322、骆湖镇区域位置.323、项目选址区域位置.33二、场址建设条件.341、地形、地貌和地震情况.342、地质条件.343、气候条件.344、交通运输条件.345、公共设施条件.366、施工条件.36四、项目定点确认.36第五章第五章 建设方案建设方案.37一、建筑设计的原则与依据.371、建筑设计的原则.372、建筑设计依据.37二、建设方案.381、建设规模.38III2、建筑艺风格.383、建筑结构与特征.384、建筑智能化.385、公用及辅助工程.39四、主要技术经济指标.41第六章第六章 环境影响评价环境影响评价.42一、编制依据与执行标准.42二、建设地区环境现状.42三、主要污染源.42四、污染治理措施.431、项目施工期的污染治理.432、项目运营期间污染治理.43五、环境影响综合评价.45第七章第七章 绿色建筑与循环经济绿色建筑与循环经济.46一、用能标准和节能规范.461、原则和标准.462、规范和依据.46二、绿色建筑的理念.471、绿色建筑概念与特征.472、绿色建筑的意义.47三、本项目采用绿色建筑技术建议.491、节能围护产品和技术.492、工艺节能.493、太阳能利用.494、自然采光技术.495、照明优化技术.496、电气节能.507、节水技术和产品.50第八章第八章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.52一、劳动安全.52IV二、消防.521、火灾隐患分析.522、建筑消防.533、电气、自控消防.534、给排水消防.535、通风消防.546、灭火器设置.547、消防用电.548、其他.54第九章第九章 项目招标及实施进度项目招标及实施进度.55一、项目招标.55二、项目实施进度计划说明.56三、项目实施进度计划表.56第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.58一、组织机构.581、项目法人.582、组织机构.58二、人力资源配置.591、工作制度.592、劳动定员.593、员工培训及来源.59第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.60一、投资估算范围及依据.601、投资估算范围.602、估算依据及参考资料.60二、建设投资估算.601、建安工程费.602、工程建设其他费用.613、预备费.63三、投资估算汇总表.63V四、资金筹措.64第十二章第十二章 财务评价财务评价.65一、财务评价依据.65二、财务评价基础数据与参数.65三、财务效益分析.661、总成本费用.662、 销售收入.673、财务效益分析.67四、区域经济影响分析.69五、宏观经济影响分析.70第十三章第十三章 社会评价社会评价.71一、社会影响效果分析.71二、互适性分析.73三、社会评价结论.73第十四章第十四章 结论与建议结论与建议.74一、结论.74二、建议.741第一章第一章 总论总论一、项目名称一、项目名称年产五万立方米胶合板建设项目。二、咨询类别二、咨询类别项目申请报告。三、项目承办单位三、项目承办单位1 1、项目承办单位、项目承办单位本项目承办单位为东源县建雄木业有限公司。2 2、项目承办单位概况、项目承办单位概况本项目承办单位为东源县建雄木业有限公司。名 称：东源县建雄木业有限公司住 所：东源县骆湖镇骆湖坪北缺凹鸡心石江坑村法定代表人姓名：肖雪梅组 成 形 式：个人经营经营范围及方式：销售：木制品。加工；单板、胶合板、木方、卡板。法律、法规禁止的除外；法律、法规限制的须取得许可后方可经营成 立 日 期：二 0 一三年四月十八日2四、申请报告编制依据四、申请报告编制依据（1）国家发展计划委员会“计办投资200215 号，关于出版投资项目可行性研究指南（试用版） 的通知” ；（2） 投资项目可行性研究指南（试用版） ；（3）国家计委、建设部联合制定的建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；（4） 河源市城市总体规划 ；（5）国家和地方的相关法规和政策；（6）其他调研资料。五、项目概况五、项目概况1 1、社会经济发展背景社会经济发展背景（1）国家宏观经济数据分析）国家宏观经济数据分析2011 年，全年国内生产总值 471564 亿元，比上年增长 9.2%。其中第一产业增加值 47712 亿元，增长 4.5%；第二产业增加值 220592 亿元，增长10.6%；第三产业增加值 203260 亿元，增长 8.9%。第一产业增加值所占比重为 10.1%，第二产业增加值比重为 46.8%，第三产业增加值比重为43.1%。2006-2011 年我国国民生产总值及第三产业增加值及其增长情况分别如图 1-1、图 1-2。334090331404526581021631440151347156412.714.29.69.210.49.20500001000001500002000002500003000003500004000004500005000002006200720082009201020110510152025303540生产总值同比增长亿元%来源：国家统计局社会经济发展统计数据图图 1-1 2006-2011 年国内生产总值及其增长速度年国内生产总值及其增长速度827039632812048714291817100520326010.311.49.58.99.58.905000010000015000020000025000020062007200820092010201101020304050第三产业增加值同比增长亿元%来源：国家统计局社会经济发展统计数据图图 1-2 2006-2011 年第三产业增加值及其增长速度年第三产业增加值及其增长速度随着我国国民经济的快速持续发展，财政转移支付力度的不断加大，带动我国城乡居民收入保持较快增长。根据数据统计，2011 年，全年农村居民人均纯收入 6977 元，比上年增长 17.9%，扣除价格因素，实际增长 11.4%；农村居民人均纯收入中位数为 6194 元，增长 19.1%。城镇居民人均可支配收入 21810 元，比上年增长 14.1%，扣除价格因素，实际增长 8.4%；城镇居民人均可支配收入中位数为 19118 元，增长 13.5%。2006-2011 年城镇居民人均可支配收入及其增长速度如图 1-3。411759137861578117175191092181010.412.28.49.87.88.4050001000015000200002500020062007200820092010201105101520253035404550城镇居民人均可支配收入同比增长元%来源：国家统计局社会经济发展统计数据图图 1-3 2006-2011 年城镇居民人均可支配收入及其增长速度年城镇居民人均可支配收入及其增长速度在这种快速的经济发展形势下，2012 年我国社会经济也增长迅速，且受益于我国社会经济的快速发展、人均可支配收入的快速增长和消费升级，我国的旅游业已进入快速发展阶段，社会经济的快速发展和居民人均收入的快速增长，带动了林业的飞速发展。（2）河源市宏观经济发展概况）河源市宏观经济发展概况近年来，河源市社会经济得到了快速发展，经济总量在地级市排名中上升了三位，势头良好；社会面貌也呈现了活跃、和谐、有序，后发崛起的景象。国务院颁布的珠江三角洲地区发展规划纲要 ，省委、省政府制定的“双转移”扶持政策，中央和省一系列“扩大内需促进经济平稳较快发展的措施” ，国内外“生态经济”和“低碳经济”的兴起等给河源带来了稳步发展和加快发展的重大机遇。2011 年，河源全力推进经济、生态、文化“三大崛起” ，全市经济总量、综合实力和人民生活水平再上新台阶，为“十二五”规划的实施打下了坚实基础。全市生产总值（GDP）571.94 亿元，按可比价格计算，比上年增长13.1%，增速比全国、全省分别快 3.9 和 3.1 个百分点。分产业看，第一产业增加值 73.54 亿元，增长 5.9%；第二产业增加值 305.92 亿元，增长 18.2%；第三产业增加值 192.48 亿元，增长 8.3%，三大产业对经济增长的贡献率分别为 5.7%、71.5%和 22.8%，分别拉动 GDP 增长 0.7、9.4 和 3.0 个百分点。三大产业比例由上年的 12.7:51.5:35.8 调整为 12.8:53.5:33.7，第二产业占比提高 2.0 个百分点。51988-2011 年，河源市地区生产总值及其增长趋势如图 1-4 所示。263.99332.34394.13416.95477.19571.9427.320.710.610.713.513.10100200300400500600700200620072008200920102011020406080100河源市生产总值比上年增长亿元%图图 1-4 1988-2011 年河源市地区生产总值及其增长速度年河源市地区生产总值及其增长速度随着经济持续快速健康发展，河源市居民收入稳步上升，消费支出增长。全市城镇居民人均可支配收入 14737 元，比上年增长 11.8%。农村居民人均纯收入 6734 元，比上年增长 19.3%。城乡居民收入比（以农民人均纯收入为1）由上年的 2.33:1 缩小为 2.21:1。增长情况分别如图 1-5、图 1-6 所示。9533106001134312138131771473712.311.27.07.08.611.80200040006000800010000120001400016000200620072008200920102011020406080100城镇居民人均可支配收入比上年增长元%图图 1-5 2006-2011 年河源城镇居民人均可支配收入年河源城镇居民人均可支配收入4073443147295013564567348.28.86.76.012.619.301000200030004000500060007000800020062007200820092010201101020304050农村居民人均可支配收入比上年增长元%6图图 1-6 2006-2011 年河源农村居民人均可支配收入年河源农村居民人均可支配收入根据河源市社会经济发展规划，河源市社会经济发展目标为：到 2015年，初步形成科学发展的体制机制，产业结构明显升级，生态环境保持优良，人民生活明显改善，区域城乡差距逐步缩小，区域协调格局初步形成，主要经济指标增长速度高于全省平均水平，地区生产总值达到 850 亿元。人均地区生产总值达到 27000 元，生态为主的产业增加值比重达到 50%；城乡居民人均收入比 2010 年明显增长；人均地区生产总值达到 48000 元，以生态为主的产业增加值比重达到 60%；城乡居民收入水平比 2015 年接近翻一番。2012 年，面对十分复杂的国内外经济形势，河源加快推进发展方式转变和结构调整，努力提高发展质量和效益，社会经济继续保持快速发展的态势。2012 年 1-2 月，全市规模以上工业实现工业总产值 92.31 亿元,同比增长 17.4%,增速同比回落 12.7 个百分点；实现工业增加值 19.13 亿元，同比增长 14.9%,增速同比回落 6.7 个百分点，其中民营企业实现增加值 9.53 亿元，同比增长20.0%，增速比规上工业快 5.1 个百分点。在社会经济快速发展的同时，河源市固定资产投资也呈快速增长趋势，河源市旅游业也得到了持续、快速发展。（3）河源经济社会发展的主要优势）河源经济社会发展的主要优势 资源优势资源优势土地、森林、水源、矿产、生态等资源的潜力较大。河源市人均矿产、森林、水、土地资源均居全省第一，温泉资源极其丰富，拥有丰富的“金、木、水、火、土”资源和独特的旅游资源。河源土地充足，总面积 1.58 万平方公里，其中山地 2048 万亩，耕地 165 万亩。有三大盆地平原，其中灯塔盆地 1941 平方公里，川南（龙川南部）盆地 1000 平方公里，源城盆地 1230平方公里。河源有东江、新丰江、韩江“三大江”和广东省两座最大的新丰江水库、枫树坝水库，淡水水域 96 万亩，是全省人均拥有淡水资源总量最多的地区。 区位优势区位优势7河源南接珠三角，北连大内陆，境内京九、广梅汕两条铁路交汇，并在龙川设有京九铁路南段最大的编组站，惠河、梅河和粤赣高速公路贯穿全境，河源已经全面融入了“珠三角两小时经济生活圈” ，成为粤东北陆路交通枢纽和沟通长三角与珠三角的“大陆桥” ，为绿色农副产品的流通运输提供了十分便利的交通条件，还可发展成粤北山区新的物流中心。 人文优势人文优势“客家古邑万绿河源”城市形象初步树立，客家文化、恐龙文化等地域特色逐步形成，地域特色文化遗产保护利用成效明显。 “人、文、龙、山、水、林、泉”七脉资源发掘空间广阔。河源还是岭南文化发祥地之一和中国革命策源地之一，红色文化也是独树一帜。以上述客家文化、恐龙文化和红色文化为依托，发展旅游产业和文化产业,提升文化文化竞争力和软实力，也是大有可为的。 产业优势产业优势经过多年发展，目前河源形成了广东省手机产业集群，钟表产业集群和模具产业集群等。园区经济成为河源产业的中流砥柱，根据河源市统计局2009 年 2 月的数据，2008 年“一区六园”完成规模以上工业总产值、工业增加值和入库税收分别为 374.41 亿元、105.15 亿元和 6.31 亿元，分别增长19.2%、20.4%和 45.1%。对全市经济增长和税收增长的贡献率分别达 42.9%和 29.5%。 “一区六园”已经名副其实地成为了河源市工业发展和经济建设的主战场，是推动河源经济社会发展的主要支撑和强力引擎。同时，现代生态农业具备了一定的产业基础，形成了“六大产业” 、 “六大基地” ，产业配套不断完善，产业带动作用不断加强。最近，河源又成功争取国家连续三年支持 4000 万元，以建设规划总面积达 64 万亩的东江上游特色水果产业带，为加快推进现代生态农业的发展注入了强大动力。 生态优势生态优势河源最大的优势是生态优势。河源风景秀丽，生态优美，拥有一流水质、一流空气、一流森林。全市江河水质始终保持国家地表水类标准，空8气质量常年保持在一级水平，森林覆盖率达 70.6%（新标准） ，居全省第一位。河源是全国首批五个“生态环境保护最佳范例城市”之一，是“广东省园林城市” 、 “中国优秀旅游城市” 、 “全国卫生先进城市” 、 “港澳及海外华人心目中最适宜人居和创业城市” ，是发展现代生态农业的最佳地区之一。同时，河源市生态经济势头强劲。2011 年制订的河源市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要明确提出要“优化农业产品结构，建设山区农业强市。积极发展特色农业、品牌农业和旅游农业，加快农业科技成果转化和农业产业结构优化步伐。认真实施河源灯塔盆地现代生态农业示范区总体规划 ，积极推进灯塔盆地综合开发利用，建设国家级现代农业示范区” 。 后发优势后发优势发展目标的推动激励；土地资源的充裕、便宜，其总面积达 1.58 万平方公里，是珠三角城市中山的 8.8 倍，深圳的 7.8 倍，佛山的 4.1 倍；有华南区最大的人工湖新丰江和枫树坝大水库，全市年均水资源量 150 亿立方米，水、电充足、便宜；水质和空气多年排全省第一；森林绿地覆盖率达到70.6%（新标准）等等。可以做到赚钱多，麻烦少，身体好。（4）河源社会经济发展规划）河源社会经济发展规划 河源的发展坚持“生态优先、加快发展、注重民生、构建和谐”的道路，就是在系统论、运筹学、管理学、协同论等科学理论的指导下对河源的经济、生态、民生、社会和党的建设统筹协调的发展之路。河源市社会经济发展目标为：到 2015 年，初步形成科学发展的体制机制，产业结构明显升级，生态环境保持优良，人民生活明显改善，区域城乡差距逐步缩小，区域协调格局初步形成，主要经济指标增长速度高于全省平均水平，地区生产总值达到 850 亿元。人均地区生产总值达到 27000 元，生态为主的产业增加值比重达到 50%；城乡居民人均收入比 2010 年明显增长，平均期望寿命达到 78 岁。基本实现社会保障体系覆盖城乡，人人享有基本公共服务；城镇化水平达到 50%以上；每新增亿元地区生产总值所需新增建设用地量下降，单位生产总值能耗与珠三角先进水平的差距明显缩小，环境9质量进一步改善。到 2020 年，基本完善科学发展的体制机制，基本实现现代化，基本建立社会主义市场经济体制，基本形成以生态为主的产业结构和三次产业协调发展的现代产业体系，基本形成有岭南水乡特色的公园城市，基本形成城乡协调、全体人民和谐相处的局面，基本形成与珠三角分工合作、优势互补的开发经济社会体系初步，建成全面小康社会。人均地区生产总值达到 48000 元，以生态为主的产业增加值比重达到 60%；城乡居民收入水平比 2015 年接近翻一番，城乡收入比为 2.3：1，合理有序的收入分配格局基本形成；平均期望寿命达到 80 岁，达到珠三角地区水平，实现全社会更高水平的社会保障；城镇化水平达到 60%左右；单位生产总值能耗和环境质量接近珠三角先进水平。为了实现河源市的社会经济发展目标，必须加大政府的职能作用，发挥政府政治、经济、文化职能，通过执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业等行政工作，实现社会经济平稳健康的发展。2、东源县社会经济发展现状、东源县社会经济发展现状（1）东源县简介东源县的前身河源县、河源市郊区，全县区域面积 4070 平方公里，下辖 21 个乡镇，总人口 52 万。东源县地处广东省中部，东江中上游，是珠江三角洲与粤北山区的结合部。县城毗邻河源市区，距离广州、深圳、香港均不足 180 公里，已融入珠三角两小时经济生活圈。惠河、粤赣、河梅高速公路、205 国道、京九铁路、广梅汕铁路和即将兴建的昆汕高速公路纵贯全境。珠三角城际轻轨将延伸至东源，并将在东源县仙塘镇设立总站，东源县融入珠三角“1 小时经济圈”即将成为现实。近年来，该县认真贯彻落实科学发展观，积极践行“三反”理念，坚持走新型工业化道路，紧紧围绕市委市政府提出的发展“四新”产业的目标要求，发挥区位、资源、生态等优势，实行产业招商，打造效益园区，着力发展新电子、新型建材，新能源产业，努力构造具有东源特色的现代产业体系，10取得了初步成效。2010 年，东源县现地区生产总值（GDP）56.3 亿元， “十一五”期间年均增长 18.1%，按常住人口计算，人均 GDP 为 17000 余元，农村居民人均纯收入达 6138 元。财政一般预算收入约 3.07 亿元， “十一五”期间年均增长 23.8%；全县财政一般预算收入占 GDP 的比重逐年提升，由2005 年的 4.15%上升到 2010 年地 5.43%。GDP 中三大产业结构的比例为16.8：53.9：29.3。（2）东源县整体功能定位为贯彻落实市四次党代会提出打造“四个河源”、创建“五个城市”的任务目标，实现东源的跨越式发展，以到 2020 年与全省同步实现全面建设小康社会为统揽总目标，我们要以增强县域经济实力、增加财政收入、提高人民生活水平为核心，坚持和落实科学发展观，借助市区发展，依托“两路”辐射，突出招商引资，抓好资源开发，以达到推动工业扩张、农业转型、城镇扩大、旅游发展的目的，努力把东源建设成为工业大县、旅游强县、生态名县和双拥模范县，开创东源经济社会跨越发展的新局面。（3）东源县经济及社会发展规划根据东源县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ，东源县“十二五”规划及 2020 年远景的总体要求和主要目标：“十二五”时期，东源既面临重大机遇，也面临重大挑战。东源经济按照常规将进入工业化中期发展阶段，为工业化主导发展准备了比较充分的条件。因此，要紧抓机遇，扬长避短，进一步理清发展思路，创新发展模式，抓住发展重点，以新的发展理念，新的发展模式，谋求新的更高质量的发展。1）发展目标 经济实力明显增强。2011-2015 年，全县生产总值和地方财政一般预算收入年均分别增长 12%、18%，在全市增速排名前列；人均生产总值年增 9%；工业增加值年递增 20%，新能源、新材料、新电子等新兴产业占全县工业经济比例在 50%以上，河源“硅”产业基地初步建成，基本建立现代产业体系；11第二产业与第三产业增加值占全县生产总值的比重提高至 90%左右，形成新兴型工业与旅游休闲产业主导的产业格局。 城镇建设迈出新步伐。坚持以不断改善民生为主线，以强化规划综合调控为基础，以创造良好人居环境为重点，积极开展创建宜居城乡活动。积极推进以县城为核心的城镇化建设，努力完善城镇功能，使城镇的集聚能力明显增强，城镇化水平达到 50%左右。 基础设施建设取得新成效。依托广梅汕及汕昆高速公路、广梅汕铁路和国、省道，形成以高速公路、铁路为主骨架，三纵六横的交通公路网络；以珠三角轨道交通同城化为契机，争取广惠轻轨延长线进入我县；电网、电源、水利设施、市政设施建设取得更大成效；推进通讯网络建设，不断提高政府、企业和社会信息化水平。 生态建设和环境保护创新优势。正确处理好经济发展与环境保护的关系，努力建设生态文明，实现经济发展与环境保护双赢。坚持“生态优先”的发展思路，创建国家级生态县，建立完善全县生态发展激励机制，加大环境保护力度，生态环境质量得到进一步加强，至 2015 年森林覆盖率达到71%。万绿湖水质保持类标准、东江水质保持国家地表水类标准；单位GDP 能耗下降控制在 15%以下，万元 GDP 能耗（吨标煤）下降至 1 左右。 人民生活富裕。社会就业比较充分，人民生活富裕，居民收入不断提高，在岗职工年均工资和农村居民人均纯收入年均增长 8%以上。全方位、多层次的社会保障体系进一步完善，逐步形成比较健全的医疗卫生体系。新型农村合作医疗参合率达 100%，城镇居民基本医疗保险参合率达 100%；新型农村社会养老保险制度和城镇居民养老保险全覆盖，参保率达 80%以上。 社会事业更加繁荣。至 2015 年，社会事业发展滞后的局面将得到根本转变。科技、教育、文化、卫生、体育及计划生育事业全面发展。科学技术自主创新能力明显提高；文化设施先进，群众文化生活丰富多彩，文化事业繁荣；创建广东教育强县，全县学前教育、小学适龄儿童入学、初中毛入学率达 100%；高中阶段教育毛入学率达 90%以上；人民群众的综合素质普遍提高。12 社会稳定和谐发展。至 2015 年，基本形成文明法治、稳定和谐、谅解宽容的社会环境，城乡协调发展，经济与社会协调发展，人与自然协调发展。人口自然增长率控制在 8.7以内，城乡居民平均期望寿命达到 76 岁以上。2 2、项目建设背景、项目建设背景（1 1）政策背景）政策背景2009 年 6 月 22 日至 23 日上午，中央林业工作会议在京胜利召开。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝同志亲切会见了全体与会代表并发表重要讲话。中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉同志出席会议并做主题报告。会议充分肯定了新中国成立 60 年来林业建设取得的巨大成就，科学分析了当前林业工作的形势任务，进一步确立了新时期林业的历史定位，深刻阐述了集体林权制度改革的重大意义，全面部署了集体林权制度改革工作，明确提出了支持林业改革发展的政策措施，着力强调了要切实加强对林业工作的领导。这次会议是新中国成立 60 年来召开的首次中央林业工作会议，对于进一步解放和发展农村社会生产力，发展现代林业，建设生态文明，推动科学发展，具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。只有大力发展林业产业，才能让农民充分利用林业生产资料实现增收致富的目的。只有林业产业实现增效，农民群众才能增收，森林资源才能增长，才能最终实现兴林富民的改革目标。要按照中央林业工作会议的要求，加快制定林业产业振兴计划，加强科技服务和政策扶持，因地制宜地发展林业产业，尽快形成有区域特色、竞争力强的产业集群，力争在以下五个方面取得新突破。要在森林经营方面取得新突破。森林经营既是林业发展的薄弱环节，也是林业发展的潜力所在，对提高森林质量效益、促进农民就业增收都具有重要意义。各地要引导农民精心经营森林，提高森林的质量和效益，用森林的高产出实现农民的高收益，同时为发展林业产业奠定坚实的资源基础。要加快引进国外先进的森林经营理念和技术，培育森林经营方面的典型，积累经13验，作出示范。要在林产品精深加工方面取得新突破。目前，我国林产品加工业在整个林业产业中占有很大比重，是林业的主导产业，人造板、家具等产品产量居世界第一，但很多产品科技含量还很低，附加值还不高。必须进一步向精深加工迈进，不断丰富加工产品种类，进一步提升林产品的档次。要大力扶持林产品加工业龙头企业，加快新产品、新工艺、新设备的研究开发，不断提高林产品的附加值。要在发展林下经济方面取得新突破。林业经济具有周期短、品种多等特点，既适合规模经营，也适合一家一户的分散经营，是林业经济的重要组成部分，是农民发展林业的重要经营形式。各地要进一步加大扶持力度，引导农民发展林下种植业、养殖业，开展立体经营，实现长短互补，提高林地利用率和产出率。该项目的建设符合国家发展规划，有利于发挥当地林业和劳动力等资源优势，带动劳动力就业，推动地方经济发展，维护当地的社会稳定。东源县位于广东省东北部，东江中上游，总面积4070 平方公里，户籍人口 52 万，辖 20 个镇、一个畲族乡，属客家文化地域。东源县属亚热带季风区，年平均气温 20.7，年平均相对湿度为 77，年均降雨量2142.6 毫米。县境北高南低，东西两侧多山，有丘陵山地22.67 万公顷，水田 1.53 万公顷，旱地 1 万公顷，沙坝地 0.13 万公顷，水域 3.8 万公顷。目前，森林覆盖率达到目前的 73.8%。本项目充分利用东源县林业资源优势发展林业产业化，提高木制品附加值，符合产业政策，争创全国林业产业化龙头企业。（2 2）东源县林业发展情况）东源县林业发展情况目前，东源县进一步拓展绿化空间，不断优化林种树种结构与配置，在建设大面积、多层次、综合型平原林业生态体系上取得了显著成绩，使树木的多种功能得到了发挥。基本实现“道路林带化、堤坝森林化、农田林网化、村庄林场化、单位花园化、城镇园林化” ；遍地是“绿色的林网、绿色的长14廊、绿色的屏障、绿色的银行” ；形成以“农田林网为主体，河河堤坝为骨干；城镇绿化为亮点，道路绿化为主线；园林风景为陪伴，成片造林为镶嵌；灌木花草为乔转，三大效益为展现”的建设格局；建成了田成方、林成网、树成行，乡镇、村庄、田头和道路、沟河、渠坝两侧树木林立，绵延相接、点片网带结合、林业总量适宜、结构布局合理、林种树种多样、园林景观优美、多种功能齐全，具有丰厚文化底蕴、区域特色明显的高标准综合农田防护林体系和独具特色的平原森林景观。东源县林业的大发展得益于高标准农田防护林体系建设工程的实施与发展，林业的大发展带来了全县面貌和形象的大改观：农业因林网增产，农民因林木增收，生态因林业改善。东源的美，是植被的美。东源的秀，是绿色的秀。东源是广东省林业生态县，全县森林覆盖率高达 75.2%，植物种类800 多种，被评为国家 AAAA 级旅游风景区万绿湖旅游风景区和桂山风景区，是广东省重要生态屏障。（3 3）项项目目建建设设背背景景我国属于缺林少材的国家之一，用材林资源少、可采资源匮乏是林业面临的首要问题。如何合理利用有限的木材资源成为林业行业的重要课题。胶合板广泛应用与家具、建筑、装饰、包装等行业。近年来，伴随我国房地产、家具、建筑工程、物流包装等上下游行业的快速发展，木材加工产业加工也获得了快速发展。但由于我国森林资源少，消耗量大、树木利用率低，造成了森林资源的日趋紧张，因此国内市场对人造板的需求量日益高涨。多年来，胶合板的国际市场需求一直很大。我国胶合板工业经过多年的发展，部分企业的生产技术、产品质量有较大提升。东源县建雄木业有限公司经多方考察，提出建设环保型胶合板项目。本项目产品胶合板，在力学性能、物理性能上，集轻质、胶合强度、高韧性、耐磨、阻燃、隔音隔热、抗冲击、易于加工等优良特性于一体，再融入国际公认科技含量高的纳米技术，将会进一步提升环保型的性能，产品的附加值也会更高。153 3、项目建设的提出、项目建设的提出长期以来，建材行业作为我国传统国民经济重要支柱产业，在积累资金、繁荣市场、出口创汇、扩大就业、增加农民收入、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展等方面发挥了重要的作用。林业是河源市主导产业之一，处于逢勃发展的阶段。必将为“工业兴市”作出历史性的贡献。河源市木材加工产生经过多年的发展，已具有客观的产业经营规模，为农民增收做出了贡献，加快了河源市的农业现代化进程。本项目依托本地区的板材资源，采购国内先进水平的生产设备及国内先进工艺技术生产胶合板。项目产品需求量大，供应波动小，前景十分广阔，因此，为了将胶合板这种新技术进行推广，响应广东林产业以科技振兴产业精神，加快传统的换代升级，提升传统的附加值，促进广东林产业的发展，公司计划以目前掌握的专利技术、研发能力及技术优势，利用广东省河源市东源县的木材（速生经济林）优势，决定在河源市东源县骆湖镇建立胶合板产业生产基地。整个生产基地规划占地面积是约 2152.0 平方米，项目计划总投资 400.95 万元。4 4、项目建设的必要性、项目建设的必要性本项目的主要原料为速生桉树，其产品胶合板可部分替代木材，广泛用于家具、建筑装饰和装修、交通工具等多个领域。（1）符合国家建设节约型社会的基本国策和有关产业政策）符合国家建设节约型社会的基本国策和有关产业政策 我国属于森林和木材资源相对匮乏的国家。据联合国粮农组织统计，目前世界森林面积为 34.54 亿 m3，森林覆盖率平均为 26.6%，森林蓄积量为3831.27 亿 m3。我国森林面积仅占世界的 3.9%，森林蓄积量不足世界总蓄积量的 3%，目前我国森林面积和林木蓄积量分别为 1.34 亿 hm2和 101 亿 m3，在世界上排第 6 位，但人均量分别为 0.12hm2和 9 m3，仅及世界人均值的 1/6和 1/8。森林覆盖率为 13.92%，人均森林面积和人均蓄积量都低于世界平均水平，分别排列在世界的 120 位和 121 位，森林覆盖率排在 142 位，中国是16一个缺材少林的国家。我国的林业用地率不高，森林面积仅占有林地面50.49%，而瑞典为 98%，日本为 96%，美国为 95%。由于历史和社会的原因，余下的资源多分布在边远贫穷山区和主要江河的上游，基本上属于应保护的资源，可采森林资源不足 20 亿 m3，如不采取木材代用和节约木材的措施，按现在的消耗水平，只能维持 56 年。我国是森林资源消耗大国。与世界之比较，我国年消耗森林资源约占世界年消耗的 8.6%，商品材占世界的 7.1%，薪材约占世界的 4.9%。这样大的消耗量，对我国现有的森林资源是一个极大的负担。尽管目前森林资源年生长量大于年采伐量，但因林龄趋向低龄化，如果任其发展下去，后备森林资源又跟不上来，必将出现可采森林资源的断档。同时，我国树木利用率低，树木出材率仅占全树的 25%，而世界林业发达国家全树利用，甚至对整个森林系统的利用。我国树木利用率低，进一步加剧森林资源的消耗。由于森林资源的不足，引起了我国生态环境的恶化、林产品供给不足、林业经济危困。因此，发展大造板材的生产，提高森林资源的综合利用水平，从而缓解林产品的供需矛盾，是发展我国林产工业的有效途径。 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议指出：“要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调” 。木材节约和代用是缓解木材供需矛盾，实现木材资源可持续利用的重要途径，也是发展循环经济、建设节约型社会的必然要求。2005 年，国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知 （国发2005 21 号） ，强调要“加强木材节约代用” 。同年 11 月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进木材节约和代用工作意见的通知国办发200558 号，强调要以非木质材料替代木材，并指出：“发展木材代用，优化木材消费结构。提倡、鼓励生产和使用木材代用品，优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材代用材料及其制品，减少木材的不合理消费，积极发展人造板以及农作物剩余物、竹等资源加工产品替代木材产品，实施环保型代木工程” ， “充17分发挥企业主体作用，加快科技成果产业化。各地区、各有关部门对木材节约和代用新技术、新工艺、新产品的研究开发和推广应用，对木材节约和代用的重点投资项目要给予必要的支持” 。 2004 年，国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用目录(2003 年修订)的通知中，将利用“次小薪材”生产胶合板的企业给予享受国家资源综合利用税收优惠政策的待遇。国家发展和改革委员颁布了经国务院批准的产业结构调整指导目录(2011 年本) ，其中：第一类鼓励类、第一款农林业中 48 条“次次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发” 。因此，本项目的实施，符合国家有关产业政策。（2）满足胶合板市场的需要）满足胶合板市场的需要项目生产的新型环保型胶合板主要用于高档楼房、建筑物的室内装饰、车辆、船内部的装饰等。项目产品国内、国外市场需求逐年增加，产品处于供不应求状态。（3 3）发展林业是调整农业产业结构，增加社会就业的需要）发展林业是调整农业产业结构，增加社会就业的需要发展林业实行集约化经营可以深化林产品的加工、进行资源的综合开发，保护环境；采用高新技术和实用技术改造传统产业会增加和拉长林业产业链条，带动产业结构的调整和优化升级；可为农民提供更多的创业门路和就业机会，又能提高农业劳动生产率和经济效益，从而为农民增收走向富裕开辟出新的途径。5 5、项目地点、项目地点本项目选址位于广东省河源市东源县骆湖镇骆湖坪北缺凹鸡心石江坑村，详见图 4-4 项目选址卫星区位图。6 6、建设规模、建设规模年产五万立方米胶合板建设项目规划占地总面积约 2152.0 平方米，总建筑面积 3150.0 平方米，设计年产五万立方米胶合板。 187 7、主要建设内容、主要建设内容（1）建设厂房、宿舍；（2）生产线成套设备购置及非标设备制作、安装、调试；（3）厂区供电、供水、供气及辅助生产设备、设施配套购置于安装、调试；（4）建设员工宿舍、办公场所、绿化区、员工活动场所、公共区域、消防供水、控制系统、消防通道、环境保护、污染治理安全防火措施；（5）职工的组织、培训；（6）检查验收、准备投产。8 8、项目总投资与资金来源、项目总投资与资金来源项目总投资估算为 400.95 万元。资金来源：所需资金由建设单位自筹。 8 8、技术经济指标、技术经济指标表表 1-1 本项目主要技术经济指标本项目主要技术经济指标序号指标单位数量备注1年产量1.1胶合板m3/年50000.02建设内容及规模2.1总用地面积2152.02.2总建筑面积3150.019厂房（第一车间）建筑面积m21200.01 栋，1 层厂房（第二车间）建筑面积m2500.01 栋，1 层厂房（第三车间）建筑面积m2605.01 栋，1 层员工宿舍楼（一）建筑面积m2420.01 栋，1 层员工宿舍楼（二）建筑面积m2200.01 栋，1 层其中办公楼建筑面积m2225.01 栋，1 层3总投资万元400.953.1建安工程费万元155.523.2工程建设其他费用万元15.013.3基本预备费万元5.123.4设备购置费万元175.33.5流动资金万元503.6劳动定员人804财务指标财务指标4.14.1静态指标静态指标4.1.1投资利润率%1444.1.2投资利税率%1544.1.3全部投资投资回收期（所得税前）年1.65204.1.4全部投资投资回收期（所得税后）年1.824.24.2动态指标动态指标4.2.1全部投资财务内部收益率（所得税前）%175.0基准收益率 10%4.2.2全部投资财务内部收益率（所得税后）%132.0基准收益率 10%4.2.3财务净现值（所得税前）万元14526.264.2.4财务净现值（所得税后）万元10838.8821第二章第二章 发展规划及产业政策分析发展规划及产业政策分析一、发展规划分析一、发展规划分析1 1、林业发展规划分析、林业发展规划分析我国是世界木材消费和进口大国，木材生产在国民经济建设中起着十分重要的作用，由于我国森林资源匮乏，人口众多，经济持续高速发展，木材资源长期紧缺，供需矛盾十分尖锐，据有关资料统计，我国木材消费近 20年来消费总量翻了一番、而且随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，其供应缺口会进一步加大，预计到 2015 年我国的木材供应缺口达 1.41.5亿立方米。多年来，我国为解决木材供需矛盾，采取了一系列措施，包括增加木材及林产品进口量、大力营造速生人工林、开展木材综合利用、发展人造板工业等。随着我省经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高，木材供需矛盾日益加剧。加快推进木材的节约和代用工作，对于满足市场需求，保持生态平衡，改善环境，促进我省森林资源可持续利用具有重要意义。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：“增加非农产业收入，推动乡镇企业机制创新和结构调整，引导乡镇企业向有条件的小城镇和县城集中。扶持区域经济发展，注重发展就业容量大的劳动密集型产业和服务业，壮大区域经济。健全就业信息服务体系，引导富余劳动力向非农产业和城镇有序转移，保障进城务工人员合法权益，增加农民务工收入” 。 “按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。 ”22广东省林业发展“十二五”规划中指出：十二五期间，广东省将进一步加快推进贸工林一体化。以市场需求为导向，促进多种形式的林板（人造板）结合、林纸结合、林工结合、资源基地与加工企业结合、公司与农户结合，加快工业原料林的定向培育和基地区域化发展，推进经济林基地的品种改良和集约化经营，提升林业产业的组织化程度和市场竞争力。促进木（竹）浆造纸、人造板、家具、林产化工、木本花卉、森林生态旅游等六大林业支柱产业发展。推进林纸一体化步伐，推进广州造纸厂、湛江浆纸厂、鼎丰纸厂等以木（竹）材为原料的大中型浆纸企业的发展，使全省的木（竹）浆年产量从目前的 40 万吨发展至 100 万吨。积极鼓励和支持现有人造板企业发展，引导企业加快林板一体化建设步伐，使广东省中高密度纤维板年产量增加至 150 万立方米，胶合板年产量增加至 80 万立方米，刨花板年产量增加至 50 万立方米。继续鼓励支持以珠三角为中心家具生产企业的发展。努力提高产品的使用价值和附加价值，松香向精深加工发展，紫胶、栲胶等传统林化产品要面向市场进行生产加工。以珠三角为中心，重点建设外引花卉、南方特产花卉种苗、温室花卉、兰花和盆景、热带花卉、鲜切花、木本观赏花卉等 7 大木本花卉生产示范基地，使全省木本花卉种植面积达到 50 万亩，以带动全省木本花卉业的发展。抓住“旅游大发展”的机遇，满足人们向往回归自然、热衷生态旅游的需要。根据森林公园具有公益和产业双重属性的特点，以生态保护为前提，以良好优美的森林景观为基础，以合理开发利用为原则，以突出特色形成规模为重点，做好森林旅游规划，完善旅游设施，推出特色旅游线路，努力推动广东省森林生态旅游业上水平，上效益。该项目的建设符合国家和地方发展规划，有利于发挥当地劳动力资源丰富的优势，带动劳动力就业，推动地方经济发展，维护当地的社会稳定。2 2、胶胶合合板板定定义义胶合板，又称夹板、细芯板，是家具常用材料之一，是一种人造板。一组单板通常按相邻层木纹方向互相垂直组坯胶合而成的板材，通常其表板23和内层板对称地配置在中心层或板芯的两侧。用涂胶后的单板按木纹方向纵横交错配成的板坯，在加热或不加热的条件下压制而成。层数一般为奇数，少数也有偶数。纵横方向的物理、机械性质差异较小。常用的有三合板、五合板等。胶合板能提高木材利用率，是节约木材的一个主要途径。亦可供飞机、船舶、火车、汽车、家居装修、建筑和集装箱等作用木板材。3 3、胶胶合合板板用用途途胶合板变形小、幅面大、施工方便、横纹抗拉性能好等优点使其应用领域愈来愈广泛，家具制造方面如橱、柜、桌、椅等；室内装修有天花板、墙裙、地台板等；工程建筑中的混凝土模板、建筑构件等；还有车船制造及包装等行业。4 4、胶胶合合板板特特点点1、胶合板既有天然木材的一切优点，如容重轻、强度高、纹理美观、绝缘等，又可弥补天然木材自然产生的一些缺陷如节子、幅面小、变形、纵横力学差异性大等缺点。 2、胶合板生产能对原木的合理利用。因它没有锯屑，每 2.22.5 立方米原木可以生产 1 立方米胶合板，可代替约 5 立方米原木锯成板材使用，而每生产 1 立方米胶合板产品，还可产生剩余物 1.21.5 立方米，这是生产中密度纤维板和刨花板比较好的原料。5 5、胶合板的市场概况、胶合板的市场概况1 1）产量及分布）产量及分布全国有四大胶合板生产基地：山东临沂，河北文安，浙江嘉善，江苏邳州。2001 年，华东、华北和中原地区引进了意大利的速生杨树以后，河北、山东、江苏和浙江等省形成胶合板产业集群。目前，已形成江苏、浙江、河北和山东年产量超过 450 万 m3 以上的胶合板生产大省，以上四省生产总量占全国胶合板总产量的一半以上。同时，随着我国华东、华北和华南地区速生丰产林的大面积种植尤其是华南地区近几年来桉树的大面积种植，使24我国的胶合板产业迅速发展起来。中国经济的快速增长，成为促进胶合板市场需求的强劲牵引力；华北、华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场，以及国外优质阔叶木材的不断补充，汇成中国胶合板工业不断发展的巨大原料提供源泉；充足的人力资源，也是中国发展胶合板工业的成本核算与其他胶合板生产国相比占有优势的重要因素。近年来中国胶合板产品质量本身，也有了大幅提升，在国际市场上竞争力越来越强。中国不仅是胶合板出口大国，还是世界第一大胶合板生产国。虽然中国胶合板发展迅速，但依然遭遇到欧盟以及其他一些进口国的反倾销申诉，所以中国的胶合板企业和行业组织必须加强与进口商的沟通、加强企业自律、规范出口经营秩序。随着中国基础设施建设规模的扩大与中西部开发力度的加强，胶合板的市场潜力巨大。2 2） 、胶合板的分类：、胶合板的分类：不同类型的胶合板用途不同，根据现行国家标准规定，普通胶合板按胶层的耐水性分为 3 类。类胶合板：具有耐室外长期暴露和耐高温的性能，标准规定的水煮-干燥循环处理，一般使用酚醛树脂、三聚氰胺树脂或三聚氰胺-脲醛树脂等胶黏剂，供室外条件下使用。类胶合板：具有耐室外短期暴露和耐高温的性能，标准规定的热水浸渍处理，一般使用脲醛树脂、低三聚氰胺树脂用量的三聚氰胺-脲醛树脂等胶黏剂，可供室内潮湿条件下使用。类胶合板：具有耐室内干湿的变化和一定的耐湿性能，标准规定的冷水浸渍处理，一般使用血胶、干酪素胶或填充剂加量较多的脲醛树脂胶等，供干燥条件下使用。按环保等级分为a) E0 级: 0.5mg/L，可直接用于室内25b) E1 级: 1.5mg/L，可直接用于室内c) E2 级: 5.0mg/L，须经过饰面处理后可允许用于室内注：试验方法采用干燥器法表表 2-12-1 2001-20082001-2008 年我国胶合板产量变化情况年我国胶合板产量变化情况 单位：单位： m m3 3年度胶合板人造板总产量比例(%)2000 992.54 2001.66 49.59%2001 904.51 2111.27 42.84%2002 1135.21 2930.18 38.74%2003 2102.35 4553.36 46.17%2004 2098.62 5446.49 38.53%2005 2514.97 6392.89 39.34%2006 2728.78 7428.56 36.73%2007 3561.56 8828.58 40.34%2008 3540.86 9409.95 37.63%数据来源：国家林业局数据整理 3 3）消费量及主要消费领域）消费量及主要消费领域胶合板主要应用于建筑装修行业、家具制造业、车辆和船舶等方面，建筑装修行业约占其应用领域的 70%，家具行业约占 17%。随着房地产行业和建筑装修行业的发展，市场需求量逐年发展，据统计，2008 年国内需求量超过 3000 万立方米。4 4）进、出口情况）进、出口情况2008 年我国进口胶合板 29.39 万立方米，比上年同期下降 3.95%，出口胶合板 717.66 万立方米，比上年同期下降 18.25%。当前，受经济不景气、原料价格上涨、出口退税率下调、人民币升值、国外反倾销增多等因素制约，中国胶合板出口步伐明显放慢。 表表 2-22-2 20092009 年一季度我国胶合板进出口情况与去年同期对比年一季度我国胶合板进出口情况与去年同期对比26品种数量（m3）金额（万美元）单价（美元/m3）胶合板08 年一季度09 年一季度比较%08 年一季度09 年一季度比较%08 年一季度09 年一季度比较%进口77738.033435.0-56.994448.11932.8-56.55572.19578.081.03出口1620318959623-40.7874401.946218.19-37.88459.18481.634.89从表二可知，09 年一季度与 08 年同期相比，胶合板的进出口量和进出口额都有较大下降幅度，但进出口单价却有所增长，增长幅度分别为 1.03%和 4.89%。5）价格走势分析自 06 年下半年开始，由于房地产业和家具制造业的快速发展，市场对人造板的需求量迅速增加，胶合板价格也开始不断上涨，到 07 年初，价格达到最高。07 年 2 月，部分企业恢复原料供应，胶合板价格开始逐渐回落。07 年下半年开始到 08 年上半年，受房地产发展和我国举办奥运会的影响，出现一时的需求旺盛，胶合板价格又开始新一轮的小幅上涨。08 年下半年，由于世界金融危机的影响，一些主要的出口家具生产厂家订单缩减，胶合板市场需求也逐渐萎缩，产品滞销，库存积压，价格也随之下降，很多企业开始采取减产或停产应对。09 年上半年，国内经济略有起色，胶合板价格有所回升。27图图 2-12-1 价格走势图价格走势图二、产业政策及行业准入分析二、产业政策及行业准入分析本项目符合本项目符合产业结构调整指导目录产业结构调整指导目录(2007(2007 年本年本) ) 第一类第一类 鼓励类项目鼓励类项目重点中的一、农林业的第重点中的一、农林业的第 52.52. 木基复合材料及结构用人造板技术开发。木基复合材料及结构用人造板技术开发。本项目符合国家发展和改革委员颁布了经国务院批准的产业结构调整指导目录(2011 年本) ，其中：第一类鼓励类