年度工作计划课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,市场部年度工作计划,（,20 xx,年度）,拟定：市场部,审议：,日期：,20 xx.1,企业,logo,市场部年度工作计划拟定：市场部企业logo,1,凡事,预,则立，,不预,则废！,任一家企业，自建立之初，便如航行于茫茫大海的一艘帆船，,如果没有掌握好航行的方向，越是加足马力，最后偏离目的地就越远。,愿景决定企业的方向与目标，而战略则指引企业这艘船向既定的目标前行。,航船在前进的道路上，有诸如风浪等诸多障碍与风险，要规避这些风险，,就需提前了解天气与海情以规划航线，制定应对措施。,企业的经营环境较之航行更为错综复杂，若没有严谨的规划，,当我们面对政策的调整，市场的变化，竞争对手的冲击，将变得被动而无奈。,战略是航标，计划才是舵，战略落地乏力的背后，除了执行的原因外，,也关乎是否有细化的分解目标与行动保障措施，否则检查与改进就无从谈起。,结果是过程的累积，没有严谨的过程，就难以有完美的结果。,所以，一个预设的目标能否得以实现，关键看实现目标的过程是否可控，,而这，就是计划意义之所在。,没有计划不一定就会失败，但胜在运气的结果很难让企业加以复制并持续；,有了计划不一定就能成功，但即使在不可抗拒的外力面前跌倒，,我们也能轻易凭借过往积累的经验与掌握的能力而从头再来！,凡事预则立，不预则废！任一家企业，自建立之初，便如航行于茫茫,2,目录,计划概要及编制依据,20 xx,年度部门工作总结回顾,2,20 xx,年度部门工作目标,3,20 xx,年度部门关键行动举措,4,20 xx,年度部门资源需求计划,5,1,目录计划概要及编制依据20 xx年度部门工作总结回顾220 xx,3,计划概要与编制依据,计划概要,计划概要涉及以下内容（简明扼要表明）：,1,、计划重点着眼于哪些模块内容进行规划，理由是什么，对于公司发展有何意义（分总则要表明明年任务从哪些渠道方面完成）,2,、计划最终需要达成的结果是什么？,计划概要与编制依据计划概要计划概要涉及以下内容（简明扼要表明,4,计划概要与编制依据,编,制,依,据,公司任务指标,部门,定位,20 xx,年度,工作计划,计划概要与编制依据编公司任务指标部门20 xx年度,5,威迈战略地图,（本页,PPT,供参考，提报时请删除）,财务层面,利润,增加营业收入,减低运营成本,提高资产周转率,客户层面,客户满意度、品牌形象,功能,价格,质量,交期,服务,关系,品牌,市场,生产,物流,生产,开发,销售,物流,售后服务,管理支撑系统（采购、人力、行政、信息、财务、质量管理）,内部运营层面,学习与成长层面,员工满意度、团队凝聚力,技能水平,管理水平,员工稳定性,企业文化,威迈战略地图（本页PPT供参考，提报时请删除）财务层面利润增,6,计划概要与编制依据,部门定位,战略匹配性：,描述部门定位对公司的整体经营相关联的地方或作用,主要描述部门的核心职能模块（可以是部门架构图）,计划概要与编制依据部门定位战略匹配性：描述部门定位对公司的整,7,计划概要与编制依据,公司任务指标,1,销售指标,关键指标,年度目标值,毛利指标,关键指标,年度目标值,计划概要与编制依据公司任务指标1销售指标关键指标年度目标值毛,8,计划概要与编制依据,公司任务指标,2,费用指标,关键指标,年度目标值,管理指标,关键指标,年度目标值,计划概要与编制依据公司任务指标2费用指标关键指标年度目标值管,9,目录,计划概要及编制依据,20 xx,年度部门工作总结回顾,2,20 xx,年度部门工作目标,3,20 xx,年度部门关键行动举措,4,20 xx,年度部门资源需求计划,5,1,分公司可省略第二篇章，其他部门将之前提报的总结粘贴至此处,目录计划概要及编制依据20 xx年度部门工作总结回顾220 xx,10,20 xx,年度部门工作总结回顾,取得的主要成绩,存在的主要不足,20 xx年度部门工作总结回顾取得的主要成绩存在的主要不足,11,20 xx,年度部门工作总结回顾,20 xx,年关键指标分析（指标,1,：,XXXXX,）,改进措施：,无,20 xx年度部门工作总结回顾20 xx年关键指标分析（指标1：,12,20 xx,年度部门工作总结回顾,20 xx,年关键指标分析（指标,2,：,XXXXX,）,改进措施：,无,20 xx年度部门工作总结回顾20 xx年关键指标分析（指标2：,13,20 xx,年度部门工作总结回顾,20 xx,年关键指标分析（指标,n,：,XXXXX,）,改进措施：,无,20 xx年度部门工作总结回顾20 xx年关键指标分析（指标n：,14,部门,/,分公司,SWOT,分析,SWOT,分析,机会与挑战,（,以下所有均为别公司案例模版，仅供参考,）,新品种、新技术、新工艺代表的是新标准，先到先得，先行定价，设置门槛,商务谈判中可充分发挥关系营销优势,通过营销节奏控制来占据市场,市场已奠定龙头地位，提升品质的稳定性、维护好关系，则可保有市场份额。,利用品牌再次奠定市场地位，逐步淘汰其他技术。,外部机会（,O,）,持续不断地投入研发，可能毫无收获,产品周期内，进入成熟期后对于品质和价格的控制尤为重要,他人利用关系营销和价格战策略挤压市场,他人抢先以成熟的,品牌,技术进入市场,他人更好品质稳定和关系带来冲击,加大成本控制压力,外部挑战（,T,）,部门/分公司SWOT分析SWOT分析机会与挑战（以下所有,15,SWOT,分析,优势与劣势,可运用老业务员经验开拓市场，带领团队,可稳定现有市场份额,在新技术或新概念等领域已经处于行业内较高水平,行业同比更愿意投入研发，为持续领先奠定基础,关注量，产能足，保障供应,对配方的保密,采购谈判中拥有谈判筹码,供应商评价高，增加合作信心,锻炼了人员的应急能力,稳定和保障供应,产能储备充分,即将有新技术推向市场，抢占制高点,利于在一、二线品牌做,品牌,技术推广,项目进入实操阶段,拥有技术服务团队,拥有研发、技术团队，可以提供上线、制程技术服务,可以在生产基地进行新产品、新技术、新工艺试验试制，支撑研发,内部优势（,S,）,老业务员离职带来的业务风险,新业务员无法接替而影响销售,开展业务纯凭经验一是无法挖掘潜力，二是无法培养新人,滋生内部矛盾，降低业务信心，影响外部客户价值进而影响销售,其他部门不知道能为研发中心支撑什么,与原有的技术队伍产生冲突,不利于控制研发项目的方向、进度、预算,不利于保护知识产权,计划不完善导致应急增加,搅拌车间无法核算成本,库存压力大,对产能、效率、质量、成本等分析的基础数据不完整,质量还需要提升，且不可追溯,通过对原料、渠道、供应商的分类管理可以拟定更好的采购策略,原料质量检测结果往往发生矛盾，无法判定原料品质,品牌技术成熟尚有不确定因素，或上市时间滞后,原有一线品牌客户接受新技术有顾虑,市场的开拓还需要力度,品牌正式上线服务还需要确定,技术服务团队的响应速度、服务质量还需要提升,研发团队与生产团队在试验试制方面的配合,内部劣势（,W,）,部门,SWOT,分析,SWOT分析优势与劣势可运用老业务员经验开拓市场，带领团,16,SWOT,战略举措表,SO,战略 优势,VS,机会,WO,战略 劣势,VS,机会,投入以加快成熟技术，,20 xx,年,1,月正式上市,充分利用老业务员关系优势，令品牌快速进入一线品牌；促进新业务员开拓二、三线品牌。,保持大抛金价位，迫使一线品牌转换,品牌,上市后定位高价格，领跑,1,年后逐步降价挤压对手，并加大二线品牌营销，扩大销量,做好舆论宣传，扩大影响,稳定老业务员队伍,快速提升新业务员能力,强化上线、制程技术服务,构筑运营流程，打通各业务模块的衔接,强化计划、预算体系，奠定规范基础,规划,品牌,市场推广策略，消除顾虑,建立基础数据统计系统，为后续分析提升做基础,提升质量管理，加强原料、制程、设备控制,构筑技术服务的快速影响，提升技术团队能力,ST,战略,WT,战略,业务中，老业务员开拓一线品牌，新业务员开拓二、三线品牌。老业务员带动新业务员快速成长，并给予适当激励,不断提升品质和成本，为竞争做好准备,加强采购管理，关注品质稳定性,逐步完善成本核算体系，为实现内控做准备,品牌,20 xx,年,1,月正式上市,提升服务质量，稳定现有客户资源,加大研发投入，为后续增长铺路。,规范研发运作，保障研发效率，促进研发速度,快速提升技术服务团队,部门,SWOT,分析,SWOT战略举措表SO战略 优势VS机会WO战略 劣势VS,17,目录,计划概要及编制依据,20 xx,年度部门工作总结回顾,2,20 xx,年度部门工作目标,3,20 xx,年度部门关键行动举措,4,20 xx,年度部门资源需求计划,5,1,目录计划概要及编制依据20 xx年度部门工作总结回顾220 xx,18,20 xx,年度销量目标,区域划分,年度目标值（万）,季度分解目标（万）,第,1,季度,第,2,季度,第,3,季度,第,4,季度,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,特区,年度工作目标,6000,万销量指标,20 xx年度销量目标区域划分年度目标值（万）季度分解目标（万,19,20 xx,年度客户目标,年度工作目标个客户指标,区域划分,年度目标值（个）,季度分解目标（个）,第,1,季度,第,2,季度,第,3,季度,第,4,季度,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,特区,备注,客户数量年终汇总统一考核，包含合格、核心、专卖客户，客户数量的统计以按公司政策签署并交回公司的合同为准。,20 xx年度客户目标年度工作目标个客户指标区域划分年度,20,目录,计划概要及编制依据,20 xx,年度部门工作总结回顾,2,20 xx,年度部门工作目标,3,20 xx,年度部门关键行动举措,4,20 xx,年度部门资源需求计划,5,1,目录计划概要及编制依据20 xx年度部门工作总结回顾220 xx,21,20 xx,年部门第一季度关键行动举措,行动主题一,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,20 xx年部门第一季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键,22,行动主题二,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,20 xx,年部门第一季度关键行动举措,行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责,23,行动主题,N,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,20 xx,年部门第一季度关键行动举措,行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责,24,20 xx,年部门第二季度关键行动举措,行动主题一,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,20 xx年部门第二季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键,25,行动主题二,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,20 xx,年部门第二季度关键行动举措,行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责,26,行动主题,N,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,20 xx,年部门第二季度关键行动举措,行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责,27,20 xx,年部门第三季度关键行动举措,行动主题一,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,20 xx年部门第三季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键,28,行动主题二,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,20 xx,年部门第三季度关键行动举措,行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责,29,行动主题,N,所影响的指标,关键行动举措,结果定义,开始时间,完成时间,责任人,20 xx,年部门第三季度关键行动举措,行动主题N所影响的指标关键行动举措结果