XX公司第XX季度经营分析

,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Company Logo,#,Click to edit Master title style,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012-11-26,#,XXX,公,司,司,XX,年,第,第,X,季,度,度,安,安,全,全,经,经,营,营,形,形,势,势,分,分,析,析,会,会,目,录,录,2,第,一,一,部,部,分,分,：,：第,X,季,度,度,整,整,体,体,经,经,营,营,情,情,况,况,第,二,二,部,部,分,分,：,：第,X,季度公司业,务,务分析,第三部,分,分：第,X,季度经,营,营预期,及,及工作重点,第一部,分,分,第,X,季度整体经,营,营情况,3,（一）业务,量,量,（二）收支,状,状况,（一）业务,量,量,1.,整体,业,业务,量,量,4,业务类型,单位,2012,年预计,2012,年,X,季度,业务量,同比增幅,环比增幅,X-X,月,累计,X-X,月,同比增幅,累计完成全年预计,%,填写分析说明（一）,一,填写分析说明（二）,二,5,2.,分项,业,业务,情,情况,序号,业务,类型,单位,2012,年,X,季度,业务量,2012,年,X,季度,劳,产率,2011,年,X,季度,业务量,2011,年,X,季度,劳,产率,劳产率同比,1,2,3,4,5,填写,分,分析,说,说明,内,内容,（一）业,务,务量,6,时间,业务类型,减少,编制核算,合约方,合计,3.,新增,业,业务,情,情况,（一）业,务,务量,7,4.,减少,业,业务,情,情况,时间,业务类型,减少,编制核算,合约方,合计,（一）业,务,务量,8,项目,2012,年,预算,2012,年,一季度,2012,年,二季度,2012,年,三季度,2012,年,累计,环比,累计预算,完成率,一、营业总收入,二、营业总成本,三、营业利润,加：,营业外收支净额,四、利润总和,单位：万元,（二,）,）收,支,支状,况,况,目,录,录,第一,部,部分,：,：第,x,季度,整,整体,经,经营,情,情况,第二,部,部分,：,：第,x,季度公司,业,业务,分,分析,第三,部,部分,：,：第,x,季度,经,经营,预,预期,及,及工,作,作重点,9,第二,部,部分,第,x,季度,公,公司,业,业务,分,分析,10,（一）整,体,体业,务,务分,析,析,（二）分,项,项业,务,务分,析,析,（三,）,）专,项,项业,务,务分,析,析,（四,）,）第,三,三季,度,度重,点,点工,作,作及,问,问题,思,思考,11,（一,）,）整体,业,业务,分,分析,类别,2012,年第,3,季度,环比,2012,年上半年,2012,年前,3,季度,7-9,月,合计,一类,业务,二类,业务,公司,整体,一类,业务,二类,业务,1-6,月,合计,一类,业务,二类,业务,1-9,月,合计,一类,业务,二类,业务,总收入,总,成本,营业利润,营业外,收支,净额,业务,情,情况,分,分析,说,说明,单位,：,：万,元,元,12,（二,）,）分项,业,业务,分,分析,1.,一类,业,业务,项目,2012,年,全年预算,2012,年,第,3,季度收入,2012,年,1-9,月收入,2012,年,1-9,月,实际成本,预算完成,情况,%,营业,利润,利润率,业务,分,分析,说,说明,部门一,部门四,部门二,部门三,单位,：,：万,元,元,业务,涉,涉及,的,的部,门,门,13,（二,）,）分,项,项业,务,务分,析,析,2.,二类,业,业务,项目,2012,年全年预算,2012,年,1-9,月,合约收入,2012,年,1-9,月,实际收入,结算比例,预算,完成,情况,%,利润率,上半年,利润率,预期,利润率,部门一,部门二,业务,涉,涉及,的,的部,门,门,单位：万,元,元,14,（二）分,项,项业务分,析,析,预算完成,情,情况：,XX6%,正常,(,不正常,),结算比例,：,：,由,XX%,提升至,XX%,主要原因,：,：,利润率：,1-3,季度利润,率,率超过预,期,期利润率,，,，低于半,年,年利润率,高于预期,的,的主要原,因,因：,低于半年,利,利润率的,原,原因：,业,务,务分,析,析,15,（,二,二,）,）,分,分,项,项,业,业,务,务,分,分,析,析,3.,三,类,类,业,业,务,务,项目,2012,年,全年预算,2012,年,1-9,月,合约收入,2012,年,1-9,月,实际收入,结算,比例,预算完成,情况,%,利润率,半年利润率,预期,利润率,单,位,位：,万,万,元,元,业务涉及的部门,部门一,结,算,算,比,比,例,例,：,：,预,算,算,完,完,成,成,情,情,况,况,：,：,16,1.,合,约,约收,入,入,排,排,名,名,-TOP10,排名,项目名称,2012,年,1-3,季度收入,占,收入,比例,变动,TOP1,不变,TOP2,不变,TOP3,不变,TOP4,不变,TOP5,不变,TOP6,新上榜,TOP,7,1,TOP,8,新上榜,备,注,注,：,：,填,写,写,内,内,容,容,单,位,位：,万,万,元,元,（,二,二,）,）,分,分,项,项,业,业,务,务,分,分,析,析,17,2.,客,户,户收,入,入,排,排,名,名,-TOP10,排名,客户,项目,合约收入,占,收入,比例,变动,TOP1,2.07%,TOP2,0.77%,TOP3,0.60%,TOP4,0.15%,TOP5,0.01%,TOP6,0.08%,TOP7,0.04%,TOP8,0.01%,（二）分项,业,业务分析,单位：万元,18,3.,项目利润及利润,率,率排名,-TOP10,排名,项目名称,利润额,变动,项目名称,利润率,变动,TOP1,2,不变,TOP2,1,新上榜,TOP3,1,不变,TOP4,新上榜,不变,TOP5,不变,不变,TOP6,新上榜,新上榜,TOP7,1,1,TOP8,1,4,TOP9,1,2,TOP10,不变,2,（二）分项,业,业务分析,单位：万元,2012,年,1-3,季度固定资,产,产投资共计,XX,万元，完成全,年,年预算的,XX%,；,第三季度投,资,资,XX,万元，其中办公设备,XX,万元；车辆,XX,万元。,19,第三季度,资金,投入,（,XX,万元）,类别,单价（元）,计算机,打印机,复印机,投影仪,办公设备,投入,(XX,万元,),车辆投入,（,XX,万元）,类别,单价（元）,面包车,小轿车,固定资产投,入,入,（二）分项业务分,析,析,20,（三）专项,业,业务分析,1.,专项业务,7,月,-9,月,营业收入,7,月,-9,月,人工,成本,7,月,-9,月,耗材,成本,7,月,-9,月,财务费用,净利润,利润率,评价,业务内容：,业务内容：,分析：,单位：万元,Company Logo,（三）特殊业务分析,1.,特殊业务分,析,析,单项业务：,45,万,培训费用：,13,万,市场营销：,198,万,项目分析说明,特殊业务总收入,256,万元,22,第三季度重,点,点工作,1,、,2,、,3,、,4,、,5,、,阶段工作总,体,体思路及要,求,求说明：,（四）第三,季,季度重点工,作,作及问题思,考,考,23,（四）第三,季,季度重点工,作,作及问题思,考,考,问题思考,问题描述：,解析,1,解析,2,问题一,问题描述：,解析,1,解析,2,问题二,问题描述：,解析,1,解析,2,问题三,目 录,第一部分：第三季度整,体,体经营情况,第二部分,：,：第三季度公司业务分,析,析,第三部分,：,：第四季度经,营,营预期及工,作,作重点,24,第三部分,第四季度经,营,营预期及工,作,作重点,（一）业务,量,量预期,（二）收入,预,预期,（三）第四,季,季度重点工作,25,26,（一）业务,量,量预期,1.,业务量变化,情,情况,27,（一）业务,量,量预期,业务量变化,情,情况分析,1.,业务量变化,情,情况,28,（一）业务,量,量预期,2.,预计业务变,化,化情况,类别,时间,业务类型,岗位,变化,预计人员需求,合约方,备注：,2012,年业务收入预计,（二）收入,预,预期,项目,2012,年,全年,预算,2012,年,1-9,月,收入,2012,年,10-12,月,预期收入,2012,年,预期收入,预期完成,预算情况,%,差异值,预算差异值,较,较大说明：,1,、,2,、,总体：,填写分析内,容,容,单位：万元,30,（三）第四,季,季度重点工作,重点工作,1,重点工作,2,重点工作,3,重点工作,4,重点工作,5,重点工作,汇报完毕,谢谢！,演讲完毕，,谢,谢谢观看！,